索引号: 1142082101142452XW/2020-01318 信息分类: 财政、金融、审计
发布机构: 京山市退役军人事务局 生成日期: 2020-10-15
文 号: 有 效 性: 有效
京山市退役军人事务局2019年部门决算
时间:2020-10-15
信息来源:京山市退役军人事务局

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、决算单位机构设置情况

第二部分 京山市退役军人局2019年度部门决算表

第三部分 京山市退役军人事务局2019年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况 

九、政府采购支出情况 

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释



第一部分 部门概况

京山市退役军人事务局职能

1.贯彻执行国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,拟订实施方案并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3.组织落实退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人、随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策,会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织协调落实伤残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织落实军供服务保障工作。

7.组织指导全市拥军烈属优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,协调并落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作,按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的备案、申报工作,总结表彰和宣扬退役军人、相关工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和帮扶援助工作。

10.完成上级交办的其他任务。

11.职能转变。市退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、京山市退役局事务局决算单位机构设置情况

市退役军人事务局下属3个公益一类事业单位。分别为:市退役军人服务中心、市军队离休退休干部管理所、市烈士陵园管理所。

附件:京山市退役事务局2019年度部门决算表.docx


第三部分 京山市退役军人事务局2019年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

京山市退役军人事务局2019年收、支总计960.98万元,本单位为2018年11月成立,故此2018年没有决算数据,因此没有对比。

二、收入决算情况说明

京山市退役军人事务局2019年本年收入合计567.74万元,其中,财政拨款收入567.74万元,占本年收入的100%;其他收入0万元,占本年收入的0%。

三、支出决算情况说明 

京山市退役军人事务局2019年本年支出合计767.98万元,其中,基本支出260.39万元,占本年支出33.85%;项目支出507.59万元,占本年支出66.15%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

京山市退役军人事务局2019年财政拨款收、支总计960.98万元,本单位为2018年11月成立,故此2018年没有决算数据,因此没有对比情况。其中,本年收入567.74万元,本单位为2018年11月成立,故此2019年没有预算数据,因此没有对比情况,没有年初财政拨款结转和结余;本年支出767.98万元,本单位为2018年11月成立,故此2018年没有数据,因此无占比情况,年末财政拨款结转和结余193万元,本单位为2018年11月成立,故此2018年没有结转结余数据,因此无对比情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)总体情况说明

京山市退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款决算支出767.98万元,本单位为2018年11月成立,故此2018年没有数据,因此无对比情况。

(二)结构情况说明

京山市退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出1万元,占本年支出的0.13%,本单位为2018年11月成立,故此2018年没有数据,因此无对比情况。

2.社会保障和就业支出742.96万元,占本年支出的96.74%,本单位为2018年11月成立,故此2018年没有数据,因此无对比情况。

3.卫生健康支出16.69万元,占本年支出的2.17%,本单位为2018年11月成立,故此2018年没有数据,因此无对比情况。

4.住房保障支出7.33万元,占本年支出的0.96%,本单位为2018年11月成立,故此2018年没有数据,因此无对比情况。


(三)具体情况说明

京山市退役军人事务局成立时间为2018年11月,因此没有2019年预算数据,无对比情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

京山市退役军人事务局2019年度决算一般公共预算财政拨款基本支出260.39万元,其中:

人员经费253.36万元,主要包括:基本工资42.64万元、津贴补贴3.43万元、奖金2.37万元、绩效工资20.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.35万元、职工基本医疗保险缴费6.18万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金7.33万元、抚恤金154.38万元、生活补助3.43万元、奖励金0.38万元。

公用经费7.03万元,主要包括:办公费1.16万元、印刷费0.28万元、咨询费0.09万元、水费0.18万元、电费1.34万元、邮电费0.56万元、物业管理费0.04万元、差旅费0.05万元、维修(护)费1.68万元、公务接待费0.38万元、工会经费0.29万元、福利费0.19万元、公务用车运行维护费0.63万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

(一)总体情况说明

京山市退役军人事务局2019年“三公”经费,支出决算为1.01万元。其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.63万元;公务接待费支出决算为0.38万元。

(二)结构情况说明

京山市退役军人事务局2019年“三公经费”支出1.01万元,其中:公务用车购置及运行维护费0.63万元,占比62.38%;公务接待费0.38万元,占37.62%,我单位成立时间为2018年11月,因机构改革的原因,本级财政未预算我单位2019年公用经费,因此本年度公用经费支出为1.01万元。

(三)具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费0.63万元。其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0.63万元。2019年,本部门共有1辆公务车,其中本级有0辆公务车,平均公务用车运行维护费0.63万元。

2.公务接待费0.38万元。2019年,公务接25批次,59人次,人均接待费用64.41元。主要用于用餐接待费支出。

八、机关运行经费支出情况 

京山市退役军人事务局2019年度机关运行经费支出7.03万元。

九、政府采购支出情况 

京山市退役军人事务局 2019 年政府采购支出总额62万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出60万元。

十、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是京山市军队离休退休干部管理所的车辆1辆。

十一、预算绩效评价情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金201.9万元,占一般公共预算项目支出总额的39.78%。从评价情况来看,我市优抚对象各项补助经费,主要包括四块项目经费,第一块是优抚对象补助资金,第二块是重点优抚对象医疗补助经费,第三块是义务兵家庭优待金经费,第四块是城镇有工作单位两参人员两个补齐资金,完成情况良好。

我们组织开展了部门整体支出绩效评价工作,从评价情况来看,总体来说,优抚补助资金和优抚医疗资金执行率为100%,绩效评分自评各100分;两个补齐资金执行率为82%,自评得分97分;义务兵家属优待金资金执行率为89%,自评得分98分。通过这些资金的发放,使优抚对象的基本生活、基本医疗得到了保障,使义务兵所在家庭获得了较高的收入,使两参人员的社会稳定性得到了有力保障。                                                                                                                                                                                                                                   

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

1. 京山市军队离退休干部药费项目绩效自评综述

项目全年预算数为15万元,执行数为9.92万元,完成预算66%。主要产出和效益:一是军休干部人数7人;二是家属遗属人数2人。

附件:京山市军队离休退休干部管理所年度项目绩效自评表.docx

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

九、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)(第2019999项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)(第2080502项):指事业单位退休人员费用。

十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(第2080801项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)第(2080804项):反映优抚事业单位的支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)(第2080902项):反映移交政府军队离退休人员安置支出。

十四、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)(第2080903项):反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

十五、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)(第2080904项):反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

十六、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)(第2082801项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)(第2082802项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)(第2082899项):反映上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(第2101101项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

二十、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)(第2101499项):反映除优抚对象医疗补助以外的其他优抚对象医疗支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(第2210201项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:  项目绩效自评表.xls

            2019年退役军人事务局决算公开表.xls

            2019年度××项目绩效自评表(优抚股定稿 ).xls

        


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