索引号: 1142082101142452XW/2020-01320 信息分类: 财政、金融、审计
发布机构: 京山市人社局 生成日期: 2020-10-15
文 号: 有 效 性: 有效
京山市人社局2019年部门决算
时间:2020-10-15
信息来源:京山市人社局

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、决算单位机构设置情况

第二部分 京山市人社局2019年度部门决算表

第三部分 京山市人社局2019年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

八、机关运行经费支出情况 

九、政府采购支出情况 

十、国有资产占用情况

十一、预算绩效评价情况

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、京山市人力资源和社会保障局职能

(一)贯彻执行国家、省有关人力资源和社会保障法律法规;编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划;拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动的管理办法并组织实施,指导监督管理全市人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订城乡就业发展规划、年度就业补助资金使用计划并组织实施,完善公共就业创业服务体系,牵头组织实施高校毕业生就业指导意见,推动创业带动就业。贯彻执行就业援助实施方法,开展就业形势分析研判、失业预测预警和信息引导工作,制定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险省级统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续实施办法,执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度;编制相关社会保险基金预决算草案并组织实施,承担相关社会保险基金稽核、预测预警等工作,保持相关社保基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责统筹全市专业技术人员和职务综合管理及高技能人才队伍建设工作,统筹全市职业能力建设工作,组织实施面向城乡劳动者的职业技能培训。实施职业资格制度,健全职业技能多元化评价办法。组织实施技能人才培养、评价、使用和激励办法,负责全市职业技能培训机构的监督管理。负责全市专业技术人员队伍建设和人才资源的开发、配置与管理工作,拟订全市专业技术人才规划和专业技术人员管理、继续教育制度,组织国家级、省级、荆门市级优秀人才的选拔推荐,开展专业技术人才的引进、选拔、培养、管理和服务工作,协调管理博士后科研工作(流动)站、创新实践基地。拟订全市深化职称制度改革方案、措施并组织实施,负责组织全市专业技术职务资格、职(执)业资格考试工作。

(六)根据国家、省、荆门市有关政策,会同有关部门拟订全市事业单位综合配套改革的总体方案并组织实施;指导全市事业单位人事制度改革工作,按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理规定并组织实施。

(七)统筹拟订全市企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策实施意见并组织实施,建立全市企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订企业劳动标准实施办法,监督检查实施情况。

(八)落实国家功勋荣誉制度,会同有关部门拟订全市表彰奖励办法,综合管理表彰奖励工作,承担全市评比达标表彰工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作规划及综合性管理意见,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)拟订全市协调劳动关系的意见并组织实施,完善相关协商协调机制,组织实施劳动合同制度,维护劳动者合法权益;主管全市劳动人事争议调解仲裁和劳动保障监察工作。

(十一)完成上级交办的其他任务。

(十二)有关职责分工。

1.与市行政审批局的职责分工。市人力资源和社会保障局负责“国有企业改制职工安置方案预先审核”行政审批职责,其他行政审批职责划入市行政审批局,监管职责仍由市人力资源和社会保障局承担。

2.与市教育局的职责分工。高校毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

3.与市科学技术和经济信息化局的职责分工。贯彻落实国家、省、荆门市关于外国人来华工作政策的实施办法,由市人力资源和社会保障局会同市科学技术和经济信息化局制定,其中A类人员的实施办法由市科学技术和经济信息化局会同市人力资源和社会保障局制定,B类和C类人员的实施办法由市人力资源和社会保障局会同市科学技术和经济信息化局制定。其组织实施,按中央、省、荆门市有关规定执行。

二、京山市人社局决算单位机构设置情况

根据本单位的管理职能机关设为13个职能股室:办公室、政工人事股、政策法规与劳动关系股、规划信息与人力资源市场管理股、就业促进与失业保险股、军转干部安置与服务股(已划转到市退役军人事务局)、专业技术人员管理与职称股、工资福利股、事业单位人事管理股、养老保险股、医疗生育工伤保险股、职业能力建设股、财务与基金监督股。

下设独立核算的二级单位为24个:市劳动保障监察局、市劳动就业管理局(挂劳动就业再就业培训服务中心牌子)、市社会保险基金结算中心(与人力资源社保保障信息中心合署)、市社会保险事业管理局、市城乡居民社会养老保险管理局、市人才交流开发中心、市人事考试中心、市职业技能鉴定中心、市劳动人事争议仲裁院、15个镇(区)人力资源社会保障服务中心。2019年人社部门决算公开包括人社局本级及所属事业单位。

第二部分 京山市人社局2019年度部门决算表

京山市人力资源和社会保障局.xls

第三部分 京山市人社局2019年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

京山市人社局所有的收入和支出按照预决算管理规定均纳入部门决算。2019年收入合计2642.73万元,属于一般公共预算财政拨款2642.73万元,比2018年度收入3160.33万元减少517.6万元。2019年支出合计2352.22比2018年度2919.9万元增加567.68万元,减少24%,其减少主要原因是因为机构改革,人社局所属事业单位市医疗保险局于2019年划入市医疗保障局。

二、收入决算情况说明

京山市人社局2019年本年收入合计2642.73万元,其中,财政拨款收入2642.73万元,占本年收入的100%.

三、支出决算情况说明 

京山市人社局2019年本年支出合计2352.22万元,其中,基本支出1536.05万元,占本年支出65.3%;项目支出816.17万元,占本年支出34.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

京山市人社局2019年财政拨款收入2642.73万元,比2018年度收入3160.33万元减少517.6万元,减少16.4%,2019年支出合计2348.66万元,比2018年度2919.9万元减少571.24万元,减少24%,其减少主要原因是因为机构改革,人社局所属事业单位市医疗保险局于2019年划入市医疗保障局。其中,本年收入2642.73万元,占年初预算1771.22万元的149.2%,比2018年度3160.3万元减少517.6万元万元,减少16.4%,年初财政拨款结转和结余463.41万元,比2018年度228.19万元增加235.22万元,增长103%;本年支出2348.66万元,占年初预算1771.22的132.6%,比2018年度2919.9万元减少571.24万元,减少24%,年末财政拨款结转和结余753.92万元,比2018年度468.61万元增加285.31万元,增长60.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)总体情况说明

京山市人社局2019年一般公共预算财政拨款决算支出2348.66万元,比2018年度2919.9万元减少571.24万元,减少19.56%,其减少主要原因是因为机构改革,人社局所属事业单位市医疗保险局于2019年划入市医疗保障局。     

(二)结构情况说明

京山市人社局2019年一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出40.35万元,占本年支出的1.72%,比2018年41.31万元减少0.96万元;

2.社会保障和就业支出2118.31万元,占本年支出的90.19%,比2018年2640万元减少518.13万元;

3.卫生健康支出67.35万元,占本年支出的2.87%,比2018年87.42万元减少20.07万元;

4.对高校毕业生到基层任职补助13.55万元,占本年支出的0.58%,比2018年12.98万元增加0.57万元;

5.住房保障支出109.09万元,占本年支出的4.64%,比2018年138.19万元减少29.1万元。

(三)具体情况说明

京山市人社局2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1771.22万元,支出决算为2348.66万元,完成年初预算的132.6%。其中:

1. 一般公共服务支出,年初预算没有预算,支出决算为40.35万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了社保扩面专项经费。

2.社会保障和就业支出,年初预算为1441.9万元,支出决算为2118.31万元,完成年初预算的146.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加了服务园区企业用工住房补贴、交通补贴、职介奖励金等专项经费。

3.卫生健康支出,年初预算84.66万元,支出决算数据为67.35万元,完成年初预算的79.55%。决算数少于预算数的主要原因是机构改革,人员变动,减少了医疗保险支出。

4.对高校毕业生到基层任职补助,年初预算没有纳入,支出决算数为13.55万元。主要是支付了市人社局两名三支一扶人员工资保险。

5.住房保障支出,年初预算134.3万元,支出决算数为109.09万元,完成年初预算的81.22%。决算数少于预算数的主要原因是因为机构改革,人员变动,减少了住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

京山市人社局2019年度决算一般公共预算财政拨款基本支出1532.49万元,其中:

人员经费1280.85万元,主要包括:基本工资427.75万元、津贴补贴84.56万元、奖金79.85万元、绩效工资、203.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.9万元、职业年金缴费12万元、职工基本医疗保险缴费83.61万元、公务员医疗补助缴费1.36万元、其他社会保障缴费9.07万元、住房公积110.09万元、其他工资福利支出42.37万元、对个人和家庭的补助26万元。

公用经费251.64万元,主要包括:办公费20.9万元、印刷费6.37万元、咨询费1.85万元、水费0.7万元、电费5.45万元、邮电费3.22万元、物业管理费0.2万元、差旅费6.13万元、维修(护)费8.86万元、会议费0.55万元、培训费0.76万元、公务接待费4.54万元、劳务费25.91万元、委托业务费121.62万元、工会经费13.21万元、公务车运行维护费2.19万元、其他商品服务支出0.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况说明 

(一)总体情况说明

京山市人社局2019年“三公”经费财政拨款支出预算为29.3万元,支出决算为14.67万元,完成预算的50.06%,决算数小于预算数的主要原因:一是公务接待费用减少;二是公务车运行维护费用减少。其中:公务用车购置及运行维护费预算为8.7万元,支出决算为4.79万元,完成预算的55%;公务接待费预算为20.6万元,支出决算为9.88万元,完成预算的48%。三市人社局无因公出国(境)费用。

(二)结构情况说明

京山市人社局2019年“三公经费”支出14.67万元,其中:无因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费4.79万元,占比32.65%;公务接待费9.88万元,占67.35%。

(三)具体情况说明

1.市人社局无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费4.79万元。其中,公务用车运行维护费4.79万元。2019年,本部门共有3辆公务车,其中本级有1辆公务车,平均公务用车运行维护费1.56万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少12.37万元,减少62%,减少主要原因:一是公务车改革后,人社局所属事业单位除两个单位的的公务车保留外其余的全部参加了改革,没有保留,因此公务车运行维护费用减少。

3.公务接待费9.88万元。2019年,公务接待185批次1372人次,人均接待费用72元。主要用于业务学习交流,上级检查等接待费支出。公务接待费支出决算比2018年18.94万元减少9.06万元,减少47.84%,减少的主要主要原因是贯彻落实中央八项规定精神,严格控制接待费支出。

八、机关运行经费支出情况 

京山市人社局2019年度机关运行经费支出251.64万元,比年初预算数258.36万元减少6.9万元,减少2.67%,主要原因是是强化预算管理,严格财经纪律,按照厉行节约、禁止铺张浪费的要求,压缩一般性支出。比2018年决算数增加36.4万元,增长16.91%,主要原因是主要是增加了委托业务费。

九、政府采购支出情况 

京山市人社局 2019 年政府采购支出总额123.8万元,其中:政府采购货物支出59.31万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出44.49万元。授予小微企业合同金额44.9万元,占政府采购支出总额的100%。

十、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门(单位)共有车辆3辆,其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是服务企业用工用车;本部门无价值50万元以上的通用设备,无价值100万元以上的专用设备。

十一、预算绩效评价情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目10个,资金816.17万元万元,占一般公共预算项目支出总额的34.75%。从评价情况来看从评价情况来看,我部门较好地完成了2019 年的项目工作计划和绩效目标,资金使用规范,项目资金得到了有效执行,项目产出较好,效益较为显著,整体评价级别为“优”。 

我们组织开展了部门整体支出绩效评价工作,从评价情况来看 绩效评价得分结果显示,我局整体支出绩效总体目标明确,预算编制具体合理,预算资金执行到位,资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况,较好的完成了预定绩效目标,包括产出指标和效益指标,为今后整体支出的资金预算合理编制和整体支出绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。本次整体支出绩效评价综合评分结果为99.43分,评价结果级别为“优”。  

见附件:京山市人社局2019年度整体支出绩效自评表                                                                                                                                                                                                                     

(二)部门决算中项目绩效自评结果 

1.社会保障专项经费项目绩效自评综述:本项目全年预算数为107.11万元,执行数为107.11万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况:预算指标执行数107.11万元,完成年度指标值的106%;基本养老保险参保人数398346人,完成年度指标值的92.6%;失业保险参保人数35279人,完成年度指标值的100%;工伤保险参保人数39489人,完成年度指标值的100.6%;社会保障卡持卡人数556870人,完成年度指标值的101.6%;二效益指标完成情况:减轻企业社保负担3890万元,完成年度指标值的97%;补征地农民养老保险“先保后征”政策执行率100%,完成年度指标值;农民工工资保障率100%,完成年度指标值;贫困户养老保障率100%,完成年度指标值。发现的问题及原因:一是项目预算执行进度有待于加快;二是绩效评价结果应用有待进一步深入。下一步改进措施:一是进一步加强领导,强化股室配合;二是强化培训和管理,进一步增强预算绩效意识和责任,按要求和规定加快组织项目实施,确保实现预算绩效目标

见附件:京山市人社局2019年度社会保障项目绩效自评表

2.人力资源专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算为20.17万元,执行数为20.17万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是产出指标完成情况:新增就业再就业人员17117人,完成年度指标值的183%;新增高技能人才381人,完成年度指标值的115.5%;组织就业培训人员5290人,完成年度指标值的143%;完成大学生实习实训人员2349人,完成年度指标值的130.5%。二是效益指标完成情况:追发劳动者工资等待遇涉及金额降幅29%,完成年度指标值的145%;城镇登记失业率2.7%,完成年度指标值;查处工资类违法案件降幅40%,完成年度指标值;追发劳动者工资等待遇涉及人数降幅66%,完成年度指标值。发现的问题及原因:一是项目预算编制不够合理细致;二是项目评价体系不够完善。下一步改进措施一是项目预算编制的合理性、精细化有待增强;二是绩效评价指标体系有待完善优化,部分绩效指标要根据工作安排的变化及时进行修改调整;三是进一步完善绩效目标的设定,科学设置各类指标值,提升项目实施效果。

京山市人社局2019年度人力资源项目绩效自评表

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

我局项目立项符合相关管理规定,绩效目标设置合理,评价工作组织程序规范,评价指标体系合理,数据来源真实、准确、可靠,对绩效的反映较为全面准确。绩效评价得分结果显示,项目支出绩效情况较为理想,基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标,切实发挥了公共财政资金使用效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

一是收支预算编制不够准确,预决算存在差异。二是项目支出进度偏慢,导致财政资金使用率不高。三是绩效评价指标设置有待完善提高。下一年度,要提高部门预算编制的科学性、合理性,尽可能把预算编实、编准、编细;加强财政资金支出力度,特别是项目支出要加快项目实施进度,坚持按照项目进度分配资金,保证财政资金使用效率;规范绩效管理工作的流程意识,科学合理设置绩效评价指标,提高预算绩效评价导向作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

九、一般公共服务(类)人力资源(款)其他人力资源事务支出(项):指人社用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指人社部门用于开展人社事务工作的支出。

十一、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指人社部门用于开展业务工作的基本支出。

十二、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政事务管理(项):指人社部门用于开展一般行政事务的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):指人社局用于开展劳动保障监察执法的支出。

十四、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指人社部门用于开展经办各项保险业务的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):指人社部门用于开展就业服务和职业技能鉴定的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项):指人社部门用于开展劳动争议调解仲裁的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项):指人社部门用于开展社会保障事务的支出。


附件:2019年人社系统决算公开表.xls

          附件1表:人社局2019年度人力资源项目绩效自评表.xls

          附件2表:人社局2019年度社会保障项目绩效自评表.xls

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