目 录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况说明
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算收支增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
京山市矿山专业救护队的主要职能是：
对辖区内的矿山企业开展预防性安全检查，协助消除事故隐患；协助辖区矿山企业开展应急救援演练，职工现场急救知识的普及和培训工作；参加辖区矿山企业应急预案或事故预防处置计划的审查。
二、机构设置
京山市矿山专业救护队属京山市应急管理局二级单位，本单位为全额拨款事业单位。
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2025年本年收入预计为64.11万元，比上年减少31.40%。其中，一般公共预算拨款收入64.11万元，占本年收入的100.00%。
2.预算支出及构成情况
2025年本年支出预计为64.11万元，比上年减少31.40%。其中：基本支出48.11万元，占总支出的75.04%；项目支出16万元，占总支出的24.96%。本年支出构成为：社会保障和就业支出4.23万元，占本年支出6.60%；卫生健康支出2.12万元，占本年支出3.31%；住房保障支出3.53万元，占本年支出5.51%；灾害防治及应急管理支出54.23万元，占本年支出84.58%。
3.预算收支增减变化情况
本年收入64.11万元，比上年减少31.40%，其中：
一般公共预算拨款收入64.11万元，比上年减少31.40%，减少的主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款减少。
本年支出64.11万元，比上年减少31.40%，其中：
(1)基本支出48.11万元，比上年增加1.39%。增加的主要原因是：2025年公用经费人均标准提高，故经费支出增加。
(2)项目支出16万元，比上年减少65.22%。减少的主要原因是矿山专业救护队应急保障项目支出减少。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算64.11万元，比上年93.45万元减少31.40%。其中：一般公共预算64.11万元占比100.00%；政府性基金预算0万元占比0.00%。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算64.11万元，比上年93.45万元减少31.40%。其中，基本支出48.11万元，项目支出16万元。从支出功能分类，社会保障和就业支出4.23万元，占比6.60%；卫生健康支出2.12万元，占比3.31%；住房保障支出3.53万元，占比5.51%；灾害防治及应急管理支出54.23万元，占比84.58%。
3.一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算支出64.11万元，比上年93.45万元减少31.40%。其中，基本支出48.11万元，项目支出16万元。构成如下：
(1)社会保障和就业支出4.23万元，占比6.60%。主要包括：一是机关事业单位基本养老保险缴费支出4.04万元,主要用于退休人员的奖金支出；二是其他社会保障和就业支出0.19万元。主要用于单位职工的工伤、失业保险支出。
(2)卫生健康支出2.12万元，占比3.31%。主要是用于缴纳单位负担的医疗保险部分，其中事业单位医疗2.12万元。
(3)住房保障支出3.53万元，占比5.51%。主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出。
(4)灾害防治及应急管理支出54.23万元，占比84.58%。其中事业运行38.23万元，主要用于在职人员和离退休人员工资、绩效工资等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；矿山专业救护队应急保障经费16万元，主要用于对服务的矿山企业开展预防性安全检查协助所服务的矿山企业开展应急救援演练等。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出48.11万元，比上年47.45万元增加1.39%，其中：人员经费39.76万元，公用经费8.35万元。
(1)人员经费39.76万元，比上年40.15万元减少0.97%。减少的原因：本年在职人员工资调整后经费支出减少。
工资福利支出39.76万元。其中：基本工资11.36万元、津贴补贴1.97万元、奖金11.22万元、绩效工资5.33万元、机关单位基本养老保险缴费4.04万元、职工基本医疗保险缴费2.12万元、其他社会保障缴费0.19万元，住房公积金3.53万元。
(2)日常公用经费8.35万元。比上年增加1.05万元，增加14.38%。增加的原因：按2025年公用经费人均标准提高，故公用经费增加。
5.政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额4万元，比上年预算减少18万元，下降率81.82%。
其中：公务接待费0万元，与上年持平；公车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费为0万元，本年度未安排新增公务车预算支出；因公出国出境费0万元，与上年持平。
(四)机关运行经费情况
2025年京山市矿山专业救护队事业运行经费预算总额为8.35万元，与上年相比增加1.05万元，增加率为14.38%。增加的原因主要为：按预算编制要求，本年度公用经费人均标准提高，业运行经费有所增加。
其中，商品和服务支出8.35万元。分项为办公费7.69万元，工会经费0.66万元。
(五)政府采购预算情况
京山市矿山专业救护队2025年没有安排政府采购预算。
(六)国有资产占用情况
2024年末，本单位共有车辆1辆，办公用房0平方米，专用房屋0平方米。预计2025年保持不变。
二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
京山市矿山专业救护队高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
“矿山专业救护队应急保障经费”主要内容是为矿山救护主要对服务的矿山企业开展预防性安全检查，协助消除事故隐患；协助所服务的矿山企业开展应急救援演练、职工现场急救知识的普及和培训工作；参加所服务的矿山企业应急预案或事故预防处置计划的审查；协议明确的其他服务事项。25年当年财政拨款预算16万元。资金来源为一般公共预算财政拨款16万元。
项目设定2025年度项目绩效总目标是：加强应急救护，保障人民群众生命财产安全，协助消除事故隐患，提高职工避险自救能力，使生产事故损失减少到最低程度。
产出指标5个：坚持开展矿山预防性安全检查≥38次；协助企业消除安全隐患≥238条；加强企业应急管理知识的培训教育，增强职工防灾避险意识和自救互救能力≥380人；采取有效措施确保按照质量标准化建设，明确工作目标，落实责任人；扎实开展岗位练兵、应急演练活动，加强应急处置能力≥19次。
效益指标3个：提高思想认识，切实加强组织领导，加大宣传力度；加强应急管理机构和救援体系建设；加强应急预案体系建设与管理。
三、政府债务情况说明
京山市矿山专业救护队无政府债务事项。
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
2025年财政专项支出预算16万元，其中：矿山专业救护队应急保障经费16万元。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 2025年部门预算公开表
附表：
附件2：京山市矿山专业救护队部门预算公开表格.xlsx
京山市矿山专业救护队
2025年1月20日