目 录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况说明
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算收支增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
京山市森林防火指挥部办公室的主要职能是：
1、依法贯彻执行安全生产工作方针、政策、法规和规章制度，对生产经营单位安全生产法律法规和国家行业标准情况进行监督检查。2、加强安全生产执法监管工作，依法查处安全生产违法案件。3、监督检查各类生产经营单位重大安全事故隐患治理和严重职业危害因素的整改。4、参与各类安全生产事故的应急救援工作。
二、机构设置
京山市森林防火指挥部办公室属京山市应急管理局二级单位，本单位为全额拨款事业单位。
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2025年本年收入预计为334.76万元，比上年增加2.55%。其中，一般公共预算拨款收入334.76万元，占本年收入的100.00%。
2.预算支出及构成情况
2025年本年支出预计为334.76万元，比上年增加2.55%。其中：基本支出249.76万元，占总支出的74.61%；项目支出85万元，占总支出的25.39%。本年支出构成为：社会保障和就业支出14.66万元，占本年支出4.38%；卫生健康支出3.99万元，占本年支出1.19%；住房保障支出6.53万元，占本年支出1.95%；灾害防治及应急管理支出309.58万元，占本年支出92.48%。
3.预算收支增减变化情况
本年收入334.76万元，比上年增加2.55%，其中：
一般公共预算拨款收入334.76万元，比上年增加2.55%，增加的主要原因是纳入预算管理的非税收入拨款增加。
本年支出334.76万元，比上年增加2.55%，其中：
(1)基本支出249.76万元，比上年增加8.86%。增加的主要原因是：按政策规定人员晋职晋级人员经费支出增加。
(2)项目支出85万元，比上年减少12.37%。减少的主要原因是森林防灭火工作项目支出减少。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算334.76万元，比上年326.44万元增加2.55%。其中：一般公共预算334.76万元占比100.00%。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算334.76万元，比上年326.44万元增加2.55%。其中，基本支出249.76万元，项目支出85万元。从支出功能分类，社会保障和就业支出14.66万元，占比4.38%；卫生健康支出3.99万元，占比1.19%；住房保障支出6.53万元，占比1.95%；灾害防治及应急管理支出309.58万元，占比92.48%。
3.一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算支出334.76万元，比上年326.44万元增加2.55%。其中，基本支出249.76万元，项目支出85万元。构成如下：
(1)社会保障和就业支出14.66万元，占比4.38%。主要包括：一是行政事业单位养老支出14.29万元，其中事业单位离退休支出6.64万元，主要用于退休人员的奖金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.65万元，主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险。二是其他社会保障和就业支出0.37万元。主要用于单位职工的工伤、失业保险支出。
(2)卫生健康支出3.99万元，占比1.19%。主要是用于缴纳单位负担的医疗保险部分，其中事业单位医疗3.99万元。
(3)住房保障支出6.53万元，占比1.95%。主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出。
(4)灾害防治及应急管理支出309.58万元，占比92.48%。主要包括：事业运行224.58万元，主要用于在职人员和离退休人员工资、绩效工资等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；森林防灭火工作经费85万，用于森林防火物资储备、 防火设备维修维护，车辆维修维护、油料等。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出249.76万元，比上年229.44万元增加8.86%，其中：人员经费230.51万元，公用经费19.25万元。
(1)人员经费230.51万元，比上年211.94万元增加8.76%。增加的原因：按政策规定人员晋职晋级人员经费支出增加。
工资福利支出223.87万元。其中：基本工资23.78万元、津贴补贴3.48万元、奖金19.06万元、绩效工资9.01万元、机关单位基本养老保险缴费7.65万元、职工基本医疗保险缴费3.99万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金6.53万元、其他工资福利支出150万元。
对个人和家庭的补助6.64万。其中：退休费6.64万元。
(2)日常公用经费19.25万元。比上年增加1.75万元，增加10.00%。增加的原因：按2025年预算编制要求，本年度公用经费人均标准提高。
5.政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，与上年持平。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额32.3万元，比上年预算增加20万元，增长率162.6%。
其中：公务接待费0.3万元，与上年持平；公车运行维护费12万元，与上年持平；公务用车购置费为20万元，比上年预算增加20万元，新增原因为本年预计更新公务用车1台；因公出国出境费0万元，与上年持平。
(四)机关运行经费情况
2025年京山市森林防火指挥部办公室事业运行经费预算总额为19.25万元，与上年相比增加1.75万元，增加率为10.00%。增加的原因主要为：按预算编制要求，本年度公用经费人均标准提高，业运行经费有所增加。
其中，商品和服务支出19.25万元，工会经费1.1万元，福利费1.75万元，公务用车运行维护费7万元。
(五)政府采购预算情况
京山市森林防火指挥部办公室2025年没有安排政府采购预算。
(六)国有资产占用情况
2024年末，本单位共有车辆1辆，办公用房0平方米，专用房屋0平方米。预计2025年保持不变。
二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
京山市森林防火指挥部办公室高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。
四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二)重点项目绩效目标说明
“森林防灭火工作经费”主要内容是为1.森林防火物资储备。 2.防火设备维修维护，车辆维修维护、油料等。3.按需配备，实现人与装备的最佳组合。2025年当年财政拨款预85万元。资金来源为一般公共预算财政拨款85万元。
项目设定2025年度项目绩效总目标是：目标1：森林火灾发生率控制在森林总面积0.9‰之内；目标2：森林火灾受害率控制在森林总面积0.3‰之内。
产出指标7个：宣传品制作数量≥3000本；购买防火物资合格率＝100%；森林火灾发生率≤0.9‰；森林火灾受害率≤0.3‰；赶赴火场时间≤1小时；扑灭时间≤12小时；购买防火物资合格率100%。
效益指标4个：有利于减少国家因森林火灾带来的经济损失；对应对气候变化的促进作用；林区森林覆盖率≥45.13%；防火物资的储备对保护生态环境的作用。
满意度指标1个：林区森林防火受益人口满意率≥90%。
三、政府债务情况说明
京山市森林防火指挥部办公室无政府债务事项。
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
2025年财政专项支出预算85万元，其中：森林防灭火工作经费85万元。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 2025年部门预算公开表
附表：
附件2：京山市森林防火指挥部办公室部门预算公开表格.xlsx
京山市森林防火指挥部办公室
2025年1月20日