目 录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况说明
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算收支增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
（一）业务受市退役军人事务部门指导，负责做好本辖区退役军人服务管理工作，指导辖区内党群服务中心工作；
（二）协调落实优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施；
（三）协助做好本辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助村级党组织做好党员教育管理服务工作；
（四）做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办的信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题；
（五）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助，化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人；
（六）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，遇到重大情况及时报告市退役军人事务局；
（七）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问题、送立喜报、悬挂光荣牌；
（八）结合“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问；
（九）完成本市退役军人事务部门和镇党委、镇政府交办的其他事务性工作。
二、机构设置
京山市曹武镇党群服务中心设有办公室，本单位实有事业编制人数6人。
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2025年本年收入预计为84.51万元，比上年增加100%。其中，其中，财政拨款收入65.98万元，占本年支出77.25%,事业收入18.53万元，占本年支出22.65%。
2.预算支出及构成情况
2025年本年支出预计为84.51万元，比上年增加100%。其中：基本支出84.51万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为：一般公共服务支出66.20万元，占本年支出78.46%；社会保障和就业支出7.78万元，占本年支出9.07%；卫生健康支出3.92万元，占本年支出4.57%；住房保障支出6.61万元，占本年支出7.89%。
3.预算收支增减变化情况
本年收入84.51万元，比上年增加76.69%，其中：
(1) 一般公共预算拨款收入65.98万元，比上年增加36.49%，增加的主要原因是按政策规定人员晋职晋级，故人员经费收入增加。
事业收入18.53万元，比上年增长88.79%。增长的主要原因是：业务范围变广。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元，比上年增加100%，增加的主要原因是本单位为新增单位。
本年支出84.51万元，比上年增加76.69%，其中：
基本支出84.51万元，比上年增长76.69%。增长的主要原因是：按政策规定人员晋职晋级，故人员经费支出增加。
项目支出0万元，无增减。减少的主要原因是：按照省委省政府要求，对非重点项目支出进行了大幅压减。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算84.51万元，比上年增加36.49%。其中：一般公共预算65.98万元占比70.69%，失业收入15.83万元占比29.31%，政府性基金预算0万元占比0%。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算84.51万元，，比上年增加36.49%。其中，基本支出84.51万元，项目支出0万元。从支出功能分类，一般公共服务支出66.20万元，占本年支出78.46%；社会保障和就业支出7.78万元，占本年支出9.07%；卫生健康支出3.92万元，占本年支出4.57%；住房保障支出6.61万元，占本年支出7.89%。
3.一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算支出84.51万元，比上年增加36.49%。其中，基本支出84.51万元，项目支出0万元。构成如下：
(1)一般公共服务支出66.20万元，占比74.36%。主要包括：单位的正常工作运转。
(2)社会保障和就业支出7.78万元，占比9.07%。主要包括：一是行政事业单位养老支出7.43万元，主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险。二是其他社会保障和就业支出0.35万元，主要用于单位职工的工伤、失业保险支出。
(3)卫生健康支出3.92万元，占比5.93%。主要是用于缴纳单位负担的医疗保险部分。
(4)住房保障支出6.61万元，占比7.94%。主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出65.98万元，，比上年增加36.49%，其中：人员经费63.28万元，公用经费2.7万元。
(1)人员经费63.28万元，比上年增加73.72%。增加的原因为：2025年在职人员按政策规定正常晋职晋级。
工资福利支出63.28万元。其中：基本工资19.04万元、津贴补贴5.42万元、奖金11.19万元、绩效工资10.66万元、机关单位基本养老保险缴费7.43万元、职工基本医疗保险缴费3.92万元、其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金5.27万元。
(2)日常公用经费2.7万元。比上年增加0万元，增加100%。
5.政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，比上年相等，减少的原因：无。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上年持平。其中：公务接待费0万元，与上年相等；公车运行维护费0万元，与上年相等；公务用车购置费为0万元，与上年相等；因公出国出境费0万元，与上年相等。
(四) 机关运行经费情况
2025年京山市曹武镇党群服务中心机关运行经费预算总额为2.7万元，其中，商品和服务支出2.7万元，比上年增长66.67%。
其中，商品和服务支出2.25万元。分项为办公费2.15万元，公务接待费0万元。
(五) 政府采购预算情况
京山市曹武镇党群服务中心2025年没有安排政府采购预算
(六)国有资产占用情况
京山市曹武镇党群服务中心无此事项
二、预算绩效情况说明
京山市曹武镇党群服务中心无预算绩效
三、政府债务情况说明
京山市曹武镇党群服务中心无政府债务事项。
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
京山市曹武镇党群服务中心2025年无财政专项支出预算
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 2025年部门预算公开表
曹武党群服务中心2025年预算公开表格.xlsx京山市曹武镇党群服务中心
2025年1月16日