目 录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况说明
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算收支增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
1、协助开展乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务工作。
2、承担区域内涉农事项推广、宣传、服务等工作。
二、机构设置
京山市杨集镇产业发展服务中心设有办公室，本单位实有事业编制人数4人。
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2025年本年收入预计为40.67万元，比上年增加100%。其中，一般公共预算拨款收入40.67万元，占本年收入的100%。
2.预算支出及构成情况
2025年本年支出预计为40.67万元，比上年增加100%。其中：基本支出40.67万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。本年支出构成为：一般公共服务支出31.91万元，占本年支出78.46%；社会保障和就业支出3.69万元，占本年支出9.07%；卫生健康支出1.86万元，占本年支出4.57%；住房保障支出3.21万元，占本年支出7.89%。
3.预算收支增减变化情况
本年收入40.67万元，比上年增加100%，其中：
(1)一般公共预算拨款收入31.36万元，比上年增加100%，增加的主要原因是本单位为新增单位。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元，比上年增加100%，增加的主要原因是本单位为新增单位。
本年支出40.67万元，比上年增加100%，其中：
(1) 基本支出40.67万元，比上年增长100%。增长的主要原因是：本单位为新增单位。
(2)项目支出0万元.
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年财政拨款收入预算31.36万元，比上年0万元增加100%。其中：一般公共预算31.36万元占比100%；政府性基金预算0万元占比0%。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算31.36万元，比上年0万元增加100%。其中，基本支出31.36万元，项目支出0万元。从支出功能分类，一般公共服务支出23.32万元，占比74.36%；社会保障和就业支出3.69万元，占比9.07%；卫生健康支出1.86万元，占比5.93%；住房保障支出2.49万元，占比7.94%。
3.一般公共预算支出情况
2025年一般公共预算支出31.36万元，比上年0万元增加100%。其中，基本支出31.36万元，项目支出0万元。构成如下：
(1)一般公共服务支出23.32万元，占比74.36%。主要包括：单位的正常工作运转。
(2)社会保障和就业支出3.69万元，占比9.07%。主要包括：一是行政事业单位养老支出3.52万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出23.12万元，主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险。二是其他社会保障和就业支出0.17万元，主要用于单位职工的工伤、失业保险支出。
(3)卫生健康支出1.86万元，占比5.93%。主要是用于缴纳单位负担的医疗保险部分，其中行政单位医疗0万元，事业单位医疗1.86万元。
(4)住房保障支出2.49万元，占比7.94%。主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出31.36万元，比上年0万元增长100%，其中：人员经费30.01万元，公用经费1.35万元。
(1)人员经费30.01万元，比上年0万元增长100%。增长的原因：本单位为新增单位。
工资福利支出30.01万元。其中：基本工资8.36万元、津贴补贴2.69万元、奖金5.59万元、绩效工资5.33万元、机关单位基本养老保险缴费3.52万元、职工基本医疗保险缴费1.86万元、其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金2.49万元。
(2)日常公用经费1.35万元。比上年增加0万元，增加100%。增加的原因：本单位为新增单位。
5.政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元，比上年相等，减少的原因：无。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额0万元，与上年持平。其中：公务接待费0万元，与上年相等；公车运行维护费0万元，与上年相等；公务用车购置费为0万元，与上年相等；因公出国出境费0万元，与上年相等。
(四) 机关运行经费情况
2025年京山市杨集镇产业发展服务中心机关运行经费预算总额为0万元，与上年相等。
其中，商品和服务支出0万元，其他资本性支出0万元。
(五) 政府采购预算情况
京山市杨集镇产业发展服务中心2025年没有安排政府采购预算
(六)国有资产占用情况
京山市杨集镇产业发展服务中心无此事项
二、预算绩效情况说明
京山市杨集镇产业发展服务中心无预算绩效
三、政府债务情况说明
京山市杨集镇产业发展服务中心无政府债务事项。
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
京山市杨集镇产业发展服务中心2025年无财政专项支出预算
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 2025年部门预算公开表
杨集产业发展中心2025年预算公开表格.xlsx京山市杨集镇产业发展服务中心
2025年1月16日