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第一部分 部门职责及机构设置情况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 2025年部门预算安排情况

一、2025年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况说明

1.预算收入及构成情况

2.预算支出及构成情况

3.预算收支增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

(四)机关运行经费情况

(五)政府采购预算安排情况

(六)国有资产占用情况

二、预算绩效情况

三、政府债务情况

第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门预算公开表

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、主要职能

京山市住房和城乡建设局的主要职能是：承担规范城乡建设管理秩序的责任；承担监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为的责任，指导全市建筑活动；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担建筑节能、城镇减排工作的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担房产行业监督管理的责任，深化城镇住房制度改革，制订房地产业政策;负责本系统的党务工作、思想政治工作、精神文明建设工作；承办上级交办的其他事项。下辖8个二级单位：市建筑工程管理处、市建筑市场管理稽查大队、市城镇建设档案馆、市建筑节能办公室、市燃气服务站、市政府投资工程建设服务中心、市公用服务中心、市政府房屋征收与补偿管理办公室、市房产服务中心（目前职能、人员未到位）及12个乡镇建设分局。

二、机构设置

京山市住房和城乡建设局有19个独立的预算编制单位，其中：

局机关本级预算单位1个。据上述职责，京山市住房和城乡建设局设有内设9个内设机构，分别为办公室、财务审计股(政策法规股)、城市建设股、村镇建设股、建筑业管理股、勘察设计与科技股(建设工程消防设计审查监管股) 、公用事业股、住房保障股(市政府房屋征收与补偿管理办公室)、房地产市场管理股。

公益一类事业单位16个。分别为：市建筑工程管理处、市燃气服务站、市政府投资工程建设服务中心、市公用服务中心及12个乡镇建设分局。

公益二类事业单位3个：市城镇建设档案馆、市建筑节能办公室、市政府房屋征收与补偿管理办公室。

第二部分 2025年部门预算安排情况

一、2025年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入及构成情况

2025年本年收入预计为13853.82万元，比上年增加14.68%。其中，一般公共预算拨款收入9243.42万元，占本年收入的66.72%；政府性基金预算拨款收入4293万元，占本年收入的30.99%；事业收入收入317.4万元，占本年收入的2.29%。

2.预算支出及构成情况

2025年本年支出预计为13853.82万元，比上年增加14.68%。其中：基本支出1700.26万元，占总支出的12.27%；项目支出12153.56万元，占总支出的87.73%。本年支出构成为：社会保障和就业支出307.72万元，占本年支出2.22%；卫生健康支出72.93万元，占本年支出0.53%；节能环保支出2500万元，占本年支出18.05%；城乡社区支出10853.42万元，占本年支出78.34%；住房保障支出119.75万元，占本年支出0.86%。

3.预算收支增减变化情况

本年收入13853.82万元，比上年增加14.68%，其中：

(1)一般公共预算拨款收入9243.42万元，比上年增加15.98%，增加的主要原因是上级转移支付项目资金增加。

(2)政府性基金预算拨款收入4293万元，比上年增加22.66%，增加的主要原因是城市配套费收入增加。

(3)事业收入317.4万元，比上年减少47.95%，减少的主要原因是主要原因是根据上年预算执行情况，本年部分经费支出由事业收入调整为非税收入列支。

本年支出13853.82万元，比上年增加14.68%，其中：

(1)基本支出1700.26万元，比上年减少25.26%。减少的主要原因是：12个乡镇建设分局单位撤销，人员减少经费支出减少。

(2)项目支出12153.56万元，比上年增加23.95%。增加的主要原因是上级转移支付项目资金增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算13536.42万元，比上年11470.07万元增加18.02%。其中：一般公共预算9243.42万元占比68.29%；政府性基金预算4293万元占比31.71%。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算13536.42万元，比上年11470.07万元增加18.02%。其中，基本支出1382.86万元，项目支出12153.56万元。从支出功能分类，社会保障和就业支出283.97万元，占比2.10%；卫生健康支出72.93万元，占比0.54%；节能环保支出2500万元，占比18.47%；城乡社区支出10578.48万元，占比78.14%；住房保障支出101.04万元，占比0.75%。

3.一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出9243.42万元，比上年7970.07万元增加15.98%。其中，基本支出1382.86万元，项目支出7860.56万元。构成如下：

(1)社会保障和就业支出283.97万元，占比0.43%。主要包括：一是行政事业单位养老支出273.52万元，其中行政单位离退休支出79.14万元，主要用于行政退休人员的奖金支出；事业单位离退休支出55.4万元，主要是事业退休人员的奖金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出138.98万元，主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险。二是抚恤4.46万元，主要用于遗属的补助发放。三是其他社会保障和就业支出5.99万元。主要用于单位职工的工伤、失业保险支出。

(2)卫生健康支出72.93万元，占比0.79%。主要是用于缴纳单位负担的医疗保险部分，其中行政单位医疗10.08万元，事业单位医疗62.85万元。

(3)节能环保支出2500万元，占比27.05%。主要是用于污染治理项目。

(4)城乡社区支出6285.48万元，占比68.00%。主要包括：一是城乡社区管理事务支出924.92万元，其中行政运行支出171.74万元，主要用于机关在职人员工资、津补贴、奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；工程建设管理支出525.67万元，主要是用于建筑工程管理处、建筑节能办和政府投资中心的事业运行经费；市政公用行业市场监管支出131.99万元，主要是用于市政公用服务中心单位运行支出；住宅建设与房地产市场监管支出73.36万元，主要是用于政府房屋征收与补偿管理办公室单位运行支出；其他城乡社区管理事务支出支出22.16万元，主要是用于集体土地征迁及房屋征收专项经费。二是城乡社区公共设施支出2719万元，主要用于城区排水管网及泵站建设与改造项目。三是其他城乡社区支出2641.56万元。主要用于城镇污水处理服务费及运维费、自建房安全隐患排查、整治经费等支出。

(5)住房保障支出101.04万元，占比1.09%。主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出1382.86万元，比上年1958.95万元减少29.41%，其中：人员经费1318.17万元，公用经费64.69万元。

(1)人员经费1318.17万元，比上年1896.35万元减少30.49%。减少的原因：12个乡镇建设分局单位撤销，人员减少人员经费支出增加。

工资福利支出1179.17万元。其中：基本工资407.28万元、津贴补贴88.75万元、奖金215.62万元、绩效工资148.58万元、机关单位基本养老保险缴费138.98万元、职工基本医疗保险缴费72.93万元、其他社会保障缴费5.99万元，住房公积金101.04万元。

对个人和家庭的补助139万。其中：退休费134.54万元；生活补助4.46万元。

(2)日常公用经费64.69万元。比上年增加2.09万元，增加3.34%。增加的原因：根据上年预算执行情况，本年度公用经费由事业收入调整为财政拨款收入支出。

5.政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出4293万元，比上年增加22.66%，增加的原因：城市配套费收入增加。均为项目支出，占比100%，构成如下：其他城市基础设施配套费安排的支出2293万元，占比53.41%，主要用于城市地下市政基础设施普查、城市建设项目服务费等；其他污水处理费安排的支出2000万元，占比46.59%，主要用于城镇污水处理服务费及运维。

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额13.75万元，比上年预算增加5.01万元，增长率57.32%。　　

其中：公务接待费5.3万元，比上年预算增加0.15万元，增长率2.91%，增长的主要原因根据上年预算执行情况，本年度部分公务接待费由其他收入调整为财政拨款收入支出；公车运行维护费8.45万元，比上年预算增加4.86万元，增长率135.38%，增长的主要原因本年度部分公车运行维护费由其他收入调整为财政拨款收入支出；公务用车购置费为0万元，与上年持平；因公出国出境费0万元，与上年持平，预计因公出国出境0团组0人次。

(四)机关运行经费情况

2025年京山市住建局运行经费预算总额为64.69万元，与上年相比增加2.09万元，增加率为3.34%。增加的原因主要为：根据上年预算执行情况，本年度公用经费由其他收入调整为财政拨款收入支出，运行经费增加。

其中，商品和服务支出64.69万元，其他资本性支出0万元。分项为办公费16.1万元，印刷费6万元，水费2.35万元，电费7.5万元，邮电费2.65万元，差旅费2.3万元，会议费2.1万元，培训费0.5万元，公务接待费5.3万元，劳务费1万元，工会经费2.3万元，福利费0.4万元，公务用车运行维护费8.45万元，其他交通费7.74万元。

(五)政府采购预算情况

2025年我单位编制政府采购预算392.8万元，比上年度增加33.18%，增加的主要原因：城市地下市政基础设施普查采购预算增加。　　

其中：货物类政府采购预算67.8万元，主要是采购办公电脑等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算325万元，主要是采购办公电脑支出城市建设项目向上争取资金申报及策划包装和城市地下市政基础设施普查等。

(六)国有资产占用情况

2024年末，本单位共有车辆11辆，办公用房1768平方米，业务用房7037.86平方米，其他用房487.36平方米。预计2025年保持不变。

二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

京山市住房和城乡建设局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

1、“城镇污水处理服务费及运维费”主要内容是用于支付京山污水处理服务费及运维费，以及在线监测运维服务费。2024年当年财政拨款预算3500万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款1500万和政府性基金收入2000万元。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：保障污水处理厂正常运行，确保各项指标数据正常。

产出指标3个：污水处理厂数量22座；抽检覆盖率100%；污水治理完成率≥95%。

效益指标3个：改善流域环境，提高环境质量，群众满意度≥95%。

2、“村镇建设管理事务支出”主要内容是用于支付村镇建设管理事务费用。2025年预算342万元，资金来源为和般一般公共预算拨款收入150万元和政府性基金预算财政拨款192万元。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：确保乡村振兴工作、河湖长制工作、农村危房改造工作、“擦亮小城镇”工作、农房宣传推广工作、乡村建筑工匠培训工作、乡村建设评价工作落到实处。

产出指标3个：培训乡村建设工匠≥150人；工作合格率100%；村镇相关工作完成率100%

效益指标3个：改善流域环境，提高环境质量，群众满意度≥90%。

3、“城建档案管理经费”主要内容是档案业务指导、收集整理、保管、馆藏档案扫描及地下管线等工作。2024年预算29.5万元，资金来源为一般公共预算15万元，政府性基金预算财政拨款14.5万元。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：完成全市城镇建设档案的收集、整理和保管工作。开发全市城镇建设档案信息资源，向社会提供相关服务。

产出指标3个：收集、整理、保管城建档案，开发档案信息资源，向社会提供服务达5万卷。

效益指标2个：馆藏档案数字化提高档案利用率≥90%；提高服务水浒无间道和改进服务方式从而促进档案馆整体服务水平。

4、“房屋建筑和市政工程质量、安全、造价监管经费”主要内容是全市建设工程项目质量安全监督管理排查、开展深基坑、高支模等危险较大的各项工程检查、新建项目抗震及装配式建筑专项检查、对城区及乡镇建设项目进行质量安全市场行为巡查、工程质量安全监督信息平台和建筑扬尘治理远程监控平台维护和建筑工地扬尘治理和工程造价测量审核及专家评审费。2025年当年财政拨款预算83万元，资金来源为当年政府性基金预算。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：建设工程质量安全受监率达100%，竣工验收合格率达100%，安全生产杜绝重大伤亡事故，控制一般事故。

产出指标4个：开展工程质量、安全监督管理；造价监督审核工作，一般性项目10个工作日内出具报告，投资规模较大的项目20个工作日内出具报告；建设工程质量安全受监率；收到质量、安监手续后，对此工程全过程进行质量、安全监督管理。

效益指标4个：工程质量、安全监督管理，合格竣工验收合格率达100%，安全生产杜绝重大伤亡事故，控制一般事故；造价监督审核工作，审减造价10000万元；服务对象满意率达98%。

5、“建筑节能与绿色建筑发展”主要内容是发展新型墙体材料示范项目和农村发展新型墙体材料示范房建设及试点工程、推行绿色建筑和节能管理、绿色建筑和节能信息化管理建设等工作。2025年当年财政拨款预算16万元，资金来源为当年政府性基金预算。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：建设工程质量安全受监率达100%，竣工验收合格率达100%，安全生产杜绝重大伤亡事故，控制一般事故。

产出指标4个：新增节能建筑面积28.1万平方米；新增可再生能源建筑应用面积22万平方米；发展绿色面积27万平方米；完成即有建筑节能改造面积3.1万平方米；提高居住建筑的保温隔热性和使用舒适度≥90%。

效益指标4个：建筑能效水平提搞；提高能源利用效率，缓解能源短缺问题；改善生态环境，保护大自然；服务对象满意率达98%。

6、“城市建设项目服务费”主要内容是负责市政府投资工程建设组织实施的服务工作；负责编制政府投资工程的结算、竣工决算，配合有关单位进行工程竣工备案，办理资产移交等工作，市政工程安全、质量监督、扬尘治理等。2025年预算318万元，资金来源为：当年一般公共预算财政拨款219万元，政府性基金99万元。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：加大城市建设步伐，完善城市功能，提升城市品位，完成道路管网等基础建设、推动城市功能提档升级，实施政府重点项目，开展项目服务工作，完成精准扶贫任务，促进京山城市建设又好又快发展。

产出指标3个：基础设施维护到位，基础设施维护及时率100%，基础设施维护验收合格率。

效益指标4个：镇区内市政基础设施完好，道路畅通，安全便利，改善城乡环境，带动村镇建设意识，健全长效机制，城乡居民满意。

7、“集体土地征迁及房屋征收专项”主要内容是：1、全县房屋拆迁工作的监督管理,保证房屋拆迁工作的顺利实施.2、维护拆迁当事人的合法权益，依照有关法规落实拆迁补偿与安置工作。3、依法查处房屋拆迁工作中的各种违法违规行为。统筹全市集体土地房屋征收管理，负责补偿方案审定、项目预算、资金审核、监督指导工作，协调配合国有和集体土地征收等工作。2025年预算25万元，资金来源为：当年一般公共预算财政拨款25万元。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：宣传、贯彻执行有关房屋征收与补偿法律、法规及政策；审查项目及公告；组织开展国有土地房屋征收重大政策及征收项目的社会稳定风险评估。

产出指标3个：实施国有土地征收，土地征收项目40个500余户；实施集体土地房屋征收，集体土地征收项目60个住户700余户；房屋征收签约率100%。

效益指标3个：土地出让金收入15000万元；房屋征收纠纷95%；建立长效机制，降低房屋征收补偿纠纷。

8、“市政公用日常巡逻管理费”主要是协助研究制定城市市政公用设施、供水、燃气等方面的专业规划、管理办法、服务规范和标准；配合做好城市供水、燃气、污水处理等公用行业方面的监管工作；承担城市道路、城市桥梁、人行道、地下管网、井盖等市政基础设施的日常维护和巡查管理工作；承担城市防洪排涝应急抢险工作；协助办理燃气资质证备案手续，维护全市燃气消费者和经营者的合法权益，配合市公安、安全生产监督管理等部门落实全市燃气安全管理等工作。2025年预算35万元，资金来源为：非税收入15万元、政府性基金预算20万元。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：加大城市建设步伐，完善城市功能，提升城市品位，完成市政公用维修养护、城市排水防涝等工作，推动城市功能提档升级，通过项目的实施，提高市政基础设施维护精细化，促进京山城市建设又好又快发展。

产出指标7个：车行道养护维修面积13500平方米; 桥梁养护、检测数量32座; 人行道养护维修面积5000平方米; 窨井盖维修660座; 交通护栏、隔离柱维修800米; 道路交通标志牌、标线维修更新2385平方米; 树池、花坛等其他市政设施维修80米880米。

效益指标4个：实通过项目的实施，提高市政基础设施维护精细化，促进有序发展；通过项目的实施，提高市政基础设施维护精细化，促进有序发展；通过项目的实施，保障市政维护工作进展顺利；城市环境提档升级。

三、政府债务情况说明

京山市住房和城乡建设局无政府债务事项。

第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况

2025年财政专项支出预算5681.56万元，其中：

1、城镇污水处理服务费及运维费3500万元；

2、自建房安全隐患排查、整治经费130万元；

3、京山市工程建设项目施工图联合审查政府购买服务及低风险建设工程设计质量检查服务费50万元；

4、建筑工程质量安全市场以及工程检测机构管理经费62万元；

5、村镇建设管理事务支出342万元；

6、全市住房保障及房地产市场管理监督、检查、管理经费60万元；

7、城市排水防涝维修经费80万元；

8、城区桥涵检查52万元；

9、城市地下市政基础设施普查200万元；

10、城市建设项目向上争取资金申报及策划包装经费160万元；

11、城市危险房屋鉴定费80万元；

12、乡镇污水管网巡检维护管理费用45万元；

13、城市桥梁安全健康智慧监测费80万元；

14、营商环境用能联动报装系统建设费55万元；

15、保障城市建设更新发展基础经费98万元；

16、一般行政运行经费382.56万元；

17、建设发展综合管理经费210万元；

18、京山市燃气专项规划编制30万元；

19、城镇燃气“问题管网”复核抽检20万元；

20、京山市管道燃气企业特许经营中期评估45万元；

21、城建档案管理经费29.5万元；

22、城建档案馆更换公务业务车一辆18万元；

23、建筑工程管理处质量、安全、造价监管经费83万元；

24、建筑市场行业管理工作经费37万元；

25、建设工程消防验收经费40万元；

26、智慧工地、城市更新改造项目经费80万元；

27、建筑节能与绿色建筑发展16万元；

28、城市建设项目服务费318万元；

29、集体土地征迁及房屋征收专项25万元；

30、城区及乡镇燃气安全巡查专项管理工作经费44.5万元；

31、市政公用日常巡逻管理费35万元。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 2025年部门预算公开表

附表：附件2：京山市住房和城乡建设局（汇总）部门预算公开表格.xlsx

京山市住房和城乡建设局

2025年1月20日