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第一部分 部门职责及机构设置情况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 2025年部门预算安排情况

一、2025年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况说明

1.预算收入及构成情况

2.预算支出及构成情况

3.预算收支增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

(四)机关运行经费情况

(五)政府采购预算安排情况

(六)国有资产占用情况

二、预算绩效情况

三、政府债务情况

第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门预算公开表

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、主要职能

京山市房产服务中心（汇总）的主要职能是：

1、贯彻执行国家、省、市、市委有关住房保障和房产行业管理的法律、法规和规章，拟订全市住房保障和房产行业管理的政策措施、管理办法、产业规划、年度计划等，并组织实施和督查；

2、强化依法行政和行业管理，推动全市房产的改革与发展;

3、制订房地产业政策，更好地发挥市场机制的作用，搞活房地产市场；

4、加强房地产执法监察，依法查处违反房地产管理法律法规和房改政策的行为，维护房地产市场秩序；

5、加强房地产开发管理；

6、加大拆迁工作力度，加快城市危旧房改造和住宅小区开发与建设；

7、加大维修资金归集和管理力度，规范和推广物业管理；

8、深化城镇住房制度改革，搞好房改工作的指导协调和监督检查；

9、加强对房改资金及住房公积金的管理；

10、加强国有房产管理，盘活国有存量房产；

11、加强对镇房产管理部门和房改的业务指导和监督。

二、机构设置

京山市房产服务中心（汇总）设设5个内设机构：办公室、财务审计股、住房保障股、物业管理股、市场管理股。代管4个事业单位，2个国有企业单位。事业单位分别为：市房屋交易管理所；市房屋安全鉴定所；市政府房屋征收与补偿管理办公室；京山市房屋白蚁防治所。企业单位：京山益民达有限公司；京山市经营公司。

第二部分 2025年部门预算安排情况

一、2025年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入及构成情况

2025年本年收入预计为14571.54万元，比上年增加68.05%。其中，一般公共预算拨款收入14124.82万元，占本年收入的96.93%；事业收入收入446.72万元，占本年收入的3.07%。

2.预算支出及构成情况

2025年本年支出预计为14571.54万元，比上年增加68.05%。其中：基本支出672.54万元，占总支出的4.62%；项目支出13899万元，占总支出的95.38%。本年支出构成为：社会保障和就业支出163.64万元，占本年支出1.12%；卫生健康支出28.94万元，占本年支出0.20%；城乡社区支出1569.5万元，占本年支出10.77%；住房保障支出12809.46万元，占本年支出87.91%。

3.预算收支增减变化情况

本年收入14571.54万元，比上年增加68.05%，其中：

(1)一般公共预算拨款收入14124.82万元，比上年增加70.6%，增加的主要原因是上级转移支付项目资金减少。

(2)事业收入446.72万元，比上年增加14.08%，增加的主要原因是：房产市场及老旧小区改造和政务服务一窗通办经费事业收入减少。 

本年支出14571.54万元，比上年增加68.05%，其中：

(1)基本支出672.54万元，比上年增加6.55%。增加的主要原因是：2024年在职人员按政策规定正常晋职晋级，经费支出增加。

(2)项目支出13899万元，比上年增加72.87%。增加的主要原因是上级转移支付保障性安居住房项目支出增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算14124.82万元，比上年8279.59万元增加70.60%。其中：一般公共预算14124.82万元占比100.00%；政府性基金预算0万元占比0.00%。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算14124.82万元，比上年8279.59万元增加70.60%。其中，基本支出500.82万元，项目支出13624万元。从支出功能分类，社会保障和就业支出125.44万元，占本年支出0.89%；卫生健康支出26.58万元，占本年支出0.19%；城乡社区支出1173.32万元，占本年支出8.31%；住房保障支出12799.48万元，占本年支出90.61%。

3.一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出14124.82万元，比上年8279.59万元增加70.60%。其中，基本支出500.82万元，项目支出13624万元。构成如下：

(1)社会保障和就业支出125.44万元，占本年支出0.89%。主要包括：一是行政事业单位养老支出122.99万元，其中行政单位离退休支出28.44万元，主要用于退休人员的奖金支出；事业单位离退休支出44.06万元，主要用于退休人员的奖金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出50.49万元，主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险。二是其他社会保障和就业支出2.45万元。主要用于单位职工的工伤、失业保险支出。

(2)卫生健康支出26.58万元，占本年支出0.19%。主要是用于缴纳单位负担的医疗保险部分，其中行政单位医疗7.96万元，事业单位医疗18.62万元。

(3)城乡社区支出1173.32万元，占本年支出8.31%。主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出，其中住宅建设与房地产市场监管支出1173.32万元。

(4)住房保障支出12799.48万元，占本年支出90.61%。主要包括：一是老旧小区改造支出12764万元，主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险。二是住房公积金支出35.48万元，主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出500.82万元，比上年489.59万元增加2.29%，其中：人员经费482万元，公用经费18.82万元。

(1)人员经费482万元，比上年468.9万元增加2.79%。增加的原因：2024年在职人员按政策规定正常晋职晋级，人员经费增加。

工资福利支出409.5万元。其中：基本工资143.58万元、津贴补贴40.41万元、奖金66.9万元、绩效工资43.61万元、机关单位基本养老保险缴费50.49万元、职工基本医疗保险缴费26.58万元、其他社会保障缴费2.45万元，住房公积金35.48万元。

对个人和家庭的补助72.5万。其中：退休费72.5万元。

(2)日常公用经费18.82万元。比上年增加9.03万元，增加92.24%。增加的主要原因：地产管理监察大队单位撤销并入房屋安全鉴定所，并入人员公用经费纳入部门预算，故公用经费增加。

5.政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年持平。

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额5.8万元，比上年预算减少3.2万元，下降率35.56%，原因是我单位按照中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支不超过上一年预算数。　　

其中：公务接待费5.8万元，比上年预算减少3.2万元，压减率35.56%，主要原因为单位严格控制接待规模与标准，进一步压减接待经费；公车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费为0万元，与上年持平；因公出国出境费0万元，与上年持平。

(四)机关运行经费情况

2025年京山市房产服务中心汇总机关运行经费预算总额为18.82万元，与上年相比减少1.87万元，减少率为9.04%。增加的主要原因：地产管理监察大队单位撤销并入房屋安全鉴定所，并入人员公用经费纳入部门预算，故公用经费增加。

其中，商品和服务支出18.82万元，其他资本性支出0万元。分项为办公费3.5万元，印刷费0.8万元，水费0.1万元，电费0.5万元，邮电费0.3万元，差旅费0.5万元，会议费0.2万元，培训费0.2万元，公务接待费1.7万元，劳务费0.2万元，工会经费2.5万元，福利费2万元，其他交通费4.32万元，其他商品和服务支出2万元。

(五)政府采购预算情况

2025年我单位编制政府采购预算37.43万元，比上年增长 167.36%，增加的主要原因：2025年我单位按预算编制要求编制需进行集中采购的办公设备及耗材和软件运维服务费等。

其中：货物类政府采购预算27.43元，主要是会议桌椅、办公设备、复印纸和硒鼓等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算10万元，主要是用于软件运维服务费支出。

(六)国有资产占用情况

2024年末，本单位共有车辆1辆，办公用房451.54平方米，专用房屋0平方米。预计2025年保持不变。

二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

京山市房产服务中心（汇总）高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二)重点项目绩效目标说明

1、“房产市场及老旧小区改造”项目主要内容是：1、万个城市住宅小区物业管理全覆盖 ，开展平安小区创建，“美好家园”创建 ；

2、对全市房地产领域相关问题开展摸底排查，建立京山市问题楼盘台账，做到项目清、底数明；制定全市问题楼盘“一楼一策”工作方案；3、大力实施城镇老旧小区改造工作，推动城市有机更新，提升城市品质，释放发展活力，使城市更健康更安全更绿化更宜居。。2025年项目预算120万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款20万元，其他收20万元。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：化解小区矛盾纠纷，推进物业管理与和谐社区建设融合共进；分类化解房地产领域问题矛盾，保障购房群众合法权益，维护社会和谐稳定，建立和完善问题楼盘“一楼一策”制度机制，实现减少存量、遏制增量；整治老旧小区居住环境，完善基础设施功能，提升公共服务水平，加强物业管理服务，建设智慧平安小区，建立长效工作机制，实现宜居安居目标。

产出指标6个：实施14个老旧小区改造项目；发放廉租住户补贴、审批专业化物业服务收费信息不透明整治检查101个小区；问题楼盘整治，建立“一楼一策”；老旧小区改造开工完工率100%；整改通知下达率100%；开工目标完成率100%,补贴发放目标完成100%。

效益指标5个：拉动税收增长；保持商品房销售价格平稳；群众居住条件改善；落实房住不炒定位，保持房地产市场供需平衡；分配入住率≥95%。

2、“房屋安全管理经费”主要内容是1、负责全市房屋安全管理、房屋安全鉴定工作；开展全市危险房屋的整治工作，配合做好排险和抢险救灾工作；协助有关部门查处危房事故案件房屋安全鉴定； 2.农村改造房鉴定。2025年项目预算65万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款15万元，其他收入50万元。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：城乡房屋安全管理工作，实现危房排查基本覆盖。

产出指标3个：城市房屋安全鉴定率100%；房屋安全鉴定准确率100%；房屋安全鉴定任务完成及时率100%。

效益指标2个：有效防止房屋安全造成经济损失；保障城区居民房屋住用安全，提高市民安全幸福指数。

3、“房产交易管理所专项经费”主要内容是： 1.房屋交易平台及档案管理；2、政务一网通办交易合同网签备案平台日常建设与管理；3、住宅专项维修资金日常管理；4、商品房预售资金监管系统上线及日常建设。项目资金来源：2025年项目预算95万元，一般公共预算财政拨款35万元，其他收入60万元。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：保民生，住房保障各项工作有序推进；补短板，老旧小区改造全面启动实施；强监管，切实维护房地产市场健康平稳发展。

产出指标3个：房屋测绘面积≥≥180万平方米；检查提交材料是否齐全，计算过程的准确性；按规定时间办结≥99%。

效益指标2个：通过结果审核，保证数据真实准确，提高结果运用；提升房地产交易窗口服务质量，营造稳定、透明、安全的良好市场环境。

4、“房屋白蚁防治所”主要内容是：负责全市新建、改建、扩建、装饰装修工程等房屋的白蚁预防和对原有房屋的白蚁检查与灭治工作；开展房屋白蚁防治科学研究，推广应用新技术、新药物、新工艺和新设备；面向社会承接房屋以外的白蚁防治业务。2025年项目预算60万元，资金来源为其他收入。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：白蚁预防30万平方米，白蚁灭治2万平方米；巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

产出指标2个：白蚁防治及时率≥98%，白蚁预防完成率≥98%。

效益指标2个：减少国家和居民因白蚁危害造成的经济损失，对空瓶、空桶集中回收处置，使社会稳定，环境不受到影响。

三、政府债务情况说明

京山市房产服务中心（汇总）无政府债务事项。

第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况

2025年财政专项支出预算35万元，其中：

1、房产市场及老旧小区改造经费20万元、

2、房屋安全管理经费15万元、

3、政务服务一窗通办经费35万元。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 2025年部门预算公开表

附表：附件2：京山市房产服务中心（汇总）部门预算公开表格.xlsx

京山市房产服务中心（汇总）

2025年1月20日