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第一部分 部门职责及机构设置情况

一、主要职能

二、单位机构设置

第二部分 2025年部门预算安排情况

一、2025年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况说明

1.预算收入及构成情况

2.预算支出及构成情况

3.预算收支增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2.财政拨款支出预算

3.一般公共预算支出情况

4.一般公共预算基本支出情况

5.政府性基金预算支出情况

(三)财政拨款安排“三公”经费情况

(四)机关运行经费情况

(五)政府采购预算安排情况

(六)国有资产占用情况

二、预算绩效情况

三、政府债务情况

第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况

第四部分 名词解释

第五部分 2025年部门预算公开表

第一部分 部门职责及机构设置情况

一、主要职能

1.拟定全市交通运输发展规划，产业政策和规范性文件;拟定全市公路、水路及客运行业发展规划和年度发展计划，拟定有关政策和标准并监督实施;参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。负责全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

2.负责全市交通运输行业管理和全市综合运输体系规划协调工作，承担交通运输行业统计工作。

3.承担全市公路、水路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车、公交、汽车租赁行业管理;维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序。

4.负责地方水上交通安全的监督管理。负责船舶及属地水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法组织或参与水上事故调查处理工作。

5.负责全市公路、水路建设和养护市场的监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全市公路、水路的建设、养护和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护。

6.负责拟定全市公路、水路固定资产投资规模和方向，编制年度计划和市财政性交通投资预算，对市政府投资交通固定资产项目进行监督管理。

7.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作负责全市交通战备工作，承担国防动员有关工作。

8.指导交通运输信息化，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

京山市交通运输局有10个独立的预算编制单位，其中：

局机关本级预算单位1个。据上述职责，京山市交通运输局设有内设五股一室，分别为办公室、财务审计股（政工人事股）、计划股、建设管理股、运输管理股、政策法规股。

公益一类事业单位8个。分别为：市公路建设养护中心、市道路运输服务中心、市农村公路管理所、市交通稽查队、曹武交通运输管理站、宋河交通运输局、雁门口交通运输管理站、钱场交通运输管理站。

公益二类事业单位1个。分别为：市物流发展局。

第二部分 2025年部门预算安排情况

一、2025年部门预算收支情况

(一)预算收支总体情况

1.预算收入及构成情况

2025年本年收入预计为21882.91万元，比上年增加42.21%。其中，一般公共预算拨款收入20727.17万元，占本年收入的94.72%；政府性基金预算拨款收入258万元，占本年收入的1.18%；事业收入收入897.74万元，占本年收入的4.10%。

2.预算支出及构成情况

2025年本年支出预计为21882.91万元，比上年增加42.21%。其中：基本支出3391.99万元，占总支出的15.50%；项目支出18490.92万元，占总支出的84.50%。本年支出构成为：社会保障和就业支出789.44万元，占本年支出3.61%；卫生健康支出91.88万元，占本年支出0.42%；节能环保支出123万元，占本年支出0.56%；交通运输支出20470.66万元，占本年支出93.54%；资源勘探工业信息等支出258万元，占本年支出1.18%；住房保障支出149.93万元，占本年支出0.69%。

3.预算收支增减变化情况

本年收入21882.91万元，比上年增加42.21%，其中：

(1)一般公共预算拨款收入20727.17万元，比上年增加43.70%，增加的主要原因是上级转移支付项目资金增加。

(2)政府性基金预算拨款收入258万元，比上年增加100%，增加的主要原因是政府性基金项目资金增加。

(3)事业收入897.74万元，比上年减少6.85%，减少的主要原因是交通行业发展项目支出减少。 

本年支出21882.91万元，比上年增加42.21%，其中：

(1)基本支出3391.99万元，比上年增加4.67%。增加的主要原因是：一是2024年在职人员按政策规定正常晋职晋级；二是2025年将公路建设养护中心99名新机保退休人员统筹待遇补贴纳入部门预算，三是按本年政府购买服务人员经费由2024年的项目支出转至于基本支出。

(2)项目支出18490.92万元，比上年增加52.22%。增加的主要原因是上级转移支付项目支出增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2025年财政拨款收入预算20985.17万元，比上年14424.22万元增加45.49%。其中：一般公共预算20727.17万元占比98.77%；政府性基金预算258万元占比1.23%。

2.财政拨款支出预算

2025年财政拨款支出预算20985.17万元，比上年14424.22万元增加45.49%。其中，基本支出3037.85万元，项目支出17947.32万元。从支出功能分类，社会保障和就业支出634.83万元，占本年支出3.03%；卫生健康支出91.88万元，占本年支出0.44%；节能环保支出123万元，占本年支出0.59%；交通运输支出19749.1万元，占本年支出94.11%；资源勘探工业信息等支出258万元，占本年支出1.23%；住房保障支出128.36万元，占本年支出0.61%。

3.一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出20727.17万元，比上年14424.22万元增加43.70%。其中，基本支出3037.85万元，项目支出17689.32万元。构成如下：

(1)社会保障和就业支出634.83万元，占比3.06%。主要包括：一是行政事业单位养老支出605.15万元，其中行政单位离退休支出54.92万元，主要用于退休人员的奖金支出；事业单位离退休支出374.71万元，主要用于退休人员的奖金支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出175.52万元，主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险。二是抚恤21.77万元，主要用于遗属的补助发放。三是其他社会保障和就业支出7.91万元。主要用于单位职工的工伤、失业保险支出。

(2)卫生健康支出91.88万元，占比0.44%。主要是用于缴纳单位负担的医疗保险部分，其中行政单位医疗11.04万元，事业单位医疗80.84万元。

(3)节能环保支出123万元，占比0.69%。主要是用于充电基础设施省级奖补支出，其中能源节约利用123万元。

(4)交通运输支出19749.1万元，占比95.29%。主要包括：一是公路水路运输支出18931.1万元，其中行政运行支出183.75万元，主要用于机关在职人员工资、绩效工资、奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出；一般行政管理事务支出109万元，主要是攻坚治超工作和交通行业发展；公路建设支出12015万元，主要是用于上级结算类农村公路建设项目；公路养护支出5383.86万元，主要用于要是用于公路养护中心单位运行经费和公路养护和普通国省道大中修和农村公路提档升；公路和运输安全支出289.94万元，主要是用于交通运输综合执法大队事业运行经费；公路运输管理支出949.55万元，主要用于乡镇交通管理站在职、购买服务人员等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出和成品油税费改革转移支付项目。二是其他交通运输支出818万元，其中公共交通运营补助支出741万元，主要用于农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目；其他交通运输支出77万元，要是用于普通公路省统贷债务补助资金等。

(5)住房保障支出128.36万元，占比0.62%。主要是用于在职人员的住房公积金缴纳支出。

4.一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出3037.85万元，比上年2901万元增加4.72%，其中：人员经费2802.41万元，公用经费235.44万元。

(1)人员经费2802.41万元，比上年2767.09万元增加1.28%。增加的原因：2024年在职人员按政策规定正常晋职晋级，人员经费增加。

工资福利支出2351.01万元。其中：基本工资533.48万元、津贴补贴115.17万元、奖金283.96万元、绩效工资183.97万元、机关单位基本养老保险缴费175.52万元、职工基本医疗保险缴费91.88万元、其他社会保障缴费7.91万元、住房公积金128.36万元、其他工资福利支出830.76万元。

对个人和家庭的补助451.4万。其中：退休费429.63万元；生活补助21.77万元。

(2)日常公用经费235.44万元。比上年增加101.53万元，增加75.82%。增加的原因：根据上年预算执行情况，将2025年部分公用经费支出由事业收入调整为财政拨款收入支出。

5.政府性基金预算支出情况

本单位政府性基金预算支出按要求不予公开。

(三) 财政拨款安排“三公”经费情况

2025年“三公”经费财政拨款预算总额81.7万元，与上年持平，原因是我单位按照中央八项规定精神，严格控制“三公”经费开支， 不超过上一年预算数。　　

其中：公务接待费6.2万元，与上年持平；公车运行维护费52.5万元，与上年持平；公务用车购置费为23万元，原因为道路运输服务中心预计新增公务车一辆，与上年持平；因公出国出境费0万元，与上年持平。

(四)机关运行经费情况

2025年京山市交通运输局运行经费预算总额为235.44万元，与上年相比增加101.53万元，增加率为75.82%。增加的原因主要为：根据上年预算执行情况，将2025年部分公用经费支出由事业收入调整为财政拨款收入支出，运行经费支出增加。

其中，商品和服务支出235.44万元，其他资本性支出0万元。分项为办公费26.65万元，印刷费2万元，水费1.85万元，电费9.5万元，邮电费3.1万元，差旅费12.5万元，维修(护)费3.5万元，会议费0.65万元，培训费1.05万元，公务接待费6.2万元，劳务费7.1万元，委托业务费4万元，工会经费55.62万元，福利费31.2万元，公务用车运行维护费42.5万元，其他交通费22.79万元，税金及附加费用0.03万元，其他商品和服务支出5.2万元。

(五)政府采购预算情况

2025年我单位编制政府采购预算5万元，比上年度减少24.36%，减少的主要原因：减少货物类办公设备的采购预算。其中：货物类政府采购预算5万元；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。

(六)国有资产占用情况

2024年末，京山市交通运输局共有车辆19辆，办公用房2453.21平方米，业务用房36865.21平方米。预计2025年保持不变。

二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

京山市交通运输局高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

一是认真组织开展项目支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算中一个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。

三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。

四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

(二) 重点项目绩效目标说明

1、“交通行业发展项目”主要内容是保障部门的日常运转和综治信访应急保障、交通行政执法、机关工会活动经费，2025年当年财政拨款预算179万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款89万元、单位资金收入90万元。

2025年度项目绩效目标1：以体制机制为抓手，大力提升交通行业服务水平。加强重点项目督办、做好行业统计分析、完善诚信体系建设、积极引进和培育品牌企业，继续搭建部门联动机制、发挥各部门推进作用，努力促进全市交通业科学发展   目标2：落实责任，加强党建工作。严格加强对党员干部的教育、监督、管理。进一步加强作风建设，开展好党史学习教育，引导教育党员勤政廉政，保持党员队伍的先进性和纯洁性。坚持服务群众，解决突出问题。目标3：为增强干部职工体质，丰富干部职工文体生活,推进机关文化建设，充分展示干部职工积极进取、文明和谐的精神风貌，不断增强凝聚力和向心力，对老干部思想上关心、生活上照顾、精神上关怀，满腔热情为才干部办实事、办好事。

产出指标4个：组织职工参加活动3次；每年入户走访6次；普法宣传3次；执法人员培训合格率100%；稳脱贫防返贫率100%；兴产业助发展100%；项目完成及时；与帮扶对象对接及时。

效益指标7个：促进交通道路行业发展；促进乡村发展；提高公路安全水平；推动移风易俗，培养文明乡风提高农民就业率；交通建设符合环评审批要求；改善农村人居环境；加强与投资企业对接、沟通，营造优质、高效的投资环境促进经济发展。

满意度指标2个：帮扶对象满意度；受益人员满意度受益人。

2、“攻坚治超工作”主要内容是：1.2025年度全市国省干线公路超限超载治；2.因超限超载导致道路损坏的恢复工作； 3.上级领导安排的其他工作。2025年当年财政拨款预算20万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

2025年度项目绩效总目标是：国省干线公路超限率在3%以内，路政执法人员持证100%，着装上路100%，培训合格率100%。

产出指标6个：公路路政执法培训100%，路政人员上路率95%，执法人员培训合格率100%，执法整顿落实率100%，按绩效目标控制得当100%，项目计划质量标准100%。

效益指标4个：促进执法标准化体系发展；公路路容路貌良好；执法规范化水平；交通建设符合环评审批要求；适应未来一定时期内交通需求。

3、“物流发展项目”主要内容是保障日常运转和全市物流行业发展管理各项工作正常开展。项目设定2025年度项目绩效总目标是：拟定交通物流发展规划，推进物流基础设施建设，繁荣物流市场，引导京山物流企业转型发展。产出指标4个：工会会员参与率=100%，安全事故率≦0%。；对物流行业人才培训2次；宣传报告10篇；效益指标3个：拟定物流发展规划；市场发展有序，减少噪音扰民；建立完善共享机制，推进离退休干部共享改革发展成果。满意度指标1个：物流企业满意度为100%。

4、“邮政业安全发展项目”主要内容是：1.邮政业安全管理和安全监管； 行业统计与运行监测、应急性交通运输公共服务；邮政普遍服务、特殊服务和快递服务末端基础设施、邮政业环境污染治理规划、建设、维护、运营。项目设定2025年度项目绩效总目标是：推动县域邮政快递业高质量发展，负责县域内行业发展规划、农村寄递物流体系建设和稳定运行、服务本地工农业生产和县域经济发展。产出指标4个：编印宣传材料2000册，行业统计监控培训300人，安全监控平台稳定运行率≥85%，保持运转，预算执行率100%，项目完成率100%，资金到位率100%。效益指标5个：持续推进邮政业安全发展工作，重大邮政快递政策宣传覆盖率≥90%，建制村快递服务站覆盖率≥90%，持续加强绿色包装治理工作；提升安全发展中心管理水平。满意度指标1个：邮政快递业用户申诉处理满意度≥95%。

5、“道路运输行业服务”主要内容是1.行政执法法制教育和培训；2.公路、水路交通行政执法、执法监督和有关行政复议、行政诉讼工作；3.交通形象“四统一”。2025年当年财政拨款预算180.88万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款和事业收入。

产出指标10个：提高乡村振兴带动驻村地居民收入水平；有效落实道路运输安全生产事故下降；工会会员参与率=100%；道路运输服务行业培训次数≥10次；执法人员上路治超次数≥24次；合规合法使用资金；有效开展道路运输市场监管及打非治违工作；建制村村通客村=100%；及时进行交通运输服务；保持100%道路运输投诉件处理

效益指标3个：促进经济发展，提高道路运输安全水平，道路交通质量持续改善，

满意度指标1个：增强运输车主的满意度。

6、公路超限运输治理购买服务人员经费项目，主要工作内容 ：全市国省干线公路超限超载治理，及因超限超载导致道路损坏的恢复工作。2025年当年财政拨款预算830.76万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。

项目设定2025年度项目绩效总目标是：进一步改善京山市国省干线公路路容路貌，降低公路建设成本，提升公路运行效能，促进公路治理超限超载工作规范化建设，提高公路沿线居民及司机的满意度。

主要产出指标4个：一是公路路政执法培训指标完成率100%；二是路政人员上路完成率≥95%；三是执法整顿落实完成率100%；四是培训学员合格率100%。

主要效益指标5个：一是促进沿线经济发展100%；二是公路路容路貌良好；三是特大安全事故无；四是满足一定时期交通需要完成率100%，五是适应未来一定时期交通需求。

主要满意度指标2个：一是公路沿线住户情况满意度良好；二是公路司机满意度良好。

7、“交通行业发展项目（农村公路管理所）”主要内容是保障部门的日常运转和综治信访应急保障、交通行政执法、机关工会活动经费，2025年当年财政拨款预算40.67万元，资金来源为单位事业收入。

2025年度项目绩效总目标是：完成各乡镇建设计划的收集，加强质量监管，严格程序控制，确保农村公路质量达标。做好农村公路示范创建。加强易返贫致贫人口监测，帮助防范化解返贫致贫风险。丰富干部职工文体生活,为干部职工办实事、办好事。

产出指标5个：组织老干部参加活动≥2次；工会会员会员活动参加率≥95%；每年入户走访6次；贫困人口保险覆盖率100%；稳脱贫防反贫100%。

效益指标2个：提高农村人民就业率；改善农村人居环境。

满意度指标2个：受益人员满意；帮扶对象满意。

8、“交通行业发展项目（交通运输综合执法大队）”主要内容是保障部门的日常运转和综治信访应急保障、交通行政执法、机关工会活动经费，2025年当年财政拨款预算53.03万元，资金来源为单位事业收入。

2025年度项目绩效总目标是：完成各乡镇建设计划的收集，加强质量监管，严格程序控制，确保农村公路质量达标。做好农村公路示范创建。加强易返贫致贫人口监测，帮助防范化解返贫致贫风险。丰富干部职工文体生活,为干部职工办实事、办好事。

产出指标4个：组织老干部参加活动2次；工会会员会员活动参加3次；工会会员会员活动参加率100%；监管工作完成及时率100%。

效益指标1个：促进经济发展。

满意度指标1个：受益人员100%满意。

9、“交通行业发展项目（曹武交通运输管理站）”主要内容是乡镇交通管理站在镇人民政府领导下，承担辖区内一般乡道和村公路的日常管养工作，按照与县人民政府签订的目标责任书，做好管护检查，2025年当年财政拨款预算资金17.91万元，资金来源为事业收入。

2025年度项目绩效总目标是：彻落实国家有关交通法律法规，负责辖区内交通运输市场管理，配合开展本辖区内农村公路建设计划申报和日常养护监管工作。 强化学习，提升队伍素质。进一步加强能力建设，加强教育培训，改善干部职工知识结构，通过扎实有效的举措，提高干部队伍工作创新的能力、团结协作的能力、对外沟通协调的能力，实现干部队伍素质的提升。聚力强组织、固根基  ；聚力稳脱贫、防返贫 ；聚力兴产业、助发展；聚力抓治理、促和谐；聚力办实事、解难题 ；聚力转作风、优服务。

产出指标6个：⑴乡村振兴培训宣讲2次，每年入户走访4次，对村庄建设和发展规划进行完善，精心建设美丽乡村，扶持特色种植业的发展，扩大产业规模、延长产业链条、提高附加值；⑵乡道和村公路的日常管养率≥98%，⑶工会活动组织2次，推进机关文化建设，充分展示干部职工积极进取、文明和谐的精神风貌，不断增强凝聚力和向心力；⑷到位资金执行率100%。

效益指标4个：⑴促进沿线经济发展达到100%；⑵公路路容路貌良好≥98%；⑶无特大安全事故；⑷综合服务满意率≥98%，数据用于预测分析情况逐步开展，信息服务满意，办事效率提高。

满意度指标1个：服务对象满意度≥90%。

10、“交通行业发展项目（宋河交通运输局）”主要内容是乡镇交通管理站在镇人民政府领导下，承担辖区内一般乡道和村公路的日常管养工作，按照与县人民政府签订的目标责任书，做好管护检查，2025年当年财政拨款预算资金27.55万元，资金来源为事业收入。

2025年度项目绩效总目标是：彻落实国家有关交通法律法规，负责辖区内交通运输市场管理，配合开展本辖区内农村公路建设计划申报和日常养护监管工作。 强化学习，提升队伍素质。进一步加强能力建设，加强教育培训，改善干部职工知识结构，通过扎实有效的举措，提高干部队伍工作创新的能力、团结协作的能力、对外沟通协调的能力，实现干部队伍素质的提升。聚力强组织、固根基  ；聚力稳脱贫、防返贫 ；聚力兴产业、助发展；聚力抓治理、促和谐；聚力办实事、解难题 ；聚力转作风、优服务。

产出指标8个：工会会员会员活动参加率95%；每年入户走访4次；乡村振兴培训宣讲2次；道路交通日常养护合格率100%；稳脱贫防反贫100%；兴产业助发展100%；监管工作完成及时率100%；与帮扶对象对接及时率100%。

效益指标6个：促进乡村发展；促进经济发展；提高公路安全水平；改善农村人居环境；提高农民就业率；适应未来一定时期内交通需求。

满意度指标2个：受益人员满意；帮扶对象满意。

11、“交通行业发展项目（雁门口交通运输管理站）”主要内容是乡镇交通管理站在镇人民政府领导下，承担辖区内一般乡道和村公路的日常管养工作，按照与县人民政府签订的目标责任书，做好管护检查，2025年当年财政拨款预算资金20.37万元，资金来源为事业收入。

2025年度项目绩效总目标是：彻落实国家有关交通法律法规，负责辖区内交通运输市场管理，配合开展本辖区内农村公路建设计划申报和日常养护监管工作。 强化学习，提升队伍素质。进一步加强能力建设，加强教育培训，改善干部职工知识结构，通过扎实有效的举措，提高干部队伍工作创新的能力、团结协作的能力、对外沟通协调的能力，实现干部队伍素质的提升。聚力强组织、固根基  ；聚力稳脱贫、防返贫 ；聚力兴产业、助发展；聚力抓治理、促和谐；聚力办实事、解难题 ；聚力转作风、优服务。

产出指标6个：⑴乡村振兴培训宣讲2次，每年入户走访4次，对村庄建设和发展规划进行完善，精心建设美丽乡村，扶持特色种植业的发展，扩大产业规模、延长产业链条、提高附加值；⑵乡道和村公路的日常管养率≥98%，⑶工会活动组织2次，推进机关文化建设，充分展示干部职工积极进取、文明和谐的精神风貌，不断增强凝聚力和向心力；⑷到位资金执行率100%。

效益指标4个：⑴促进沿线经济发展达到100%；⑵公路路容路貌良好≥98%；⑶无特大安全事故；⑷综合服务满意率≥98%，数据用于预测分析情况逐步开展，信息服务满意，办事效率提高。

满意度指标1个：服务对象满意度≥90%。

12、“交通行业发展项目（钱场交通运输管理站）”主要内容是乡镇交通管理站在镇人民政府领导下，承担辖区内一般乡道和村公路的日常管养工作，按照与县人民政府签订的目标责任书，做好管护检查，2025年当年财政拨款预算资金24.06万元，资金来源为事业收入。

2025年度项目绩效总目标是：彻落实国家有关交通法律法规，负责辖区内交通运输市场管理，配合开展本辖区内农村公路建设计划申报和日常养护监管工作。 强化学习，提升队伍素质。进一步加强能力建设，加强教育培训，改善干部职工知识结构，通过扎实有效的举措，提高干部队伍工作创新的能力、团结协作的能力、对外沟通协调的能力，实现干部队伍素质的提升。聚力强组织、固根基  ；聚力稳脱贫、防返贫 ；聚力兴产业、助发展；聚力抓治理、促和谐；聚力办实事、解难题 ；聚力转作风、优服务。

产出指标8个：工会会员会员活动参加率95%；每年入户走访4次；乡村振兴培训宣讲2次；道路交通日常养护合格率100%；稳脱贫防反贫100%；兴产业助发展100%；监管工作完成及时率100%；与帮扶对象对接及时率100%。

效益指标6个：促进乡村发展；促进经济发展；提高公路安全水平；改善农村人居环境；提高农民就业率；适应未来一定时期内交通需求。

满意度指标2个：受益人员满意；帮扶对象满意。

三、政府债务情况说明

京山市交通运输局无政府债务事项。

第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况

京山市交通运输局无此事项。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 2025年部门预算公开表

附表：附件2：京山市交通运输局（汇总）部门预算公开表格.xlsx

京山市交通运输局

2025年1月20日