目 录
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
二、单位机构设置
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况说明
1.预算收入及构成情况
2.预算支出及构成情况
3.预算收支增减变化情况
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2.财政拨款支出预算
3.一般公共预算支出情况
4.一般公共预算基本支出情况
5.政府性基金预算支出情况
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
(四)机关运行经费情况
(五)政府采购预算安排情况
(六)国有资产占用情况
二、预算绩效情况
三、政府债务情况
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
第四部分 名词解释
第五部分 2025年部门预算公开表
第一部分 部门职责及机构设置情况
一、主要职能
根据文件规定，主要职责是：市铁路办代表市政府参与长荆铁路建设、扩建改造、运营管理、资产管理。
1、做好铁路建设及扩建改造和运营管理的协调服务工作，保证辖区内铁路建设和运营的良好外部环境。
2、代表市政府行使国有资产（对长荆铁路的投资资金）的管理，维护其合法权益，使国有资产保值增值。
3、提出发展铁路经济的规划和建议，协调组织和参与铁路经济的开发。
4、作为到政府的出资人，依照有关法规和章程，参与长荆铁路的运营管理。
5、承办上级交办的其它工作任务。
二、机构设置
根据本单位的管理职能机关设1个内设机构：综合股。
第二部分 2025年部门预算安排情况
一、2025年部门预算收支情况
(一)预算收支总体情况
1.预算收入及构成情况
2025年本年收入预计为177.71万元，比上年156.2万元增加13.77%。其中，经费拨款115.93万元，占本年收入的65.24%，其他收入61.78万元，占本年收入的34.76%。
2.预算支出及构成情况
2025年本年支出177.71万元，比上年增加13.77%。其中：社会保障和就业支出6.51万元，占本年支出的3.66%；卫生健康支出3.32万元，占本年支出的1.87%；交通运输支出162.46万元，占本年支出的91.42%；住房保障支出5.42万元，占本年支出的3.05%。
3.预算收支增减变化情况
本年收入177.71万元，比上年增加13.77%，其中：
(1)经费拨款115.93万元，比上年95.17万元增加21.81%。增加的主要原因是：增加了随岳高铁经京山方案规划研究经费20万元。
(2)其他收入61.78万元，比上年增加100%。增加的主要原因是：2024年单位资金放在事业收入科目,2025年单位资金放在其他收入科目，科目使用不一致导致其他收入增加。
本年支出177.71万元，比上年增加13.77%，其中：
(1)社会保障和就业支出6.51万元，比上年20.9万元减少68.85%。减少的主要原因是：减少了退休人员的统筹待遇支出。
(2)医疗卫生支出3.32万元，比上年3.3万元增加0.61%。增加的主要原因是：单位在职职工薪资调整后，医保金支出增加。
(3)交通运输支出162.46万元，比上年127.07万元增加27.85%。增加的主要原因是：铁路建设项目支出增加，增加了随岳高铁经京山方案规划研究经费。
(4)住房保障支出5.42万元，比上年4.93万元增加9.94%。增加的主要原因是：单位在职职工在薪资调整后，住房公积金和住房补贴支出增加。
(二)财政拨款收支情况
1.财政拨款收入预算
2025年本年财政拨款收入预算115.93万元，比上年95.17万元增加21.81%。其中：一般公共预算115.93万元占比100%。
2.财政拨款支出预算
2025年财政拨款支出预算115.93万元，比上年95.17万元增加21.81%。其中，社会保障和就业支出6.51万元，占比5.61%；卫生健康支出3.32万元，占比2.86%；交通运输支出101.19万元，占比87.29%；住房保障支出4.91万元，占比4.24%。
3.一般公共预算支出情况
2025年财政拨款支出预算115.93万元，比上年95.17万元增加21.81%。其中，基本支出65.93万元，项目支出50万元。构成如下：
（1）社会保障和就业支出6.51万元，占比5.61%。主要包括：一是行政事业单位养老支出6.17万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出6.17万元，主要是用于缴纳单位负担部分的基本养老保险。二是其他社会保障和就业支出0.34万元。主要用于单位职工的工伤保险支出。
(2)卫生健康支出3.32万元，占比2.86%。主要是用于缴纳行政单位医疗3.32万元。
(3)交通运输支出101.19万元，占比87.29%。主要是用于铁路运输，其中行政运行费用51.19万元，一般行政管理事务50万元。
(4)住房保障支出4.91万元，占比4.24%。主要是缴纳住房公积金4.91万元。
4.一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出65.93万元，比上年65.17万元增长1.17%，其中：人员经费62.42万元，公用经费3.51万元。
(1)人员经费62.42万元，比上年61.66万元增长1.23%。增长的原因为：公务员基础绩效奖和退休人员统筹待遇本年度纳入部门预算。
工资福利支出52.31万元。其中：基本工资15.52万元、津贴补贴11.21万元、奖金10.84万元、机关单位基本养老保险缴费6.17万元、职工基本医疗保险缴费3.32万元、其他社会保障缴费0.34万元，住房公积金4.91万元。
对个人和家庭的补助10.11万。其中：退休费10.11万元。
(2)日常公用经费3.51万元。比上年无变动。
5.政府性基金预算支出情况
京山市铁路服务中心无此项预算。
(三)财政拨款安排“三公”经费情况
2025年“三公”经费财政拨款预算总额0.5万元，与上年一致。
其中：公务接待费0.5万元，无公车运行维护费预算，无公务车购置费预算，无因公出国费预算。
（四）机关运行经费情况
2025年京山市铁路服务中心机关运行经费预算总额为3.51万元，与上年持平。
其中，商品和服务支出3.51万元，分项为办公费0.5万元，电费0.5万元，差旅费0.5万元，其他交通费1.86万元，其他商品和服务支出0.15万元。
(五)政府采购预算情况
京山市铁路服务中心无此项支出。
(六)国有资产占用情况
京山市铁路服务中心无此事项。
二、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
京山市铁路服务中心高度重视预算绩效管理工作，严格按照预算绩效管理的要求，对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对2024年度一般公共预算2个项目支出开展了预算绩效自评，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。
三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。
(二) 重点项目绩效目标说明
“铁路建设项目”主要内容是一是做好铁路建设及扩建改造和运营管理的协调服务工作，保证辖区铁路建设和运营的良好外部环境；二是优化力量、优质服务高铁建设，确保我市高铁建设顺利实施，有序推进高铁片区开发，实现“线站产城文”融合发展。2025年当年财政拨款预算30万元，资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
产出指标6个：项目审批效率100%，项目进度完成率100%，项目建设安全事故降低率20%，档案资料整理完成率100%，项目完成及时率100%，到位资金执行率100%。
效益指标4个：保证资金使用合理，完成运能大、效率高、排放少、占地省，高起点、高标准规划建设目标，促进区域经济高质量发展，管理制度健全性100%。
三、政府债务情况说明
京山市铁路服务中心无此事项。
第三部分 2025年财政专项支出预算安排情况
京山市铁路服务中心2025年财政专项支出总预算为50万元，其中，铁路建设项目经费30万元，随岳高铁经京山方案规划研究经费20万元。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4.财政拨款(补助)收入：指省财政当年拨付的资金。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分 2025年部门预算公开表
2025铁路服务中心部门预算公开表格样式.xlsx京山市铁路服务中心
2025年1月20日