目录

第一部分　部门概况

一、京山市融媒体中心职能

二、京山市融媒体中心机构设置情况

第二部分　京山市融媒体中心2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　京山市融媒体中心2024年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况 

十一、政府采购支出情况 

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效评价情况

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　部门概况

一、京山市融媒体中心职能

1.宣传贯彻党的路线方针政策，坚持正确舆论导向，传播市内外相关信息，服务市委市政府中心工作。

2.转播中央、省、市广播电视节目信号。

3.负责今日京山新闻网及今日京山手机报、今日京山数字报、今日京山新闻网手机版、今日京山视频等媒体建设、管理及运营工作。

4.负责“今日京山”微信公众号、“京山电视台”微信公众号、“爱京山”抖音号、“今日京山”抖音号和“长江云·云上京山”客户端、微博等新媒体产品生产及包装等工作。

5.负责市委书记专属版、京山市人民政府门户网站日常运维工作。

6.负责《今日京山》刊物、特刊、专刊等媒体的采编、刊登、出版和发行等工作。

7.负责全市农村广播“村村响”、电视“户户通” 和中央无线数字电视覆盖工程的运行维护工作。负责广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视设施设备的科技含量和播出水平，确保播出安全。

8.加强队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育，加强人才队伍建设；研究和推进内部管理机制的改革。

9.协助市委宣传部做好市内外新闻宣传的组织协调工作和市以上新闻单位来访记者接待工作。

10.承办上级交办的其他任务。

二、京山市融媒体中心机构设置情况

市融媒体中心（广播电视台）内设机构11个：综合部、新闻部、广播部、电视部、编辑部、新媒体部、政务部、专题部、市场部、技术部、财务部。

市融媒体中心本级为全口径预决算单位。

市广播电视台为差额拨款单位，非全口径预决算单位。

此次公开的是纳入全额预决算管理的市融媒体中心本级2024年决算。

第二部分　京山市融媒体中心2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

京山市融媒体中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

京山市融媒体中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

京山市融媒体中心没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分　京山市融媒体中心2024年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

京山市融媒体中心2024年度决算收、支总计1183.13万元，比2023年度决算数188.5万元增加994.63万元，同比增长527.66%，较年初预算1364.34万元减少181.21万元，下降13.28%。与上年度相比，增长主要原因：一是中心所属的差额单位市广播电视台的财政拨款（含非税收入）、事业收入纳入中心统筹预算；二是新增县级融媒体中心平台建设设备采购项目及办公场所搬迁大型修缮项目预算。

二、收入决算情况说明

京山市融媒体中心 2024年度收入合计1183.13万元，与2023年度相比，收入合计增加994.63万元，增长527.66%。其中：财政拨款收入1012.68万元，占本年收入的85.59%；事业收入170.45万元，占本年收入的14.41%。2024年度收入决算比上年增加994.63万元，同比增长527.66%，较年初预算1364.34万元减少181.21万元，下降13.28%。与上年度相比，增长主要原因：一是中心所属的差额单位市广播电视台的财政拨款（含非税收入）、事业收入纳入中心统筹预算；二是新增县级融媒体中心平台建设设备采购项目及办公场所搬迁大型修缮项目预算。

三、支出决算情况说明 

京山市融媒体中心2024年度本年支出合计1183.13万元，其中：基本支出481.9万元，占本年支出40.73%，比上年度决算数162.2万元增加319.7万元，同比增长197.1%；项目支出701.22万元，占本年支出59.27%，比上年度决算数26.3万元增加674.92万元，同比增长2566.24%。2024年度支出决算数比上年决算数188.5万元增加994.63万元，同比增长527.66%，较年初预算1364.34万元减少181.21万元，下降13.28%。与上年度相比，增长主要原因：一是中心所属的差额单位市广播电视台的财政拨款（含非税收入）、事业收入纳入中心统筹预算；二是新增县级融媒体中心平台建设设备采购项目及办公场所搬迁大型修缮项目预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

京山市融媒体中心2024年度财政拨款收、支总计1012.68万元，较年初预算988.92万元增加23.76万元，增长2.4%。与上年度相比财政拨款收、支总计增加824.18万元，增长437.23%，增长主要原因：一是中心所属的差额单位市广播电视台的财政拨款（含非税收入）、事业收入纳入中心统筹预算；二是新增县级融媒体中心平台建设设备采购项目及办公场所搬迁大型修缮项目预算。其中，本年收入1012.68万元，占年初预算的100%，比2023年度决算数188.5万元增加824.18万元，增长437.23%。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    1012.68万元，比2023年度决算数增加824.18万元。增加主要原因：一是中心所属的差额单位市广播电视台的财政拨款（含非税收入）、事业收入纳入中心统筹预算；二是新增县级融媒体中心平台建设设备采购项目及办公场所搬迁大型修缮项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

京山市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款决算支出1012.68万元，占本年财政拨款支出合计的100%，比上年决算数增加824.18万元，同比增长437.23%，较年初预算988.92万元增加23.76万元，增长2.4%。与上年度相比，增长主要原因：一是中心所属的差额单位市广播电视台的财政拨款（含非税收入）、事业收入纳入中心统筹预算；二是新增县级融媒体中心平台建设设备采购项目及办公场所搬迁大型修缮项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

京山市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1012.68万元，主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒支出940.72万元，占本年支出的92.89%，比2023年度决算数141.32万元增加799.4万元，上幅565.67%。主要用于保障单位职工（含差额人员）的人员工资、日常运行经费和新增项目建设的工程款结算。

2.社会保障和就业支出55.86万元，占本年支出的5.52%，比2023年度决算数28.87万元增加26.99万元，上幅93.49%。主要用于缴纳职工的单位部分养老、失业、工伤保险和发放退休人员的统筹待遇。

3.卫生健康支出7.07万元，占本年支出的0.7%，比2023年度决算数7.42万元减少0.35万元，下降4.95%。主要用于缴纳职工的单位部分医疗保险。

4.住房保障支出9.04万元，占本年支出的0.89%，比2023年度决算数10.9万元减少1.86万元，下降20.58%。主要用于缴纳职工的单位部分住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

京山市融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为988.92万元，支出决算为1012.68万元，完成年初预算的102.4%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项），年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定上级转移支付资金根据下发文件追加预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）行政运行（01项），年初预算为96.96万元，支出决算为98.14万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于预算数的主要原因是：按照工资正常晋级晋档的批复，调追预算发放。

3.文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）一般行政管理事务（02项），年初预算为99.63万元，支出决算为104.63万元，完成年初预算的105.02%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费列入此项支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）出版发行（05项），年初预算为20万元，支出决算为20.45万元，完成年初预算的102.25%。

5.文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）其他新闻出版电影支出（99项），年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定上级转移支付资金根据下发文件追加预算。

6.文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）广播电视事务（08项），年初预算为711.7万元，支出决算为615.5万元，完成年初预算的86.48%。

7.文化旅游体育与传媒支出（207类）广播电视（08款）其他广播电视支出（99项），年初预算为0万元，支出决算为44万元。决算数大于预算数的主要原因是：按规定上级转移支付资金根据下发文件追加预算。

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项），年初预算为43.68万元，支出决算为34.83万元，完成年初预算的79.74%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员30%的统筹待遇无力自筹发放。

9.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），年初预算为12.99万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项），年初预算为0万元，支出决算为7.4万元。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金虚做实。

11.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项），年初预算为0.63万元，支出决算为0.63万元。

12.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），年初预算为7.07万元，支出决算为7.07万元。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），年初预算为9.25万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是：未按计划时间补缴住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

京山市融媒体中心2024年度决算一般公共预算财政拨款基本支出481.9万元，较上年度决算数162.2万元增加319.7万元，同比增长197.1%，较年初预算492.59减少10.69万元，下降2.22%。与上年度相比，增长的主要原因：中心所属的差额单位市广播电视台的财政拨款（含非税收入）、事业收入纳入中心统筹预算。其中：

人员经费436.86万元，主要包括:基本工资346.79万元、津贴补贴21.29万元、奖金28.1、绩效工资3.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费13万元、职业年金缴费7.4万元、职工基本医疗保险缴费7.07万元、其他社会保障缴费0.63万元、住房公积金9.04万元、退休费34.83万元。

公用经费10.22万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.16万元、差旅费0.68万元、工会经费3万元、其他交通费用5.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

京山市融媒体中心2024年无政府性基金预算财政拨款收支。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

京山市融媒体中心2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、总体情况说明

京山市融媒体中心2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与2023年度决算数0万元持平。决算数小于预算数的主要原因：压缩使用“三公”经费，严格按照公务招待规定，无公函、无必要不开支；决算数与上年相比持平。

2、结构情况说明

京山市融媒体中心2024年度“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费0万元；公务接待费0万元。

3、具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %。较上年增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因：本单位本年度无此项支出。决算数较上年持平的主要原因：本单位本年度无此项支出。2024年度，支出涉及出国（境）团组0次，共0人次出国（境），人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因:本单位本年度无此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。其中：

①公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%。本年度购置(更新)公务用车0辆。

②公务用车运行维护费预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费预算为0.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平。

其中：

外宾接待支出预算数0万元，决算数0万元，完成预算100%。2024年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出预算数0.56万元，决算数0万元，完成预算0%。2024年，共接待国内来访团组0批次0人次（不包括陪同人员），人均接待费用0元。

公务接待费支出决算与2023年度决算数相比持平。

十、机关运行经费支出情况 

京山市融媒体中心2024年度机关运行经费支出年初预算为16.47万元，决算为10.22万元，比年初预算数减少6.25万元，下降37.95%，主要原因：压缩使用经费，无必要不开支，保工资。比2023年度决算数17.62万元减少7.4万元，下降42%，主要原因：压缩使用经费，无必要不开支，保工资。

十一、政府采购支出情况 

京山市融媒体中心2024年度政府采购支出总额115.63万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出99.63万元、政府采购服务支出16万元。授予中小企业合同金额115.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.63万元，占政府采购支出总额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024年 12 月 31 日，市融媒体中心本级共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上（不含车辆）专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金423.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，资金执行目标明确，预算编制具体合理；项目资金执行到位，资金使用不存在截留、挪用、虚列支出等情况。

我们组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，项目较好的完成了预定绩效目标，包括项目产出指标和项目效益指标，为今后预算合理编制和项目绩效目标管理等方面提供了良好的参考依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）今年在部门决算中反映了所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.《今日京山》发行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20.22万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是发布宣传稿件数量；二是出版内刊（报纸）数量；三是办报方针、宗旨、舆论导向正确率；四是编辑提炼度；五是舆情及时处置率；六是宣贯政策知晓率；七是主流媒体报道水平。

2.2024年度市融媒体中心（智能大厦二楼）装修尾款项目绩效自评综述：项目全年预算数为89.7万元，执行数为89.7万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成本控制；二是装修面积；三是工程达标率；四是尾款结清及时率。

3.2024年度市融媒体中心平台建设设备采购项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是购置设备数量；二是设备质量合格率；三是安装工程验收合格率；四是设备利用率。

4.2024年度市融媒体中心办公用房装修项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.63万元，执行数为99.63万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是成本控制；二是建设（装修改造）工程量；三是竣工验收合格率；四是工程款结算及时率；五是建筑（工程）综合利用率。

5.2024年度新媒体运营维护、管理、人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为114万元，执行数为114万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是官方网站更新消息数量；二是设备正常播出率；三是编辑提炼度；四是舆情及时处置率；五是宣贯政策知晓率；六是官方网站点击年增长率。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

为确保我中心资金发挥效益、落到实处、专款专用，本中心进一步明确工作重点和工作步骤，明确评价对象，制定年度目标，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，实现预算自评全覆盖，针对绩效评价中发现的问题，及时整改，促进了资金的规范管理，保障了资金的安全运行，提高了资金的使用效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

为确保我中心资金发挥效益、落到实处、专款专用，本中心进一步明确工作重点和工作步骤，明确评价对象，制定年度目标，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

京山市融媒体中心2024年度专项支出423.33万元，转移支付支出94万元，具体安排情况如下：

1.《今日京山》发行费（融媒体中心本级）20万元，主要用于2024年《今日京山》内刊全年的印刷和发行费用。

2.市融媒体中心办公用房装修项目（融媒体中心本级）99.63万元，主要用于结算融媒体中心新办公场所改造的部分装修费用。

3.新媒体运营维护、管理、人员经费（广播电视台）114万元，主要用于融媒体中心运营新媒体平台的管理及人员经费。

4.市融媒体中心平台建设设备采购（广播电视台）100万元，主要用于结算融媒体中心平台建设采购相关广播电视设备采购的部分费用。

5.市融媒体中心（智能大厦二楼）装修尾款（广播电视台）89.7万元，主要用于结算融媒体中心原新址办公场所改造的装修尾款。

6.中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目（广播电视台）50万元，主要用于中央广播电视节目无线覆盖工程运行维护所产生的相关设备维护费用及电费等。

7.省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护项目（广播电视台）44万元，主要用于省级广播电视节目无线覆盖工程运行维护所产生的相关设备运行维护费用及电费等。

第四部分　其他需要说明的情况

京山市融媒体中心2024年无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）行政运行（01项）：指融媒体中心为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

2、文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）一般行政管理事务（02项）：指融媒体中心用于开展基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）新闻通讯（04项）：指融媒体中心用于开展新闻通讯等新闻宣传支出。

4、文化旅游体育与传媒支出（207类）新闻出版电影（06款）出版发行（05项）：指融媒体中心用于开展报纸、期刊、印刷和发行等方面的支出。

5、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指融媒体中心用于离退休人员的支出。

6、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：指融媒体中心用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（01项）：指融媒体中心用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）：指财政部门对融媒体中心安排的工伤、生育保险基金的补助支出。

9、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：指财政部门对融媒体中心安排的基本医疗保险缴费经费。

10、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：指财政部门对融媒体中心安排的公务员医疗补助。

11、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指融媒体中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　附件

附件1

2024年度部门名称整体绩效评价（报告）

（一）部门整体绩效自评得分

2024年度，市融媒体中心本级财政支出整体绩效自评得分97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024年度，市融媒体中心本级年初预算总收入1364.34万元，其中：一般公共预算财政拨款953.92万元，其他资金410.42万元。本年度预算执行数为1183.13万元，执行率87%。

2.完成的绩效目标

2024年度，在市委、市政府的正确领导下，市融媒体中心认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，紧贴市委市政府的中心工作，充分发挥各媒体间深度融合和聚合共振效应，不断提高了新闻信息生产、传播、服务能力和舆论引导功能，媒体融合改革不断向纵深推进。