目录

第一部分　部门概况

一、京山市统计局（汇总）职能

二、京山市统计局（汇总）机构设置情况

第二部分　京山市统计局（汇总）2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　京山市统计局（汇总）2024年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况 

十一、政府采购支出情况 

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效评价情况

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　部门概况

一、京山市统计局（汇总）职能

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划，制定全市统计规划、基本统计制度和统计标准。

（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算及第一产业、第二产业、第三产业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据。

（三）会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项调查。

（四）收集、整理、提供全市性的基本统计资料，对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，审定、管理、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展的统计信息。

（五）宣传、贯彻、执行国家和地方统计法规，检查督促统计法规的实施。审批市内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，依法监督管理全市统计调查活动。负责对全市规模企业资料统计、汇总、上报的指导和监督。

（六）指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

（七）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，指导全市统计信息化系统建设。

（八）组织开展全市统计科学研究和统计学术交流，组织管理和指导工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、京山市统计局（汇总）机构设置情况

市统计局有4个独立的预算编制单位，其中：

1.局机关预算单位1个。局机关内设办公室、统计局设计管理与法规股、国民经济综合核算股、工业和能源统计股、综合统计股等5个机构。京山市统计局（本级）共有行政编制 12 人，年末实有人数11人，编内聘用 1人。

2.公益一类事业单位3个。分别是京山市统计局（汇总）、京山市企业调查队、京山市统计局普查中心。

京山市统计局（汇总）共有事业编制4人，实有人数4人。年末实有人数4人。

京山市企业调查队共有事业编制4人，实有人数4人。年末实有人数 4人。

京山市统计局普查中心共有事业编制6人，实有人数5人。年末实有人数5人。

第二部分   京山市统计局（汇总）2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

京山市统计局（汇总）没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

京山市统计局（汇总）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　 京山市统计局（汇总）2024年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

京山市统计局（汇总）2024年度决算收、支总计676.82万元，比2023年度决算数548.74万元增加128.08万元，同比增长23.34%，与上年度相比，增长主要原因：项目经费增加。

二、收入决算情况说明

京山市统计局（汇总）2024年度收入合计676.82万元，其中：财政拨款收入676.82万元，占本年收入100%。比2023年度决算数548.74万元增加128.08万元，同比增长23.34%，与上年度相比，增长主要原因：项目经费增加。

三、支出决算情况说明 

京山市统计局（汇总）2024年度本年支出合计676.82万元，其中：基本支出366.85万元，占本年支出54.20%；项目支出309.97万元，占本年支出45.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

京山市统计局（汇总）2024年度财政拨款收、支总计676.82万元，比2023年度决算数548.74万元增加128.08万元，同比增长23.34%，与上年度相比，增长主要原因：项目经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    676.82万元，无年末财政拨款结转和结余。

本年支出676.82万元，无年末财政拨款结转和结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

京山市统计局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款决算支出676.82万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

京山市统计局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款支出676.82万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出555.8万元，占本年支出的82.12%，主要是用于在职人员工资、津补贴、奖金等人员经费，以及保障机构正常运行、开展日常工作的公用支出。。

2.社会保障和就业支出78.29万元，占本年支出的11.57%，主要是用于缴纳单位负担部分和职工个人负担部分的基本养老保险缴费支出和职业年金。

3.卫生健康支出18.69万元，占本年支出的2.76%，主要是用于在职人员医疗方面的支出。

4.住房保障支出24.04万元，占本年支出的3.55%，主要是用于在职人员住房保障方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

京山市统计局（汇总）2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为653.75万元，支出决算为676.82万元，完成年初预算的103.53%。其中：

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），支出决算为130.31万元;一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）,支出决算为309.97万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）,支出决算为115.53万元 。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项），支出决算为32.9万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为36.94万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为7.39万元；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），支出决算为1.05万元。                

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为18.38万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为0.31万元。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为24.04万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

京山市统计局（汇总）2024年度决算一般公共预算财政拨款基本支出366.85万元。其中：

人员经费340.64万元，主要包括:基本工资97.22万元、津贴补贴34.6万元、奖金30.3万元、伙食补助费7.7万元、绩效工资34.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.94万元、职业年金缴费7.39万元、职工基本医疗保险缴费18.69万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金37.04万元、其他社会保障缴费1.05万元、退休费32.9万元。

公用经费26.2万元，主要包括：办公费0.67万元、印刷费4.54万元、水费0.35万元、电费1.11万元、邮电费0.46万元、差旅费11.34万元、会议费2.16万元、培训费1.01万元、公务接待费1.3万元、劳务费1.51万元、工会经费0.2万元、其他交通费用1.32万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

京山市统计局（汇总）2024年度当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

京山市统计局（汇总）2024年度当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、总体情况说明

京山市统计局（汇总）2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1.3万元，完成预算的130%，比2023年度决算数7.82万元减少6.52万元，下降83.38%。

2、结构情况说明

京山市统计局（汇总）2024年度“三公”经费支出1.3万元，其中：因公出国(境) 费0万元，占比 0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占比 0%；公务接待费1.3万元，占100%。

3、具体情况说明

(1) 因公出国(境)费0万元。2024年，统计局无因公出国(境)费支出。

(2) 公务用车购置及运行维护费0万元。2024年，统计局无公务车。

(3) 公务接待费1.3万元。2024年，公务接待主要用于相关统计业务接待费支出，公务接待 15 批次90人次。公务接待费支出决算比 2023年度决算数7.82万元减少6.52万元，下降83.38%，增加主要原因是日常业务检查与普查工作一并开展，接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况 

京山市统计局（汇总）2024年度机关运行经费支出20.35万元，比2023年决算数41.32万元减少20.97万元，主要原因：办公设施设备购置经费减少。

十一、政府采购支出情况 

京山市统计局（汇总）2024年政府采购支出总额5.61万元，其中：政府采购货物支出 5.61万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024年 12 月 31 日，单位无价值50万元以上通用

设备；单位价值无100万元以上专用设备。

十三、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金150万元。从评价情况来看，我局高度重视项目资金的使用和管理，大多数项目实施得到了落实，均取得了一定成效，总体情况良好。

我们组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情 况来看，2024年度京山市统计局部门预算整体支出项目绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

统计业务专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元。主要产出和效益：一是数量指标、时效指标按预期完成；二是效益指标设置了政府部门满意度、统计信息多样性等2个指标，由于效益指标为硬性指标，均按预算圆满完成。发现的问题及原因：一是满意度指标设置了社会公众满意率1个指标，因这个指标涉及人员参差不齐，对统计工作了解度不够深入，未达到预期目标值；二是预算安排不太合理，部分预算内容与实际工作结合不够；三是社会公众满意度不高，宣传力度有待加强。下一步改进措施：一是业务股室应制定完善的实施方案。对工作中出现的问题加以强调，保障工作质量。二是在制定年初预算计划时，应合理安排工作，采取多种方式提高工作效率。三是加强宣传力度，借助网络传媒，推送与社会公众生活有关联度的统计信息，让更多社会群众更深层次了解统计数据，促进服务型统计体系的构建。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

通过对统计业务专项经费项目绩效自评，针对绩效评价工作中发现的问题，已与有关股室反馈，制定具体的整改措施，并贯彻执行，完善项目分配办法和管理办法，加强评价结果的应用。同时，将评价工作情况和评价结果上报公开，接受社会监督。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

针对项目预算编制未达预期目标的问题，将在下一段工作中重点关注，并在今后的预算编制时充分与相关业务股室沟通，制定合理的年初预算，完善项目资金管理办法，加强项目产出指标与效益的管理，保障项目资金的合理分配。