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第一部分 部门概况
一、京山市委老干部局职能
机构改革三定方案确定的职能为：
1.贯彻执行党和国家关于老干部工作的方针政策，结合实际情况，研究制定具体实施办法和意见，并督促检查落实。
2.按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置管理和服务工作开展好老干部的走访慰问活动，组织老干部参加重要会议和重大活动。
3.组织老干部进行政治理论学习，做好老干部思想政治工作，协助党组织加强离退休干部建设。
4.针对老干部工作中出现的新情况，加强调查研究，提出解决问题的意见和建议，总结推广经验。
5.负责休干所、活动中心的建设，组织和指导全市老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动，丰富老干部的精神文化生活。
6.组织老干部在改革、发展、和社会主义“两个文明”建设中发挥作用。
7.协同有关部门做好老干部的医疗保健及来信来访处理工作，协助市直单位办理老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
8.完成上级交办的其他工作。
二、京山市委老干部局机构设置情况
京山市委老干部局共设立内设机构3个，分别为：办公室（调研宣教股）、离退休干部党建股、离退休干部服务股。所属二级单位有市离休干部管理所（老干部活动中心管理所）、市老年大学。
第二部分 京山市委老干部局2024年度部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 京山市委老干部局2024年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
京山市委老干部局2024年度决算收、支总计199.19万元，比2023年度决算数194.8万元增加4.39万元，同比增长2.25%，较年初预算增加18.05万元，增长9.9%。和上年度相比，增长主要原因：社会保障支出和就业支出增加（项目经费增加）。
二、收入决算情况说明
京山市委老干部局 2024年度收入合计199.19万元，和2023年度相比，收入合计增加4.39万元，增长2.25%。其中：财政拨款收入199.19万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0 %；其他收入0万元，占本年收入0%。2024年度收入决算比上年增加4.39万元，同比增长2.25%，较年初预算增加18.05万元，增长9.9%。和上年度相比，增长主要原因：社会保障和就业支出增加（项目经费增加）
三、支出决算情况说明
京山市委老干部局2024年度本年支出合计199.19万元，其中：基本支出106.04万元，占本年支出53.2%，比上年度决算数减少26.76万元，同比下降20.15%；项目支出93.15万元，占本年支出46.8%，比上年度决算数增加31.15万元，同比增长50.24%,上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。2024年度支出决算数比上年增加4.39万元，同比增长2.25%，较年初预算增加18.05万元，增长9.9%。和上年度相比，增长主要原因：社会保障和就业支出增加（项目经费增加）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
京山市委老干部局2024年度财政拨款收、支总计199.19万元，较年初预算增加18.05万元，增长9.9%。和上年度相比财政拨款收、支总计各增加4.39万元，增长2.25%，增长主要原因：社会保障和就业支出增加（项目经费增加）。其中，本年收入199.19万元，占年初预算的109.9%，比2023年度决算数194.8万元增加4.39万元，增长2.25%，年初财政拨款结转和结余0万元，比2023年度决算数0万元增加0万元，增长0%；本年支出199.19万元，占年初预算的109.9%，比2023年度决算数194.8万元增加4.39万元，增长2.25%，年末财政拨款结转和结余0万元，比2023年度决算数0万元增加0万元，增长0%。
2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 199.19万元，比2023年度决算数增加4.39万元。增加主要原因是社会保障和就业支出增加（项目经费增加）。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
京山市委老干部局2024年度一般公共预算财政拨款决算支出199.19万元，占本年支出合计的100%，比上年决算数增加4.39万元，同比增长2.25%，较年初预算增加18.05万元，增长9.9%。和上年度相比，增长原因为社会保障和就业支出增加（项目经费增加）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
京山市委老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出199.19万元，主要用于以下方面：
1.社会保障和就业支出为182.18万元，占本年支出的91.5%，比2023年度决算数184.14万元减少1.96万元，下降1.06%。主要是用于社会保障机构人员、公用经费支出及项目支出。
2.卫生健康支出10.16万元，占本年支出的5.1%，比2023年度决算数4.45万元增加5.71万元，增长128.3%。主要是用于老干部医疗卫生支出。
3.住房公积金支出6.35万元，占本年支出3.2%，比2023年年决算数6.21万元增加0.14万元，增长2.25%。主要用于支付住房公积金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
京山市委老干部局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为181.14万元，支出决算为199.19万元，完成年初预算的108.17%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休管理机构行政运行（项）支出：年初预算为170.19万元，支出决算为182.18万元，完成年初预算的107.04%。决算数大于预算数的主要原因：项目经费增加。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出，年初预算为4.25万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的139.06%。决算数大于预算数的主要原因：老干部医疗卫生费用增加。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出，年初预算为6.1万元，支出决算数为6.35万元，完成年初预算的104.15%,决算数大于预计算数的主要原因为单位缴纳住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
京山市委老干部局2024年度决算一般公共预算财政拨款基本支出199.19万元，较上年度决算数增加4.39万元，同比增长2.25%，较年初预算增加18.05万元，增长9.9%。和上年度相比，增长主要原因：社会保障和就业支出增加（项目经费增加）。其中：
人员经费82.66万元，主要包括:基本工资20.91万元、津贴补贴15.47万元、绩效工资及奖金20.47万元，养老保险金缴费9.18万元，医疗保缴费10.28万元，住房公积金6.35万元。
公用经费13.52万元万元，主要包括：办公费1.12万元、水电费1.04万元、邮电费0.54万元、差旅费1.16万元、维修费0.45万元、福利费4万元、公务接待费0.44万元、其他交通费用3.59万元。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
京山市委老干部局2024年度无政府性基金预算财政拨款，故无此数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
京山市委老干部局2024年度无国有资本经营预算财政拨款，故无此数据。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、总体情况说明
京山市委老干部局2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为2.14万元，完成预算的267%，比2023年度决算数增加1.34元，增长167%。决算数大于预算数的主要原因：车辆维修用运行费用增加；决算数较上年增加的主要原因：车辆维修用运行费用增加。
2、结构情况说明
京山市委老干部局2024年度“三公经费”支出2.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费1.7万元，占比79.44%；公务接待费0.44万元，占20.56%。
3、具体情况说明
（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为1.7万元，较上年增加1.7万元，决算数（大于）预算数的主要原因：本年新增1旧车辆，导致维修用运行费用增加。
（3）公务接待费预算为0.8万元，支出决算为0.44万元，完成预算的55%，较上年减少0.36万元，下降45%。
其中：
国内公务接待支出预算数0.8万元，决算数0.44万元，完成预算55%，接待对象主要是商务接待，主要用于单位开展招商引资工作。2024年度，共接待国内来访团组10批次60人次（不包括陪同人员），人均接待费用73元。
公务接待费支出决算比2023年度决算数减少0.36万元，下降45%，减少主要原因:接待客商人次减少。
十、机关运行经费支出情况
京山市委老干部局2024年度机关运行经费支出13.52万元，比年初预算数增加5.14万元，增长61%，主要原因：福利费用增加。比2023年度决算数增加0.62万元，增长4.8%，主要原因：福利费用及车辆维修运行费用增加。
十一、政府采购支出情况
京山市委老干部局 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况
截至 2024年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆1辆，其中，政府从宣传部调剂旧车一辆，作为老干部服务用车。
十三、预算绩效评价情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
我们组织开展了部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，我局较好地完成了2024年度主要工作任务和绩效目标。项目符合国家政策、立项程序规范，绩效目标基本合理；管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规；产出较好，效益明显，服务对象满意度高。
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据预算绩效管理要求，我单位组织人员对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金93.15万元，占一般公共预算项目支出总额的46.78％。
老干部局专项经费：
年初设定数量指标3个，其中创建基层教学点4个；老干部慰问及体检297人次；帮扶老干部44人次，资金10万元，上述指标年底已全部完成。
质量指标3个，慰问体检率、帮扶完成率、活动开展率年初目标值为超过95%以上，当年已完成100%。确保了老干部身心健康，丰富了老干部业余文化生活。
（（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
绩效结果应用，即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，已将此次绩效评价结果作为以后年度预算资金分配的重要依据，评价结果已公开。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
单位要进一步提高预算绩效管理认识，强化以“绩效为中心、对支出结果负责、对社会公众负责”的理念，在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以改善。同时要不断加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的问题采取纠偏措施，真正发挥项目资金使用效益。
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
京山市委老干部局2024年度无专项支出及转移支付支出，故无此数据。
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休管理机构行政运行（项）支出：反映单位在社会保障和就业方面的支出。有关事项包括离退休人员管理机构人员工资费用、行政事业单位离退休、抚恤。
2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出：反映单位行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员医疗经费。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：主要用于单位缴纳的住房公积金支出。
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
