目录

第一部分　部门概况

一、京山市青少年服务中心职能

二、京山市青少年服务中心机构设置情况

第二部分　京山市青少年服务中心2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　京山市青少年服务中心2024年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

十、机关运行经费支出情况 

十一、政府采购支出情况 

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效评价情况

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　部门概况

一、京山市青少年服务中心职能

加强青少年服务工作，促进青少年全面发展，为全市青少年成长和青年发展提供专业服务，为做好党的青年工作提供平台支撑。

二、京山市青少年服务中心机构设置情况

本单位属于共青团京山市委下面正股级公益一类事业单位。核定全额拨款事业编制4名，设主任1名，副主任1名。

第二部分　京山市青少年服务中心2024年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

京山市青少年服务中心没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

京山市青少年服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　京山市青少年服务中心2024年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明 

京山市青少年服务中心2024年度决算收、支总计30.82万元，比2023年度决算数0万元增加30.82万元，同比增长100%，较年初预算减少8.4万元，下降21.42%。与上年度相比，增长主要原因：本单位2023年未编制部门决算。如下图1：

二、收入决算情况说明

京山市青少年服务中心 2024年度收入合计30.82万元，与2023年度相比，收入合计增加30.82万元，增长100%。其中：财政拨款收入30.82万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。2024年度收入决算比上年增加30.82万元，同比增长100%，较年初预算减少8.4万元，下降21.42%。与上年度相比，增长主要原因：本单位2023年未编制部门决算。如下图2：

三、支出决算情况说明 

京山市青少年服务中心2024年度本年支出合计30.82万元，其中：基本支出30.82万元，占本年支出100%，比上年度决算数增加30.82万元，同比增长100%；项目支出0万元，占本年支出0%，比上年度决算数增加/减少0万元，同比增长/下降0%,上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。2024年度支出决算数比上年增加30.82万元，同比增长100%，较年初预算减少8.4万元，下降21.42%。与上年度相比，增长主要原因：本单位2023年未编制部门决算。如下图3：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

京山市青少年服务中心2024年度财政拨款收、支总计30.82万元，较年初预算减少0.28万元，下降0.9%。与上年度相比财政拨款收、支总计各增加30.82万元，增长100%，增长主要原因：本单位2023年未编制部门决算。其中，本年收入30.82万元，占年初预算的99.1%，比2023年度决算数0万元增加30.82万元，增长100%，年初财政拨款结转和结余0万元，比2023年度决算数0万元增加/减少0万元，增长/下降0%；本年支出30.82万元，占年初预算的99.1%，比2023年度决算数0万元增加/减少0万元，增长/下降0%，年末财政拨款结转和结余0万元，比2023年度决算数0万元增加/减少0万元，增长/下降0%。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    30.82万元，比2023年度决算数增加30.82万元。增加主要原因是本单位2023年未编制部门决算。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加/减少0万元。增加/减少主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加/减少0万元。增加/减少主要原因无。

如下图4：

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

京山市青少年服务中心2024年度一般公共预算财政拨款决算支出30.82万元，占本年支出合计的100%，比上年决算数增加,30.82万元，同比增长100%，较年初预算减少0.28万元，下降0.9%。与上年度相比，增长主要原因：本单位2023年未编制部门决算。如下图5：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

京山市青少年服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出30.82万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出22.83万元，占本年支出的74.07%，比2023年度决算数0万元增加22.83万元，增长100%。主要是用于发放人员工资及中心正常运转。

2.社会保障和就业支出3.75万元，占本年支出的12.16%，比2023年度决算数0万元增加3.75万元，增长100%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出1.88万元，占本年支出的6.09%，比2023年度决算数0万元增加了1.88万元，增加100%；主要用于缴纳职工医疗保险。 

5.住房保障支出2.37万元，占本年支出的7.68%，比2023年度决算数0万元增加2.37万元，增加100%，主要用于缴纳职工公积金。如下图6：

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

京山市青少年服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31.1万元，支出决算为30.82万元，完成年初预算的99.1%。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行、一般行政管理事务（项）：年初预算为23.09万元，支出决算为22.83万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于预算数的主要原因：规范财务制度，压缩经费，落实过紧日子。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出、其他社会和保障支出（款）其他人力资源和社会保障管理支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为3.75万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为1.89万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的99.48%。决算数小于预算数的主要原因医疗保险基数调整。

4：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

京山市青少年服务中心2024年度决算一般公共预算财政拨款基本支出30.82万元，较上年度决算数增加30.82万元，同比增长100%，较年初预算减少0.28万元，下降0.9%。与上年度相比，增长主要原因：本单位2023年未编制部门决算。其中：

人员经费29.42万元，主要包括:基本工资11.51万元、奖金4.63万元、绩效工资5.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.58万元、职工基本医疗保险缴费1.88万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金2.37万元。

公用经费1.4万元，主要包括：办公费1万元、其他商品和服务支出0.4万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 

京山市青少年服务中心2024年度政府性基金预算财政拨款收、支总计0万元，比2023年度决算数0万元增加/减少0万元，增长/下降0%，其增长/下降主要原因:无。其中，本年收入0万元，占年初预算的0%，比2023年度决算数0万元增加/减少0万元，增长/下降0%，年初结转和结余0万元；本年支出0万元，占年初预算的0%，比2023年度决算数0万元增加/减少0万元，增长/下降0%，年末结转和结余0万元。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 

京山市青少年服务中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元，比2023年度决算数0万元增加/减少0万元，增长/下降0%，其增长/下降主要原因：无。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、总体情况说明

京山市青少年服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比2023年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数等于预算数的主要原因：规范财务制度，落实过紧日子；决算数较上年增加/减少的主要原因：本单位2023年未编制部门决算。如下图7：

2、结构情况说明

京山市青少年服务中心2024年度“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，占比0%；公务用车购置及运行维护费0万元，占比0%；公务接待费0万元，占0%。

如下图8：

3、具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加/减少0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加/减少的主要原因无。2024年度，支出涉及出国（境）团组0次，共0人次出国（境），人均0万元。主用于开展以下工作：无。因公出国(境)费支出决算比2023年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因:无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年增加/减少0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。决算数较上年增加/减少的主要原因：无。其中：

①公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，完成预算0%，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

②公务用车运行维护费预算数0万元，决算数0万元，完成预算0%，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均公务用车运行维护费0万元。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年增加/减少0万元，增长（下降）0%。

其中：

外宾接待支出预算数0万元，决算数0万元，完成预算0%，。2024年度共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出预算数0万元，决算数0万元，完成预算0%，接待对象主要是无。2024年度，共接待国内来访团组0批次0人次（不包括陪同人员），人均接待费用0元。

公务接待费支出决算比2023年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，增加/减少主要原因:本单位2023年未编制部门决算。

十、机关运行经费支出情况 

京山市青少年服务中心2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因：无。比2023年度决算数增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因：无。

本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况 

京山市青少年服务中心 2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车**辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上（不含车辆）专用设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个，资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0％。

本单位属于共青团京山市委下二级单位，未开展部门整体支出绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）今年在部门决算中反映0项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

京山市青少年服务中心2024年度专项支出0万元，转移支付支出0万元。

本单位2024年无项目经费支出。

第四部分　其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指京山市青少年服务中心用于开展保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出（项）：指京山市青少年服务中心用于各种保障和就业的支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）：指京山市青少年服务中心用于医疗健康的支出缴费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指京山市青少年服务中心为在职职工缴纳的公积金补助费用。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分　附件

本单位属于共青团京山市委下面二级单位未独立开展部门整体绩效工作，故无附件。

附件：京山市青少年服务中心2024年决算公开.xlsx