2018年京山县科技局部门预算
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-01-24 18:17:27  阅读: 字体:

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  第一部分科技局单位概况

  一、部门主要职责

  二、部门单位组成及内设机构

  三、2018年主要工作任务

  第二部分科技局 2018年部门预算编制说明

  第三部分 京山市科技局2018年部门预算公开表

  第一部分 科技局单位概况

  一、部门主要职责

  根据《市人民政府办公室关于印发京山市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发[2010] 48号)文件规定,主要职责是:

  (一)贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。

  (二)研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技创新服务体系建设。

  (三)负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责县级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,制定和组织实施县级科技计划,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

  (四)组织提出全市高新技术及产业发展的战略和规划及相关政策措施,牵头组织高新技术企业、高新技术产品认定申报。

  (五)研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推动科技创新型企业和创业投资体系建设。

  (六)组织制定科技促进农业和农村的政策措施,并负责组织实施,指导全市农业科技示范基地建设。

  (七)组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施。

  (八)组织实施全市对外科技合作与交流,负责全市有关国际科技交流、合作项目的审批。

  (九)负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全市技术市场管理工作。

  (十)组织制定全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

  (十一)为大企业提供"直通车"服务。

  (十二)统筹协调全市知识产权管理和保护工作。

  (十三)负责拟定地震应急预案并组织实施;负责全市地震应急救援工作;开展地震群测群防工作。

  (十四)负责县内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作;负责县内新建、改建、扩建工程抗震设防监督管理工作。

  (十五)编制全市防震减灾经费预决算;管理全市防震减灾经费,并对使用情况实施监督检查。

  (十六)承办上级交办的其它事项。

  二、内设机构

  根据本单位的管理职能机关设为办公室、财务审计股、高新技术股、农村科技股、综合计划股。2010年8月全市党政机关机构改革,市科学技术局挂市地震局牌子,增加防震减灾工作职责。市科协下设2个职能部室:学会部、普及部。市科协和市科技局(地震局)合署办公,一套班子,三块牌子。

  市科技局(科协)下辖2个事业单位,市知识产权局(为副科级事业单位)和市科技馆(为正股级事业单位)。科技系统各类编制共22名,其中行政编制8名,事业编制11名,工勤编制3名。现有在职人员20人,离退休人员25人,机构改革后,由于人少事多,目前科技系统在职干部职工全部由局机关统一调配使用,在从事本岗位工作的同时还兼任机关各股室工作,因此科技系统5个单位的财务工作均由科技局财务股统一预算,统一管理,5个单位只有一套账,没有设立其它分账。

  三、2018年主要工作任务

  2018年,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实中央、省、市、县对科技工作的新要求,坚持党对科技工作的全面领导,围绕科技体制创新,深入实施创新驱动发展战略,着力实施“四大工程”,加强科技计划项目管理,落实科技惠企政策,加快科技成果转化,不断提升科技创新能力,持续提升科技服务水平,为我市实现“两争、两建”和建成全省县域经济新的增长点奋斗目标提供科技支撑。

  1、着力实施高新技术产业发展工程。做实高新技术产业发展路线图推进计划,加大高新技术企业认定管理工作力度,力争2018年新增高新技术企业18家以上,高新技术产业增加值占GDP的比重达到13%以上;积极培育认定更多的科技型中小企业,力争全年新增科技型中小企业40家以上;

  2、着力实施科技成果大转化工程,力争全年挖掘和征集有效企业技术需求35条以上,完成科技成果转化18项以上,技术合同交易额突破3.5亿元以上;

  3、着力实施科技创新能力建设工程。加大培育建设力度,积极申报更多的省级以上校企共建研发中心,力争全年新增省级以上科技创新平台2家。四是着力实施专利量质提升工程。重点推进国家知识产权强县工程试点县建设,引导和促进科技创新成果产权化、知识产权产业化。认真落实专利资助奖励政策,鼓励企业和个人申请专利,真正把自主知识产权转化为现实生产力。组织专利服务机构深入全市重点企业,提供保姆式服务,引导企业引进、开发专利技术,提高专利申请数量和质量。力争全年完成专利申请总量500件以上,其中新增发明专利申请量190件;发明专利授权量16件以上。

  第二部分  科技局 2018年部门预算编制说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  京山市科技局2018年部门预算收入总额346.5万元,比上年增加53.79万元,增幅18.38%,其中:一般公共预算财政拨款331.5万元,占部门预算收入总额的95.67%;上级补助收入15万元,占部门预算收入总额的4.33%。

  京山市科技局2018年部门预算支出总额346.5万元,比上年增加53.79万元,增幅18.38%,其中:基本支出207.5万元,占部门预算支出总额的59.88%;项目支出139万元,占部门预算支出总额的40.12%。按支出功能分类:科学技术支出282.14万元,占总支出的81.42%;社会保障和就业支出35.52万元,占总支出的10.25%;医疗卫生与计划生育支出11.57万元,占总支出的3.34%;住房保障支出17.27万元,占总支出的4.99%。

  二、部门预算收入情况说明

  京山市科技局2018年部门收入全口径346.5万元,其中:一般公共预算财政拨款331.5万元,比上年增加48.79万元,增幅17.27%,①经费拨款196.25万元,比上年减少30.11万元,减幅13.3%②非税收入拨款135.25万元,比上年增加78.9万元,增幅140%;上级补助收入15万元,比上年增加5万元,增幅50%。增加或减少主要原因是:

  1、人员经费186.6万元,比上年减少29.01万元,减幅13.45%,减少的主要原因是2018年单位有2人退休,人员减少导致人员经费减少。

  2、日常公用经费20.9万元,比上年减少2.2万元,减幅9.52%,下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  3、上级补助收入139万元,比上年增加85万元,增幅157%,增加原因:科技大楼改建、扩建及维修费用增加。

  三、部门预算支出情况说明

  京山市科技局2018年部门预算支出全口径346.5万元,同上年相比增加53.79万元,增幅18.38%。其中:基本支出207.5万元,比上年减少31.21万元,减幅13.07%;项目支出139万元,比上年增加85万元,增幅157%。

  基本支出207.5万元,比上年减少31.21万元,减幅13.07%,原因是:

  1、人员支出186.6万元,比上年减少29.01万元, 减幅13.45%,减少主要原因是2人退休。

  2、日常公用支出20.9万元,比上年减少2.2万元,减幅9.52%,减少原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  项目支出139万元,比上年增加85万元,增幅157%,增长的原因:科技大楼改建、扩建及维修费用增加。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  京山市科技局2018年财政拨款收入331.5万元,比上年增加48.79万元,增幅17.27%。其中:一般公共预算财政拨款收入331.5万元。

  京山市科技局2018年财政拨款支出331.5万元,比上年增加48.79万元,增幅17.27%。其中:科学技术支出267.14万元;社会保障和就业支出35.52万元;医疗卫生与计划生育支出11.57万元;住房保障支出17.27万元。

  五、政府性基金预算支出情况说明

  本单位无政府性基金预算支出。

  六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  京山市科技局2018年财政拨款安排“三公”经费2万元,其中:因公出国(境)费和公车运行维护费均为0元,公务接待费2万元,与上年预算持平。

  详细说明如下:

  1、2018年我局无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。

  2、2018年我局公务接待费2万元,其中:接待批次65次,接待人数310人。

  3、 2018年度我局公务用车购置数为0辆,科技局原有公务车二辆,分别为鄂H6719和鄂H6318,2016年12月全部上交政府公车办,其中鄂H6719已公开拍卖,另外一辆政府公车办留用,目前本单位没有公务车,未预算公务车运行维护费。

  七、机关运行经费执行情况

  京山市科技局2018年机关运行经费20.9万元,比上年减少2.2万元,减幅9.5%。主要包括办公费3.7万元、水电费2万元、邮电费1.93万元、其他交通费2.3万元、差旅费3.57万元、会议费1.3万元、培训费2万元、公务接待费2万元、工会会费1.1万元、办公设备购置费1万元。

  八、政府采购安排情况说明

  京山市科技局2018年政府采购预算60.5万元,其中:办公费4万元、办公设备购置3万元(用于办公自动化设备和办公家具购置)、专用设备购置8万元(用于科普专用设备购置)、科技大楼改扩建维修费10万元、专用材料费13.5万元、委托业务费22万元(专用材料费和委托业务费主要用于科普示范县建设、科技推动新农村建设及地震群测群防工作)。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)行政运行:反映为保障机关正常运转、完成日常工作

  任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

  (三)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任

  务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  (七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  (八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (九)住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  第三部分 京山市科技局2018年部门预算公开表

2018年科技局预算信息公开表正式公示版.xls
文件类型: .xls 3ea1c7054180a39d3ef206c356bcf783.xls (55.00 KB)

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