京山县教育局2018年部门预算编制说明
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-01-24 18:23:07  阅读: 字体:

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第一部分 京山县教育局单位概况
一、部门主要职责
二、部门单位组成及内设机构
三、2018年主要工作任务
第二部分 京山县教育局2018年部门预算编制说明
第三部分 京山县教育局2018年部门预算公开表
第一部分  京山县教育局单位概况
一、部门主要职责
根据《县人民政府办公室关于印发京山县教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发〔2010〕47号)文件规定,主要职责是:
(一)贯彻执行党和国家关于教育工作的各项方针、政策,研究拟定全县教育工作的有关实施意见、措施、规章。
(二)负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导协调全县各级各类学校的教育、教学改革。
(三)负责本部门教育经费的统筹管理,参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的统筹和使用;组织指导资助贫困家庭学生工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教育基本文件的落实情况;牵头协调全县校外教育,负责学生活动中心的管理。
(五)指导全县各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作、文明创建工作、校园安全工作、综治工作、档案建设和保密工作。
(六)负责全县教育系统干部和教职工队伍的管理工作。组织实施各级各类学校教师资格证书制度;会同相关部门制定并执行教育人事管理规章和办法;统筹规划和指导全县各级各类学校的教师队伍建设和教育行政人员队伍建设;指导学校内部管理体制改革;负责师资培训和行管人员培训工作;负责全县教职工表彰奖励和考核工作;负责教育奖励基金会的工作;会同有关部门做好中小学教师初、中、高级职务评审和特级教师推荐、考核工作。负责系统内部的机构编制、人事管理工作。
(七)管理全县中等、高等学历教育的招生考试工作;会同相关部门编制中小学、中等职业学校招生计划,组织协调招商管理工作;负责中等学历教育及各级各类学校的学籍管理工作。
(八)指导全县以就业为导向的职业教育的发展与改革;按照权限管理学校及专业的设置、合并、撤销的审批或申报指导工作;负责全县社会力量办学的管理工作。
(九)负责全县各级各类学校的督导评估和检查验收工作,指导学校教育教学工作,承担教育督导的日常管理工作。
(十)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导推广普通话。
(十一)指导全县各级各类学校的教育教学科研工作;组织协调各级各类学校科研开发、科研成果转化工作;指导有关教育学会、协会工作。
(十二)负责党风廉政建设和行政监察工作。
(十三)指导、协调全县各级各类学校的后勤、校办产业以及电化教育、教学仪器设备和图书资料的装备工作;负责全县教育信息统计、分析和发布工作。
(十四)指导和管理教育系统对外交流和对外宣传工作。会同相关部门负责外籍教师管理工作。
(十五)规划指导各级各类学校的思想政治教育工作。负责县直学校(单位)的共青团工作,指导教育工会工作。
(十六)完成上级交办的其他工作任务。
二、内设机构
根据本单位的管理职能机关设为办公室、政工人事股、教育发展与财务管理股、基础教育股、职业成人教育股、体育卫生与艺术教育股、教师管理股、教育督导办公室、内部审计与监察室。
2018年县教育局下设独立核算的二级单位共有84个,其中:中等职校1所、中小学76所、幼儿园1所、特校1所、直属二级单位4个。
三、2018年主要工作任务
2018年全县教育工作的指导思想是:全县教育系统要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,推动教育优先发展,加快教育现代化,办好人民满意的教育,加快教育强省建设。要聚焦党的建设,加强党对教育工作的领导,不断提高教育系统党的建设质量;聚焦立德树人,推动全员、全过程、全方位育人,促进学生健康成长;聚焦“四有”好教师标准,加强师德师风建设,全面深化新时代教师队伍建设改革;聚焦开放创新改革,引入先进教育理念和优质教育资源,深化教育体制机制改革,推动教育改革发展走在前列。
主要开展工作:一是全力维护教育系统和谐稳定。二是深化教育督导和评估改革。三是扩大教育对外开放。四是深入推进教育信息化。五是稳步实施民办教育分类改革。六是多元普惠发展学前教育。七是关心和支持特殊教育发展。八是不断完善中小学德育工作体系。九是加强学校体育艺术和国防教育工作。十是实施中小学生快乐成长行动计划。十一是加强语言文字工作。十二是加强职业教育基础能力建设。十三是进一步完善现代职业教育体系。十四是大力开展教师专业培训。十五是统筹推进城乡教育一体化发展。十六是完善各级经费保障机制。十七是关爱特殊困难学生群体。十八是继续实施“全面改薄”工程。十九是推进高中办学县城化。二十是继续做好一年一度的中高考工作。
第二部分  京山县教育局2018年部门预算编制说明
一、部门预算收支情况总体说明
县教育局2018年部门预算收入总额50549.53万元,比上年增加959.87万元,增幅1.94%。其中:一般公共预算财政拨款48831.17万元,比上年增加530.43万元;其他收入(上级补助等收入)1718.36万元,比上年增加429.44万元,增幅33.31%,主要是各校(单位)向上争取资金增加。
县教育局2018年部门预算支出总额50549.53万元,比上年增加959.87万元,增幅1.94%。其中:基本支出43649.21万元,比上年增加1202万元,增幅2.83%,主要是所属预算单位工资支出增加;项目支出6900.32万元,比上年减少242.13万元,降幅3.39%,主要是所属部分学校项目建设已完成。
二、部门预算收入情况说明
2018年部门收入全口径50549.53?万元,其中:一般公共预算财政拨款收入?48831.17万元,比上年增加530.43万元,①经费拨款增加1035.38万元,②非税收入拨款减少504.95万元;增加或减少主要原因是:
1、人员支出40175.83万元,比上年增加974.98万元,增长主要原因:基本工资增资及职务、职级情况变化因素。
2、日常公用支出3473.38万元,比上年增加227.02万元。增加原因:主要是将学前教育公用经费纳入了部门预算(纳入预算管理的非税收入拨款)。
3、项目支出6900.32万元,比上年减少242.13万元。下降原因:一是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支;二是部分学校项目建设已完成。
三、部门预算支出情况说明
2018年部门预算支出全口径50549.53万元(其中基本支出43649.21万元,项目支出6900.32万元),同上年相比增加530.43万元。其中:经费拨款基本支出43649.21万元,经费拨款项目支出5181.96万元。
基本支出增加1202万元,原因是:
1、人员支出40175.83万元,比上年增加974.98万元,增长主要原因:基本工资增资及职务、职级情况变化因素。
2、日常公用支出3473.38万元,比上年增加227.02万元。增加原因:主要是将学前教育公用经费纳入了部门预算。
3、项目支出6900.32万元,比上年减少242.13万元。下降原因:一是严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支;二是部分学校项目建设已完成。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收入48831.17万元,比上年增加530.43万元。其中:人员支出40175.83万元,比上年增加974.98万元;日常公用支出3473.38万元,比上年增加227.02万元;项目支出5181.96万元,比上年减少671.57万元。
2018年财政拨款支出48831.17万元,比上年增加530.43万元。其中:人员支出40175.83万元,比上年增加974.98万元;日常公用支出3473.38万元,比上年增加227.02万元;项目支出5181.96万元,比上年减少671.57万元。
五、政府性基金预算支出情况说明
本部门无政府性基金预算财政拨款,因此政府性基金预算支出表无数据。
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
财政拨款安排“三公”经费51万元,比上年减少22.35万元,下降了30.47%。其中因公出国(境)费2万元,同比增加了100%;公务接待费40.5万元,同比下降了30.59%;公务用车运行维护费8.5万元,同比下降了43.3%;未安排公务用车购置经费。“三公”经费下降的原因:一是严格执行各项禁令,大力压缩“三公”经费,公务接待费进一步降低;二是落实公车改革政策,我局公车封存,无车辆维护运行费用,未编制车辆购置费。
详细说明如下:
1、2018年我局因参加亚洲赏鸟博览会,故预算本项支出2万元,同比增加100%。
2、2018年我局公务接待费3.8万元,其中:接待批次50次,接待人数500人。
3、2018年度我局公务用车购置数为0辆,保有量为2辆,其中运行维护费为0万元(因2016年进行公车改革公车封存,故2018年公务用车运行维护费为零预算)。
七、政府采购安排情况说明
2018年政府采购预算5811.09万元,其中:
1、局机关本级政府采购预算308.16万元,其中:办公耗材等6.42万元、政府购买服务30.84万元、维修56.9万元、信息网络及软件更新50万元(全面改薄项目建设)、环保及绿化50.5万元、办公设备购置113.5万元(主要是标准化考点建设等支出)。
2、所属学校及二级单位政府采购预算5502.93万元,其中:货物类1178.07万元(一般电器119.82万元、办公设备购置320.52万元、学生课桌椅及办公用桌椅168.2万元、其他111.44万元)、工程类2732.82万元(主要为校舍维修2186.06万元、绿美化312.02万元、系统集成及网络工程93.2万元、其他141.54万元)、服务类支出1592.04万元(主要为车辆运行维护费8万元、办公耗材357.56万元、政府购买服务等支出1111.43万元、其他115.05万元)。
八、名词解释?
(一)收入科目
1、财政拨款(补助):反映县级财政部门安排给单位的财政拨款(补助),包括公共预算财政拨款(补助)和缴入金库的教育收费、国有资产出租出借收入(含自收自支单位教育收费和国有资产出租出借收入)。
2、事业收入:反映事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入:反映事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:反映单位取得的除上述收入以外的各项收入。
(二)支出功能科目
1、教育支出:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、职业教育、特殊学校教育等方面的政府教育事业支出。主要为县教育局日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。
2、社会保障和就业支出:反映抚恤、行政、事业单位离退休等方面的支出。
3、医疗卫生与计划生育支出:反映在职及离退休人员的医疗经费支出。
4、住房保障支出:反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。
第三部分 京山县教育局2018年部门预算公开表
见附件


附:

2018年京山县教育局部门预算信息公开表.xls
文件类型: .xls 1c0503923c22b5b1514ef0bd62f81b1f.xls (49.00 KB)

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