2018年京山县物价局部门预算
信息来源:  发布时间:2018-01-24 18:34:06  阅读: 字体:

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第一部分  京山县物价局单位概况
一、部门主要职责
二、部门单位组成及内设机构
三、2018年主要工作任务
第二部分  京山县物价局2018年部门预算编制说明
第三部分  京山县物价局2018年部门预算公开表
第一部分 京山县物价局单位概况
一、部门主要职责
根据京政办发[2010]67号文件规定,主要职责是:
(一)贯彻执行国家价格法律、法规、规章和价格方针、政策;研究起草本县价格管理规范性文件,并负责组织实施。
(二)贯彻执行国家和省、市价格管理制度,负责全县价格工作宏观管理和综合平衡;制定全县价格工作规划,部署年度工作任务。
(三)按照国家和省、市确定的价格总水平调控目标,做好本行政区域内市场价格总水平的调控工作;监测重要商品和服务价格,发布市场价格信息,分析价格总水平变动趋势,会同有关部门提出保持全县价格总水平的建议。
(四)按照价格管理权限,负责制定、调整县管行政事业性收费及商品、服务价格;协调、处理本地区价格争议;贯彻执行国家指导价商品的作价办法,合理安排各种差价和比价关系;依法规范价格行为和价格形成机制。
(五)组织开展全县价格和收费的监督检查工作;健全对价格违法行为的举报制度;查处价格违法和各种乱收费案件;推行明码标价;打击价格垄断、价格欺诈和各种不正当价格行为;指导价格社会监督工作。
(六)负责全县农产品、工业品、公用事业和公益性服务及国家机关收费的成本调查和监审工作。
(七)负责全县涉案财物、有偿服务价格不明或者有争议的价格认定工作。
(八)承担价格公共服务工作,指导行业组织的价格自律工作。
(九)承办上级交办的其他事项。
二、内设机构
根据本单位的管理职能,内设为办公室(政策法规股)、价格监测股、价格管理股、行政事业性收费管理股、经营服务价格股等五个股室,下设独立核算的二级单位为京山县价格监督检查分局、京山县价格认证中心。
三、2018年主要工作任务
(一)稳控物价。当前CPI持续低位运行,经济下行压力大,作为基层物价部门在权限范围内,以“四准”维护价格稳定,提振市场信心。
(二)优化环境。在近几年优化涉企价费环境成效的基础上,进一步抓好涉企、涉农、涉民、涉城等方面价费监管。一是全面清理收费文件。二是全面规范收费行为,在“双查”(经常督促、专项检查)上用力。三是全面落实价费政策,在“双快”(快宣传、快落实)上用力。
(三)加强监管。加强市场价格监管是价格工作转型的落脚点,我们将以此为主攻方向,以“五重”在市场价格监管上迈出坚实的步伐。
(四)紧贴中心。全力做好精准扶贫、招商引资、企业包联等中心工作。
(五)惠及民生。一是抓牢重点;二是关注热点;三是破解难点;四是打造亮点。
(六)夯实基础。始终如一地做好价格基础工作,着力“六新”,努力创新,不断打造常规工作新亮点。一是“法治物价”上新台阶;二是成本监审有新业绩;三是价格认定有新思路;四是价格宣传有新成效;五是机关管理有新举措;六是基层指导有新行动。
(七)从严治党。认真贯彻中央纪委、省纪委、市纪委全会精神,按照全面从严治党永远在路上的执着、韧劲要求,驰而不息抓好我局从严治党工作。
第二部分  京山县物价局2018年部门预算编制说明
一、部门预算收支情况总体说明
县物价局2018年预算总收入207.34万元,收入比2017年的168.59万元增加38.75万元,增幅22.9%。增幅原因为了加大价格监督检查的力度,纳入非税收入管理安排的拨款增加。其中:财政拨款收入202.34万元,占预算总收入的98%,上级补助收入5万元,占总收入的2%。
县物价局2018年部门预算支出总额207.34万元,比2017年的168.59万元增加了38.75万元,增幅22.9%。其中:基本支出81.84万元,占本年支出的39%,比上年的89.52万元减少了7.68万元,降幅为8.5%,降幅原因是本年度退休1人,因而减少了工资福利支出,;项目支出125.5万元,占本年支出的61%;比2017年的79.07万元增加了46.43万元,增幅为58%,增加原因主要是市场监管经费支出、一张清单进企业等价费管理中的事中事后监管支出、精准扶贫支出及检查办案费等支出的增加。
二、部门预算收入情况说明
2018年部门预算收入全口径207.34万元,其中:一般公共预算财政政拨款202.34万元,比上年增加了38.75万元,①经费拨款减少了2.68万元,减少的原因是2018年度退休1人,因而经费拨款减少,②非税收入拨款增加了41.43万元,增加的原因是检查办案费、价费管理中的事中事后监管经费、价格监测经费拨款增加。
1、人员支出:74.14万元。比上年减少了7.68万元,减少的原因是2018年度退休1人,因而减少了人员支出预算。
①工资福利支出:67.17万元,其中工资支出51.73,医疗保险费及其他社会保障缴费4.86万元,养老保险及其他社会保障缴费10.58万元。
②对个人和家庭补助支出:6.97万元,其中住房公积金:6.97万元。
2、公用支出:7.7万元。与2017年持平。
3、项目支出:125.5万元,同上年相比增加了46.43万元,增加的原因主要是增加了廉政文化墙的设施改造、第三方服务经费(成本调查专项经费)、一张清单进企业等价费管理中的事中事后监管支出及共建共治共享和廉政建设电教设施经费的增加。
三、部门预算支出情况说明
2018年预算支出全口径207.34万元,同上年相比增加了38.75万元,增加的原因一是检查办案费增加,二是精准扶贫力度加大,扶贫支出增加,三是增加了廉政电教设施的购置预算,四是一张清单进企业等价费管理中的事中事后监管支出增加。
1、人员支出74.14万元,同上年相比减少了7.68万元,减少的原因是退休1人,进而减少了人员支出预算。
2、公用支出7.7万元,与上年持平。
3、项目支出125.5万元,主要用于:进企业扶贫驻村等10万元、工会经费4.5万元、门卫及保洁员工资3.5万元、检查办案费33万元、涉纪涉案价格鉴定经费10万元、会议室改造及政务公开墙等设施的维修改造20万元、植树活动绿化费1.5万元、设备购置费10万元、价格服务进万家(价比三家服务)等3万元、招商引资10万元、价格监测经费5万元、办公耗材等5万元、调研培训等差旅费用5万元、第三方服务费用(成本调查专项经费)3万元、市场价格监管支出2万元。同上年相比增加了46.43万元,增加的原因主要是增加了政务公开墙的设施改造、第三方服务经费(成本调查专项经费)、廉政建设电教设施支出的增加,市场监管经费支出、一张清单进企业等价费管理中的事中事后监管支出、共建共治共享支出、精准扶贫支出及检查办案费等支出的增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收入202.34万元,同上年相比增加了38.75万元,其中:经费拨款94.14万元,纳入预算安排的非税收入拨款108.20万元。为了进一步加强市场价格监管力度及一张清单进企业等价费管理中的事中事后监管工作,因而增加了非税收入拨款预算。
2018年财政拨款支出202.34万元,同上年相比增加了38.75万元,增加的原因是市场监管经费支出、一张清单进企业等价费管理中的事中事后监管支出、共建共治共享支出、精准扶贫支出及检查办案费等支出的增加。其中:基本支出81.84万元,主要是工资福利支出74.14万元(工资支出51.73万元、养老保险及其他社会保障缴费10.58万元、医疗保障缴费及公务医疗补贴4.86万元、对社会和家庭的补助支出即住房公积金6.97万元、)、日常公用支出7.7万元,项目支出120.5万元,主要是进企业扶贫驻村等10万元、工会经费4.5万元、门卫及保洁员工资3.5万元、检查办案费33万元、涉纪涉案价格鉴定经费10万元、会议室改造及政务公开墙等设施的维修改造20万元、植树活动绿化费1.5万元、设备购置费10万元、价格服务进万家(价比三家服务)等3万元、招商引资10万元、办公耗材等5万元、调研培训等差旅费用5万元、第三方服务费用(成本调查专项经费)3万元、市场价格监管支出2万元。
五、政府性基金预算支出情况
京山县物价局2018年无政府性基金支出预算。
六、2018年财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年京山县物价局部门预算财政拨款资金安排“三公”经费预算1.9万元,与2017年预算持平。
详细说明如下:
1、2018年没有因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
2、2018年公务接待费用预算1.9万元,主要用于各级工作指导、对外交流学习、业务往来等公务活动中用于会务、接待等费用,与2017年基本持平。其中接待批次38次,接待人数190人。
3、由于公车改革,我局未保留公务用车,因此2018年无公务用车购置运行维护费等预算。
七、政府采购预算情况
2018年部门预算中,政府采购预算46.5万元,财政拨款安排46.5万元。其中资产配置预算10万元,属购办公所需的电脑、打印机、办公家具等资产购置;服务类预算5万元,属办公耗材、打印等,工程类预算31.5万元,属维修改造、网络工程、环保绿化等。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:主要指省价格监测中心拨付县物价局的价格监测专项调查经费。
(三)行政运行(2010401):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。
(四)物价管理(2010408):反映县物价局履职过程中发生的价格管理、价格监督检查、价格监测、价格认证、市场监管、精准扶贫、招商工作等运转类支出。
(五)机关事业单位养老保险(2080505):反映行政事业单位工作人员养老保险费支出。
(六)行政单位医疗(2101101):反映用于县物价局机关医疗保障方面的支出。
(七)住房公积金(2210201):反映用于县物价局机关在职工作人员住房公积金方面的支出。
(八)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

2018年京山县物价局部门预算信息公开表.xls
文件类型: .xls e0549abbef618b6734ba3483dbaaeb83.xls (64.00 KB)

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