2018年京山县林业局部门预算
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-04-04 08:17:06  阅读: 字体:

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  1.主要职责及内设机构
  2.2018年主要工作任务
  3.2018年部门预算编制情况及说明
  4.2018年部门预算公开表
  5.名词解释
  一、主要职责及内设机构
  (一)部门主要职责
  1、贯彻执行国家和省森林资源保护、国土绿化的方针政策和法律法规,拟订地方性规范性文件并组织实施和监督检查。
  2、组织、协调、指导和监督国家现代林业示范县建设工作。制定国家现代林业示范县建设总体规划,编制实施方案并组织好生态体系、产业体系和森林生态文化的实施工作。
  3、负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订全县林业及生态建设的发展战略、中长期规划并组织、监督实施。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠化的调查、动态监测和评估,并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。组织、指导、监督林业重点工程建设。
  4、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划,拟订相关县级标准和规程并监督执行。指导各类公益林、商品林的培育,组织、指导全县林木种苗、花卉的培育和管理。指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。组织指导全县古树名木保护管理工作。指导山区、丘陵、岗地林业综合开发和低产林改造。组织协调有关国际荒漠化公约的履约工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担县绿化委员会的具体工作。
  5、承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导全县森林资源的管理。组织全县森林资源调查、动态监测和统计。监督检查林木凭证采伐、运输。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作。拟订林地保护利用规划并指导实施,依法承担林地征用、占用的初审工作。
  6、组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。拟订全县性、区域性湿地保护规划,拟订湿地保护的有关县级标准和规定。组织实施建立全县湿地保护区、湿地公园等保护管理工作。监督湿地的合理利用,组织、协调有关国际湿地公约的履约工作。
  7、组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用,监督管理野生动植物进出口。承担濒危物种进出口和国家保护的野生动植物、珍稀树种、珍稀野生植树及其产品出口的审核申报工作。
  8、负责林业自然保护区的监督管理。在国家、省自然保护区(小区)区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。承担进入自然保护区缓冲区开展教学科研、进入自然保护实验区参观旅游审批的职责。
  9、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。
  10、拟订林业产业经营政策,指导全县林业产业发展,监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。制定林业职业优化配置政策。指导赴境外森林资源开发的有关工作。
  11、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任,组织、协调、指导森林警察和专业森林扑火队伍的防扑火工作,承担县森林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任。指导全县森林公安工作,监督管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处。组织指导林业有害生物的防治、检疫工作。
  12、组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施,管理监督县级林业基金和对全县林业资金进行稽查,管理县级林业国有资产,负责提出林业固定资产投资规模和方向、县有关林业财政性资金安排意见。按有关规定权限,审批、核准县规划内和年度计划内固定资产投资项目。编制林业及其生态建设的年度生产计划。
  13、组织指导林业及其生态建设的科技、教育、外事和引进、利用外资工作,指导全县林业队伍的建设。
  14、承办上级交办的其他事项。
  (二)内设机构情况
  县林业局为财政全额拨款的行政单位。据上述职责,县林业局设7个内设机构:办公室、计划财务审计股、造林绿化管理股(科技产业股)、森林资源管理股、野生动植物保护股(产业股)、人事股、政策法规股。
  二、2018年主要工作任务
  (一)总体思路
  深入学习贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,树立绿色发展理念,坚持“生态京山”战略,践行“绿水青山就是金山银山”重要论述,以森林生态保护为重点,强化资源管护,全面启动精准灭荒工程,持续推进国土绿化,优化产业发展,坚定不移推进生态文明建设,为实现京山“两争两建”和成为湖北县域发展新的增长点目标而贡献力量。
  (二)主要目标
  以管绿、护绿、增绿为切入点,2018年完成精准灭荒面积13600亩,新建林业产业基地5750亩、通道绿化42公里,创建绿色示范乡村24个,继续推进石龙、孙桥、杨集三镇提档升级,加快省级森林城镇创建步伐;完成林业重点工程造林面积8000亩,森林抚育面积18000亩;建立完善的县、镇、村、护林员(点)“四级”生态公益林和天保工程管护体系;强化林木采伐及生态公益林、天然林、林地、野生动植物等森林资源管理,各类涉林案件查处率100%;启动国家级对节白蜡自然保护区申报工作,争取2018年申报成功;启动鸳鸯、寿带、中华秋沙鸭三个县级自然保护区建设和管护工作;认真做好林业灾害防控,全年森林病虫害成灾率控制在5‰以下,森林火灾受害率控制在0.3‰以下;不发生重大安全生产事故;争创党建、综治、档案、文明、综合考评、法治、计划生育、安全生产等先进单位。
  (三)工作重点
  1.扎实推进造林绿化。按照省厅核实的精准灭荒任务13600亩(目前省厅还未核实,核实后面积应该会减少),实行挂图作战,落实县镇村三级包联责任制,明确造林主体和管护责任,确保每块荒山有人督、有人栽、有人管,每镇打造2-3个高标准示范样板基地;结合“乡村振兴”战略,以荆京新型城镇化示范带、百里生态画廊、武荆和随岳高速沿线为重点,落实24个绿色示范乡村的创建工作;进一步提高石龙镇、孙桥镇、杨集镇绿化成效,力争达到森林城镇创建标准;新建通道绿化42公里,折合面积680亩,重点结合各镇发展特点,按照因地制宜、合理搭配的原则,对近年来新建、扩建的曹武镇中石路、罗店镇曹双线、钱场镇240国道和107省道实施绿化,打造高标准绿色通道,实现一镇一景。
  2.强化森林资源管护。严格执行森林采伐限额管理制度,加大检查监督,重点针对林地皆伐伐区和大面积的抚育采伐伐区进行检查;完善天然林保护队伍、档案、标示标牌建设,确保全县天然林护林队伍总人数达到20人、统一样式的标识标牌500个,全县各地以村为单位收集完善天保档案并做好归档;按照省市要求,开展森林资源清查;进一步完善森林资源巡查等各项制度,强化信息平台使用和建设,加大宣传效果;着重加强林地资源管护,严格执行林地用途管制制度,实行一图(林地保护一张图)、一册(林地保护管理手册)、一人(划片确定责任人)的管理模式;重点加大对养殖业、矿山、农家乐、新建别墅等使用林地和毁林开垦行为的巡查力度,严厉打击乱征滥占、乱采滥挖等非法使用林地的行为,确保永久性占地办证率达100%,临时性占地办证率达90%,非法占用林地案件查处率达100%;树立林业窗口形象,提高服务质量,确保行政审批差错率为零,网上办证率100%。
  3.提升野生动植物保护水平。进一步加大野生动植物保护法律法规宣传力度;做好中华秋沙鸭、鸳鸯、寿带三个县级自然保护小区宣传牌制作及日常管理工作;更新完善全县古树名木资源档案,健全古树名木资源信息管理系统,提升监管能力;加强对全县重点林区(虎爪山林场、观音岩林场、大洪山景区)、7个省级自然保护(小)区、惠亭湖国家湿地公园、石龙水库省级湿地公园等地的源头管理和巡查监测,建立巡护台账;开展野生动物市场整治专项行动,加强对农贸市场、餐馆等重点区域的长期实地监督管理,全面摘除“野味”广告招牌,动员经营户继续做好“关停转”工作,杜绝野味上餐桌;依法从严查处滥捕乱猎、偷猎盗运及使用天网、地笼、铁夹、电网等猎捕野生动物的行为;加强野生动物疫源疫病监测防控管理,及时消除疫情隐患;做好野生动物救护工作,完善接报、出勤、救护处理、放生等相关工作制度;规范野生动植物行政许可,人工繁育行政许可率达100%。
  4.推动林业产业升级。以油茶、银杏采叶圃和花卉苗木等产业为主,适度开展山桐子试验示范,新建林业产业基地5750亩,加快推进林业产业扶贫脱贫;着力培育新的林业投资主体,进一步培育壮大林业产业化龙头企业和林业专业合作社,扶持湖北永兴食品股份有限公司申报国家林业重点龙头企业,湖北瑞合农业发展有限公司申报林业产业化省级重点龙头企业;加快推进林业一二三产业融合,实施林产品品牌战略,积极支持企业进行技术改造和新产品研发,不断提高林产品科技含量和产品档次,打造具有市场竞争力的拳头产品;鼓励林农结合实际发展林畜、林油、林禽、林蜂、林药等林下经济,实现增收致富。
  5.继续深化林业改革。结合国有林场改革省级评估验收反馈意见,实施查漏补缺,抓好改革煞尾工作,进一步妥善解决好职工社会保障等问题,强化矛盾隐患排查化解,维护林区社会稳定;积极争取各级项目支持,逐步解决林场边远地区交通、供水等困难,改善林场基础设施建设条件;强化绩效管理和目标考核,完善国有林场森林资源管护机制,确保森林资源提质增效,推进国有林场转型发展;启动全省深化集体林权制度改革示范县创建工作;稳妥调处林改矛盾纠纷,调处率达100%;规范林权流转行为,服务好林权抵押贷款办理工作,落实林业金融惠民政策,解决林农融资困难;继续推进森林保险工作,协助承保公司积极开展投保、理赔。
  6.加快推进依法治林。着力提升执法质效,确保不发生行政复议撤销和变更案件、行政处罚行为违法案件、行政诉讼败诉案件等情况;加强执法队伍建设,组织开展执法人员法律法规培训,提高依法行政、规范执法的能力和水平;加大执法力度,在重要时段不定期组织开展打击盗伐滥伐林木、乱征滥占林地、乱捕滥猎野生动物、盗挖偷运绿化大树等专项执法行动;加大执法监督力度,全年抽查跟踪林业行政案件不低于10%,10月份采取执法单位互相评查的方式组织一次行政执法大检查;继续开展“七五”普法工作;积极配合县政府、省林业厅推进林业综合行政执法改革。
  7.做好林业灾害防控。进一步加大森林防火宣传教育力度,增加宣传投入,完善宣传设施设备管理,拓展宣传方式,提高公众防火意识;加强森林消防队伍日常训练和应急处置演练,每个防火期至少开展一次贴近实战的演练;完善防火应急预案和基础设施建设,及时对防火器材予以维修保养;不定期组织开展森林防火检查和隐患排查,督促各地严格落实防火责任;建立全覆盖的森林病虫害监测网络,实行全地域监控;强化对12种重点有害生物的监测防控,重点针对松材线虫病、美国白蛾加强监测预报,确保重点区域每月巡查2次;加强森林植物检疫执法力度,抓好产地检疫登记、林产品调运监管;实施松材线虫病综合治理工程,做好松材线虫病疫木采伐、病虫除治、植被恢复等工作。
  8.强化项目争取及实施。围绕国家、省市县有关政策,实施“项目攻坚”,争取在森林资源管护、野生动植物保护、科技推广、良种繁育、花卉苗木基地建设、病虫害防治以及森林防火等项目上取得新突破;严格按照项目建设相关要求,强化对长防林、造林补贴、森林抚育、退耕还林、天然林保护等项目实施的管理,认真开展督办检查、资金兑现及资料归档等工作,确保项目建设高标准通过上级验收。
  9.强化内部管理。深入贯彻学习党的十九大会议精神,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化;开展常态化的作风建设年活动,强力推进“党员主题活动日”、作风建设评议、明查暗访、常态化整改以及追责问责五大活动;严格执行月训周讲、考勤管理、首问负责、一次性告知、限时办结、否定报备、工作会商、督办督查、精文简会、“三个三分之一”工作法、党务政务公开等一系列作风建设规章制度,打造学习型、创新型、服务型、廉洁型机关;严格管理、使用各类财政资金,坚持专款专用,防止出现违纪违规现象;规范林业局债权债务、财务报销及资产管理,提升管理水准;加强对二级单位的财务审计和监督,发现问题及时督办整改;严格按程序完成事业单位岗位设置及聘用工作;落实系统党建工作任务。
  10.落实党风廉政建设责任制。坚持党要管党、从严治党方针,全面落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,各级班子、主要负责人要根据工作分工,对照责任清单积极履职;严格执行“一党章、两准则、四条例”,驰而不息落实中央八项规定精神,推动全面从严治党向纵深发展;认真开展以贯彻落实党风廉政建设责任制为主要内容的民主生活会、述职述廉等活动,并在一定范围内开展评议;强化责任追究,一经发现领导班子和领导干部在重大问题上有失职等领导责任问题,坚决倒查,真正做到守土有责、守土尽责。
  11.履行精准扶贫职责。按照“精准扶贫、不落一人”要求,认真落实精准扶贫有关政策,切实推进产业扶贫,做好结对帮扶,帮助贫困户完善脱贫措施,确保如期“销号”。
  10.服务县委县政府中心工作。紧密围绕县委县政府农机产业政策招商任务,进一步拓展招商引资信息库,敢于走出去,积极与目标企业对接,做好京山宣传,力争项目落户。
  三、2018年部门预算编制情况及说明
  (一)收支预算总表说明及增减原因
  2018年县林业局(部门)预算收入总计1288.16万元,其中:财政拨款收入1288.16万元。
  2018年部门预算支出总计1288.16万元,其中:基本支出158.16万元,主要用于保障机关运行的人员和公用支出;林业项目支出1130万元,主要用于森林培育、林业技术推广、森林资源管理、森林资源监测、森林生态效益补偿、林业自然保护区、野生动植物保护等专项支出。
  2018年部门预算比2017年预算991.5万元增加296.66万元。其中基本支出减少13.34万元,主要原因是在职人员减少2人,遗属减少2人。项目支出增加310万元,主要原因是生态公益林、天然林管护及林业防灾减灾支出增加。
  (二)财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明
  “三公”经费按照有关规定编报,包括以下项目:
  1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租车费用、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。
  2018年,财政拨款“三公经费”预算为15万元。其中:因公出国(出境)费5万元,与2017年预算持平,主要用于参加上级林业主管部门组织的林业项目对外交流学习。公务接待费预算5万元,与2017年预算持平,用于接待各级工作指导、学习交流、业务往来等公务活动中的会务、接待等费用。公务用车运行维护费5万元,比2017年预算增加5万元,主要原因是全县2016年已进行公务车改革,林业局没有保留公务车辆,认为不会有公务用车费用,因此2017年没有预算公务用车费用,但根据一年来的实际,公务活动租车费用较多,因此2018年安排公务用车预算5万元。
  (三)机关运行经费安排及政府采购情况
  2018年,县林业局机关运行经费14.3万元,主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。
  2018年政府采购预算686.1万元(货物类19.1万元、工程类53万元、服务类614万元),相比2017年政府采购预算166.3万元(货物类101.3万元、工程类45万元、服务类20万元)增加519.8万元,主要原因一是新购置办公设备支出增加;二是因林业调查规划设计院改制,单位因工作需要向社会购买服务增加。
  (四)资产占用情况
  2017年末,县林业局固定资产总额325.33万元,其中:房屋33.61万元、通用设备133.41万元、专用设备40.65万元、车辆106.16万元(主要是森林防火特种车辆)、家具用具11.5万元。
  (五)项目预算绩效目标情况
  2018年,我局用纳入预算管理的非税收入安排的专项资金1130万元,主要用于森林培育83万元、林业技术推广50万元、森林资源管理85万元、森林资源监测357万元、森林生态效益补偿38万元、林业自然保护区30万元、动植物保护72万元、湿地保护10万元、林业执法与监督40万元、林业检疫检测8万元、防沙治沙25万元、林业质量安全21万元、林业工程与项目管理85万元、林业对外合作与交流13万元、林业产业化13万元、信息管理17万元、林业政策制定与宣传12万元、林业资金审计稽查12万元、林区公共支出21万元、林业贷款贴息13万元、林业防灾减灾100万元、其他林业支出25万元。
  根据县财政局关于专项资金绩效目标管理的要求,我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。
  四、2018年部门预算公开表
  附表:《2018年林业局部门预算表》
  五、名词解释
  1.一般公共服务(213类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  2.行政运行(2130201项):反映林业管理与服务基本支出。
  3.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  4.基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:人员支出包含工资及津贴,公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。
  5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

2018年京山县林业局部门预算信息公开表.xlsx
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