2018年京山县水务局部门预算编制说明
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-01-24 08:42:31  阅读: 字体:

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  第一部分  水务局单位概况

  一、部门主要职责

  二、部门单位组成及内设机构

  三、2018年主要工作任务

  第二部分  水务局2018年部门预算编制说明

  第三部分  京山县水务局2018年部门预算公开表

  第一部分  水务局单位概况

  一、部门主要职责

  1、贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规,结合本县实际,拟订水行政工作的规范性文件,经批准后组织实施。

  2、负责保障全县水资源的合理开发利用,根据全县国民经济和社会发展总体规划,拟订全县水务发展战略规划,组织编制水务建设中长期发展规划和水务建设年度计划;组织编制审查全县大中型和重点小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,指导全县水务规划工作。

  3、负责全县水资源的统一监督管理,保障全县生活、生产和生态环境用水需要。组织拟订全县和跨镇水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,对水资源保护实施监督管理。

  4、负责提出全县水务固定资产投资规模和方向,负责提出县级财政性资金的水务投资安排意见并组织实施。负责监督管理水务资金的使用。

  5、负责全县计划用水、节约用水工作,编制计划用水、节约用水和城市供水的水源规划,制定行业用水定额,组织指导和监督节约用水工作。

  6、负责全县水资源保护工作,编制水资源保护规划,组织并监督实施水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,监测河库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;负责全县水资源的调查评价工作。

  7、主管全县河道、堤防、水库、分洪区、蓄洪区等水务工作;组织、指导全县水务设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导河库的治理和开发;按分级负责的原则,组织建设和管理具有控制性的或玲镇的重要水利工程;负责全县河道采砂的统一管理和监督检查工作。

  8、负责全县水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关水土保持建设项目的实施。

  9、指导全县农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。负责全县水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度;指导水利行业地方电站的管理和农村小水电代燃料工作。指导监督水利行业供水、乡镇供水工作。指导、组织、协调全县农村饮水安全工程建设与管理工作。

  10、负责县内重大涉水违法事件的查处,协调跨镇水事纠纷,指导、组织全县水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水务行业安全生产监督工作;组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导、监督管理全县水务行业建设市场;组织县管水务工程建设项目的稽查。

  11、开展全县水务科技、教育和对外合作工作。组织开展水资源开发、利用、保护、管理方面的科学研究和新技术推广工作;负责水务行业技术质量标准和规程、规范的监督实施。承担水务统计工作。组织开展全县水务行业对外交流工作。指导全县水务队伍建设。

  12、负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作,对重要水库和跨镇水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  13、承办上级交办的其他事项。

  二、内设机构

  根据上述职责,县水务局设9个内设机构:办公室、政工人事股、计划财务审计股、农村水利股、水土保持股、工程管理与安全监督股(水库整险加固办公室)、水政水资源股、防抗办综合股、河道治理办公室、京山县水利水电建设工程质量监督站。

  下设八个独立核算的二级单位为京山县八字门水库管理处、京山县刘畈水库管理处、京山县余家河水库管理处、京山县石龙水库管理处、京山县惠亭水库管理处、京山县乡镇水务管理站、京山县农村饮水安全工程建设管理办公室、京山县水政监察大队。

  三、2018年主要工作任务

  2018年全县水务工作的基本思路是:以党的十九大会议精神为指引,紧紧围绕县委、县政府“生态京山、智慧京山、乡村振兴”三大战略目标,积极构建“生态水务、民生水务、安全水务、法制水务”四大体系,努力解决水利发展不平衡不充分的问题,实现水利可持续发展,为全县经济社会跨越发展提供坚强有力的水资源支撑和水要素保障。

  主要任务及工作措施如下:

  (一)全力服务中心工作。一是狠抓招商引资,完成招商引资任务。二是推进水利行业扶贫工作,完成贫困村的饮水安全工程和小农水工程建设任务。三是积极参与全县美丽宜居乡村建设。

  (二)确保防汛抗旱安全。坚持立足防大汛、抗大洪、排大涝,以防为主,防抗结合,保证各类水利工程设施安全运用,做到堤坝挡得住、泵站排得出,充分发挥抗灾减灾作用,确保防洪安全,千方百计把损失降低到最小程度。坚持防汛抗旱两手抓,优化水资源配置,发挥水利工程抗旱减灾作用,确保农业丰收,最大限度地满足城乡用水需求。

  (三)突出工程项目建设。一是加大项目争取力度,力争项目资金13517万元,完成五大骨干工程建设:即投资1400万元实施刘畈水库中型灌区农发改造项目,投资1500万元实施永隆高效节水项目,投资4090万元实施完成钱场东河治理,投资700万元实施清洁型小流域治理工程,投资577万元实施20个贫困村的饮水安全工程,争取5250万元启动35座新注册水库除险加固。二是配合市水务局完成涉及京山的两大跨境项目建设:投资34000万元实施汉北河(永隆河)流域综合治理,投资3680万元实施司马河治理。三是完成曹武源泉河水生态修复与保护项目(投资2400万元)申报工作,争取2018年实施。四是打牢项目申报前期工作。完成大富水系统治理工程、京山河(溾水)二期治理工程和漳水(二期)治理工程初步设计及批复,完成惠亭、八字门、石龙等重点饮用水源地水库和中小型河流水资源管理和保护项目前期工作,配合省市完成鄂北水资源配置二期工程现场勘测和可研报告编制等立项前期工作。

  (四)严格水资源保护。一是实行最严格水资源管理制度。严格“三条红线”责任考核,启动京山县节水型社会达标建设试点县建设,开展节水型行业、节水型农业、节水型工业达标建设。二是加强水功能区水质管理。全面落实河库长管理制度,巩固惠亭、石龙、高关等饮用水水源地保护和永隆河、大富水等水环境整治成果,全面恢复水生态功能。三是依法治水管水。加强水法普法宣传,努力营造依法治水社会氛围。严肃查处大富水等河道非法采砂、惠亭等水库拦汊筑坝、乱排乱放污染水体、兴建项目破坏水环境、非法侵占水资源等案件,维护良好的水事秩序。督办各镇区解除小型水库养殖承包合同。

  (五)持续抓好水利改革。一是深化全面推进河库长管理,着力推动体制机制创新,建立健全经费保障机制,构建完善社会共建共享机制,持续推动水环境保护工作不断深入,不断加固生态京山和美丽京山根基。二是深化农业水价综合改革,完成刘畈水库灌区改革试点,启动永隆镇农业水价综合改革工作。三是不断完善水利工程建设管理,实现四个安全目标,创建水利精品工程。

  (六)全面从严管党治党。全面贯彻落实党的十九大精神,切实加强党的建设和干部队伍建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”,强化监督执纪问责,加强对重点领域、重点岗位和基层单位的监管,营造风清气正、干净干事的政治生态。持续深入开展“两学一做”学习教育和“我的岗位我负责,我的工作请放心”主题活动,着力治庸、治懒、治散、治慢,凝聚水务事业发展的“正能量”。健全并严格执行年度目标管理考核体系,实行任务责任清单化和月调度落实工作机制,确保各项工作优质高效完成。切实抓好安全生产、综治和信访维稳工作,实现平安水利建设任务。

  第二部分  2018年部门预算编制说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  2018年水务局(部门)预算收入总计364.97万元,比上年减少30.74万元,减幅7.76﹪。其中:一般公共预算财政拨款197.57万元,比上年减少35.89万元,减幅为15.4﹪;纳入预算管理的非税收入拨款167.40万元,比上年增加5.15万元,增幅为3.17﹪。

  2018年部门预算支出总计364.97万元,比上年减少30.74万元,减幅7.76﹪。其中:基本支出209.27万元,比上年减少36.44万元;项目支出155.7万元,比上年增加5.7万元,增幅为3.8﹪,主要用于水利事务管理工作专项支出。

  二、部门预算收入情况说明

  2018年部门收入全口径364.97万元,其中:一般公共预算财政拨款197.57万元,比上年减少35.89万元,减幅为15.4﹪;纳入预算管理的非税收入拨款167.40万元,比上年增加5.15万元,增幅为3.17﹪;主要原因是:

  1、人员支出189.87万元,比上年减少35.34万元,减少的主要原因:一是减少本单位离退休干部人员工资预算;二是减少工勤编制一名。

  2、日常公用支出19.4万元,比上年减少1.1万元。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,励行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制”三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  3、项目支出155.7万元,比上年增加5.7万元。增加的原因是水利项目逐年增多,前期费用增加。

  三、部门预算支出情况说明

  2018年部门预算支出全口径364.97万元,比上年减少了30.74万元。其中:经费拨款基本支出209.27万元,项目支出155.7万元。

  基本支出减少36.44万元,原因是:

  1、人员支出189.87万元,比上年减少35.34万元,减少的主要原因:一是减少本单位离退休干部人员工资预算;二是减少工勤编制一名。

  2、日常公用支出19.4万元,比上年减少1.1万元。下降原因:严格贯彻执行中央八项规定精神,励行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制”三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  3、项目支出155.7万元,比上年增加5.7万元。增加的原因是水利项目逐年增多,前期费用增加。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2018年财政拨款收入364.97万元,比上年减少30.74万元,其中:经费拨款197.57万元,纳入预算管理的非税收入拨款167.40万元。

  2018年财政拨款支出364.97万元,比上年减少30.74万元,其中:基本支出209.27万元,项目支出155.70万元。

  五、政府性基金预算支出情况说明

  本部门无政府性基金预算财政拨款,因此政府性基金预算支出表无数据。

  六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  财政拨款安排的“三公”经费7万元,比上年预算数7.5万元减少了0.5万元,减少了6.7﹪,其中:公务接待费3万元,同比减少了6.3﹪;公务用车运行维护费4万元。与2017年持平;未安排公务用车购置经费。“三公”经费减少的原因是严格执行各项禁令,压缩“三公”经费,公务接待支出进一步降低。

  详细说明如下:

  1、2018年我局无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。

  2、2018年我局公务接待费3万元,其中:接待批次48次,接待人数310人。

  3、2018年我局公务用车购置及运行费4万元(标准为参加车改留存车辆4万元/辆车、未参加车改按老标准执行4万元/辆车)。

  七、政府采购安排情况说明

  2018年政府采购预算50万元,其中:货物类39.8万元,服务类10.2万元),相比2017年政府采购预算29万元(货物类13万元,服务类16万元),货物类项目增加26.8万元,主要原因是新购置办公设备支出增加;服务类项目减少5.8万元,主要原因是减少向社会购买服务。

  八、机关运行经费执行情况说明

  2018年,水务局机关运行经费20万元,主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。主要包括

  办公费5.4万元,水电费1万元,邮电费1万元,交通费4万元,差旅费1万元,维修费1万元,会议费1万元,招待费3万元,工会会费2万元,其他费用0.6万元。

  九、名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2、其他资金结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3、农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

  行政运行(项):指县水务部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

  水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

  防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

  水资源管理与保护(项):反映用于水资源管理、保护方面的支出。

  其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

  4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:是指县级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

  第三部分  京山县水务局2018年部门预算公开表

京山县水务局2018年部门预算信息公开表.xls
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