2018年京山供销社部门预算
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-04-04 08:58:11  阅读: 字体:

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  1、主要职责及内设机构
  2、2018年主要工作任务
  3、2018年部门预算编制情况及说明
  4、2018年部门预算表
  5、名词解释
  一、主要职责及内设机构
  主要职责:
  (一)宣传贯彻执行党和政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
  (二)研究制定全县供销合作社联合社的发展规划,指导全县供销合作社联合社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
  (三)参与农村市场体系建设,负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络及烟花爆竹安全经营网络。
  (四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全县供销合作社及农民专业合作组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
  (五)加强对全县供销合作社联合社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全县供销合作社联合社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
  (六)指导全县供销合作社联合社的经营管理和技改项目的管理。
  (七)按照县人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
  (八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
  (九)利用供销合作社联合社教育培训资源,开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。
  (十)承办县委县政府及上级社交办的其他事项。
  内设机构:
  根据京山县机构编制委员会《关于核定供销社内部机构及人员编制的通知》(京机编[2002]25号),核定县供销社机关内设3个科室(办公室、财务资产股、经济发展股)。
  (一)办公室
  负责机关会务、文秘、档案、保密、安全、信访维稳、宣传、联络、接待、综合治理、政务信息、后勤保障、单位机构编制管理、人事和劳动工资,协助领导处理机关日常工作及内部协调,承办县人大代表建议、政协委员提案的回复工作;负责本系统精神文明建设;指导协调直属单位党建及思想政治工作;组织指导全系统干部职工教育培训、专业技术教育和专业技术职称评审申报等工作。
  (二)财务资产股
  组织贯彻执行国家有关财务、会计、税收、金融等政策法规,并督办落实;负责机关经费的编制、申报、管理和使用工作;负责机关和本级社有资产的管理、收益和财务管理,配合做好县社直属单位主要负责人离任经济责任审计和年度经济效益审计工作;负责编制、汇总全县供销合作社联合社系统财务会计报表工作。
  (三)经济发展科
  研究拟订全县供销合作社联合社中长期经济发展规划和网络建设规划并组织实施;监督检查本系统执行物价政策情况,为政府价格决策提出政策建议;承担政府委托的重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备、和供应;负责组织指导新农村现代物流网络工程建设、循环经济、招商引资、经济技术合作等工作。
  二、2018年主要工作任务
  (一)加大工作力度,完成省、市社下达我县的各项工作任务。
  (二)以罗店镇供销社(基层社)资产为主导,与京山京农农作物种植专业合作社联合社联合组建新的农村经济体,以打造基层社标杆社为发展目标。
  (三) 以京山增健富硒桥米种植专业合作社为主导 ,打造全新的实力比较雄厚的专业合作社联合社。
  (四) 以荣达资产管理公司为主导,与新组建的富硒产业联合社合作,打造京山富硒产业的龙头企业。
  (五) 加大系统安全工作力度,确保全年不出一件安全生产事故。
  (六) 完成县委县政府交办的中心工作。一是完成包联村精准脱贫工作;二是完成全年招商引资任务;三是做好全年信访维稳工作。
  三、2018年部门预算编制情况及说明
  京山县供销社机关是参照公务员法管理的事业单位,属财政全额拨款,是为农服务的合作经济组织。
  (一)一般公共预算收支说明及增减原因。
  2017年县供销社部门预算总收入153.04万元,其中:商业服务业等支出117.04万元,主要用于发放在职人员基本工资及津补贴和日常公用经费支出和项目支出;社会保障和就业支出16.99万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费、生育及工伤保险支出;住房保障支出11.21 万元,主要用于按规定缴存住房公积金支出;医疗卫生支出7.8万元,主要用于公务员医疗补贴和缴存基本医疗保险。
  2018年县供销社部门预算总支出153.04万元,其中:基本支出130.04万元,项目支出23万元。
  2018年部门预算153.04万元比2016年预算130.79万元增加22.25万元,主要原因是:2017年10月招考录入公务员3人,公用经费共增加预算2.2万元;由于增人及工改调资人员经费共增加21.87万元,其中:工资及津补贴津等增加16.08万元,住房公积金增加1.69万元;医疗保险、公务员医疗补贴等增加预算1.82万元,养老保险制度改革增加养老保险预算2.28万元;项目经费减少1.82万元。
  (二)财政拨款安排“三公”经费情况。
  2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1.8万元,与2017年预算一致。其中:
  1、无因公出国出境经费预算,与2017年预算相同。
  2、公务用车购置及运行维护费。
  (1)无公车购置费,与2017年预算相同。
  (2)无公务用车运行维护费,与2017年预算相同。
  3、公务接待费预算1.8万元,与2017年预算相同。
  (三)人员编制情况。
  根据京山县机构编制委员会《关于核定供销社内部机构及人员编制的通知》(京机编[2002]25号)和《关于县供销社机关核定工勤事业编制的通知》(京编[2010]14号)核定人员编制情况为:参公全额事业编制 10人,工勤聘用编制1人。目前实有在职人数12人,其中:退编改非2人,在职在编人员10人。
  (四)部门政府采购及购买服务情况。
  2018年县供销社部门政府采购预算4.98万元(货物类3.78万元,服务类1.2万元),其中:政府购买服务1万元。
  (五)项目预算绩效目标情况
  2018年县级财政安排京山县供销社专项资金23万元,主要用于新农村建设和精准扶贫经费8万元;村级综合服务社建设经费5万元;招商引资费用3万元;法律服务费用1万元;档案目标管理设备配置费用4万元;供销社综合改革费用2万元。在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。
  四、2018年部门预算表(见附表)
  五、名词解释
  (一)收入科目
  财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  其他预算外收入:指附属单位上缴的非税收入。
  (二)支出科目
  商贸事务(类)商业流通事务(款):指用于保障机构正常运行的支出。
  商贸事务(类)其他商业流通事务(款):指用于开展商贸事务工作的项目支出。
  社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于离退休人员和医疗保障的经费。
  基本支出:指用于人员工资支出和保障机构正常运转的日常公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:

2018年供销社部门预算信息公开表.xls
文件类型: .xls df28b835ae2e52fa20b07f90a603a26f.xls (51.00 KB)

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