京山县商务局2018年部门预算编制说明
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-01-24 09:02:28  阅读: 字体:

 

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第一部分 京山县商务局单位概况
一、部门主要职责
二、部门单位组成及内设机构
三、2018年主要工作任务
第二部分 京山县商务局 2018年部门预算编制说明
第三部分 京山县商务局2018年部门预算公开表
第一部分 京山县商务局单位概况
一、部门主要职责
根据《县人民政府办公室关于印发京山县商务局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发[2010]72号)文件规定,主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市和国际经济合作以及国内贸易发展战略、方针、政策,拟订全县经济发展和国内外贸易发展战略、政策措施和具体实施办法。参与研究全县国内贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。
(二)参与拟订全县商贸、物流和服务业规章制度,制定相关实施办法,负责全县贸易商品的物流管理与协调工作,负责推进流通产业结构调整,指导全县流通企业改革、商贸、服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议。推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通式的发展。
(三)拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导国内资金投向市场体系建设的政策,指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
(四)承担组织实施我县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理;负责全县废旧汽车报废管理、更新旧机动车交易、废旧金属回收等方面的行政管理工作及典当拍卖的监督管理工作。
(五)牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作,拟订规范市场运行、流通秩序的政策,推动全县商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
(六)牵头拟订全县服务贸易发展规划、政策并组织实施。指导我县举办商品贸交易会、展销会、洽谈会、博览会等;
(七)负责指导全县商务系统协会等社团组织工作。
(八)承办上级交办的其他事项。
二、内设机构
根据本单位的管理职能机关设办公室、市场秩序股、市场体系建设股、内贸服务股。
三、2018年主要工作任务
1.全面提升商贸发展水平。加快商贸企业主体培育,支持电子商务企业进限入库,力争2018年新增限上企业16 家。积极推动绿色商场示范创建等工作,持续促进批发、零售、餐饮、住宿等行业节能降耗、循环发展。大力推动餐饮、住宿等服务线上线下融合创新发展。
2.加大招商引资和项目建设力度。把招商引资当做一号工程来抓,建立一把手亲自抓,分管领导具体抓,局属单位配合抓,人人有责,全员参与的招商工作机制。围绕华中绿色新材料产业园,认真梳理甄别招商信息,主动走出去拜访客商,狠抓项目服务落地,完成1个合同、3条有效信息、1亿元合同到资额的全年招商引资任务。
3.加快发展电子商务。以创建省级电子商务进农村示范县为目标,培育一批市级电子商务示范企业(基地),支持符合条件的单位申报省级电子商务示范基地、示范企业。推动电子商务进农村,实现农村电子商务服务站点356个行政村全覆盖。鼓励“村淘”、“村掌柜”完善电子商务服务站点服务功能,增加农产品上行业务,增强产业扶贫带动能力。建立全县电商人才库,以培养农村精准扶贫电商带头人为重点,全年培训电子商务从业人员、农村专业合作社社员、农村居民1000人次。
4.推进城乡农贸市场建设。加快实施《京山县城乡农贸市场标准化建设与改造三年行动计划(2016-2018年)》,完成孙桥农贸市场、三阳农贸市场、罗店仁和农贸市场等3家农贸市场的标准化建设与改造任务。对2017年度完成标准化建设与改造的农贸市场进行验收、审计,全面兑现补贴政策。积极向省市商务部门争取专项资金,促进我县农贸市场标准化建设与改造。
5.深入开展法治商务建设。深入开展成品油市场“打非治违”专项行动,进一步加强直销、典当、二手车交易、再生资源回收等重点行业监管。加大对商务系统人员密集场所、重点部位、重点环节安全生产检查力度,狠抓隐患整改,切实履行安全行业监管职责。全面落实“双随机、一公开”监管机制,加强事中事后监管工作。争创全省商务综合行政执法体制改革试点县。
6.加强机关队伍建设。健全落实信息宣传、政务公开、档案管理等工作机制,提高机关信息化、规范化、制度化建设水平。深入实施“提升、提速、提效”工程,加快提升商务队伍综合素质。狠抓干部队伍作风建设,强化履职尽责,加强督查工作,全面落实县委县政府各项中心工作,提高工作质效。实施积分制管理,科学细化评分标准,严格考核结果运用。
第二部分  京山县商务局2018年部门预算编制说明
一、部门预算收支情况总体说明
县商务局2018年部门预算收入总额164.81万元,比上年增加36.47万元,增幅28.42%。其中:一般公共预算财政拨款收入164.81万元,比上年增加36.47万元,增幅28.42%。
县商务局2018年部门预算支出总额164.81万元,比上年增加36.47万元,增幅28.42%。中:基本支出123.81万元,比上年增加30.01万元,增幅24.24% ,主要是商务局增加3名在职人员,工资支出增加;项目支出41万元,比上年增加6.46万元,增幅18.7%,主要是固定资产购置增加。
二、部门预算收入情况说明
2018年部门收入全口径164.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入164.81万元,比上年增加36.47万元,①财政经费拨款收入118.86万元,比上年增加28.36万元,②非税收入拨款45.95万元,比上年增加8.11万元。
部门收入增加36.47万元,原因是:
1.人员支出113.91万元,比上年增加26.71万元,增长主要原因:商务局增加3名在职人员,工资支出增加。
2.日常公用支出9.9万元,比上年增加3.3万元。增加原因:商务局增加3名在职人员,相应公用经费支出增加。
3.项目支出41万元,比上年增加6.46万元。增长原因:增加固定资产购置费用。
三、部门预算支出情况说明
2018年部门预算支出全口径164.81万元,同上年相比增加36.47万元。其中:经费拨款基本支出123.81万元,项目支出41万元。
部门预算支出增加36.47万元,原因是:
1.人员支出113.91万元,比上年增加26.71万元,增长主要原因:商务局增加3名在职人员,工资支出增加。
2.日常公用支出9.9万元,比上年增加3.3万元。增加原因:商务局增加3名在职人员,相应公用经费支出增加。
3.项目支出41万元,比上年增加6.46万元。增长原因:增加固定资产购置费用。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收入164.81万元,比上年增加36.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入164.81万元,比上年增加36.47万元。
2018年财政拨款支出164.81万元,比上年增加36.47万元。其中:经费拨款基本支出123.81万元,项目支出41万元。
五、政府性基金预算支出情况说明
商务局无政府性基金支出。
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
财政拨款安排“三公经费”4.5万元,与上年预算持平。其中:因公出国(出境)费0万元;公务接待费预算4.5万元,与2017年持平;公务用车运行维护费0万元。
详细说明如下:
1.因公出国(境)费:2018年商务局无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
2.公务接待费:2018年商务局公务接待费4.5万元,其中:接待批次93次,接待人数833人。主要原因是开展招商引资工作增加公务接待次数。
3.公务用车购置及运行费:全县2016年已进行公务车改革,商务局没有保留公务车辆,未预算本项支出。
七、机关运行经费执行情况说明
2018年商务局机关运行经费9.9万元,比上年增加3.3万元,增加的原有主要是局机关增加3名在职人员,相应公用经费支出增加。机关运行经费主要用于商务局机关日常运转及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费0.7万元、水费0.15万元、电费0.55万元、邮电费0.25万元、差旅费0.75万元、公务接待费4.5万元、工会经费1.2万元、福利费0.6万元、资本性支出1.2万元(办公设备购置1.2万元)。
八、政府采购安排情况说明
2018年商务局政府采购预算18万元,其中办公费0.7万元、邮电费0.25万元、办公设备购置8.05万元,购买服务7万元,信息网络及软件购买升级2万元。
九、名词解释
(一)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)商务事务(20113款):反映商务事务管理专项支出。
(三)行政运行(2011301项):反映商务事务管理基本支出。
(四)行政运行(商务事务)(2011302项)反映商务事务管理项目经费,即商务类项目经费。
(五)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等
(六)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第三部分 京山县2018年部门预算公开表


附件:

京山县商务局2018年部门预算公开表.xls
文件类型: .xls e77e4d2a80d1f0a18aded94512c8c207.xls (53.00 KB)

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