2018年京山县卫生和计划生育局部门预算
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-04-04 09:07:20  阅读: 字体:

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  1.主要职责及内设机构
  2.2018年主要工作任务
  3.2018年部门预算编制情况及说明
  4.2018年部门预算表
  5.名词解释
  一、主要职责及内设机构
  (一)主要职责
  1、贯彻落实国家和省市县有关卫生和计划生育方面的法律、法规、规章和政策。统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,拟订卫生和计划生育事业中长期发展规划并组织实施;编制区域卫生和计划生育规划并组织实施;负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障。
  2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援,收集上报法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
  3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家和省、市食品安全标准的宣传贯彻。
  4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
  5、负责实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理。严格执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
  6、负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
  7、贯彻落实国家基本药物制度和我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。
  8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
  9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。
  10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,完善流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
  11、拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
  12、拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
  13、指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。
  14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与县人口基础信息库建设。开展卫生计生对外合作交流。
  15、制定并组织实施全县中医药中长期发展规划,加强中医药行业监管。
  16、负责县保健对象的医疗保健工作,承担全县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。
  17、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县人民政府防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。
  18、协调组织全县无偿献血活动。
  19、承担全县新型农村合作医疗的管理。
  20、承办上级交办的其他事项。
  (二)内设机构
  根据上述职责,县卫生和计划生育局设15个内设机构:办公室、人事科技股、财务审计股(会计核算中心)、规划信息股、政策法规股(行政审批股)、综合监督股、疾病预防控制股(县卫生应急办公室)、医政医管股(县国防运动委员会医疗卫生办公室)、中医药管理股、基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育指导股(宣传教育股)、计划生育家庭发展股(性别比综合治理办公室)、流动人口计划生育服务管理股、医药卫生体制改革股(基本药物管理股)。
  二、2018年主要工作任务
  2018年全县卫生计生工作的总体思路是:以习近平新时代特色社会主义思想为指引,全面贯彻党的十九大精神,按照“实施健康中国战略”的总部署和将健康融入所有政策的总要求,紧紧围绕县委、县政府确定的一系列决策部署,以卫生改革发展和计生转型创新为总基调,以“谋实策、办实事、求实效、抓落实”为总遵循,规范管理,创新服务,不断提升卫生计生服务保障能力,坚定不移全面深化改革、全面从严治党,全方位全周期保障人民健康,以更加健康的姿态,迈进中国特色主义新时代。
  (一)、坚持预防为主,着力推进“健康京山”建设
  1.全面实施 “健康京山2030”行动规划。认真贯彻落实国家、省、市卫生与健康大会精神,全面实施“健康京山2030”行动规划,出台《“健康京山2030”行动规划重点任务分工方案》,重点推进卫生计生部门牵头负责的各项行动。2.深入推进健康教育。在全县各级医疗卫生机构、养老机构和学校建设健康教育室,在镇卫生院(社区卫生服务中心)建设“健康小屋”,形成县、镇、村三级健康教育网络。广泛开展健康知识巡讲,促进健康知识进学校、进机关、进企业、进社区、进家庭。发挥医疗卫生机构健康教育主导作用,推动重点人群健康生活方式优化和干预。
  3.切实加强疾病预防控制工作。落实源头控制措施,加强医院感染控制,确保重点传染病疫情稳定在低流行状态或实现基本控制。完成艾滋病、结核病诊疗职能由疾控机构向定点医院移交工作。落实慢性病综合防控策略,在管高血压、糖尿病患者规范管理率达65%以上。提升精神卫生服务能力,理顺工作关系,规范建立筛查、救治、以奖代补和接返等救治救助工作新机制,不断完善基层严重精神障碍患者救治救助工作,在册患者规范管理率达80%以上。加强免疫规划和职业病防治工作。
  4.规范实施公共卫生服务。充实基本公卫服务力量,抓好队伍建设,将工作经费和工作实绩挂钩,全面实施14类55项国家基本公共卫生服务项目。认真落实妇女“两癌”、农村育龄妇女增补叶酸、预防艾滋病母婴传播、新生儿疾病筛查、孕前优生和婚前医学检查项目等6项妇幼健康公共卫生项目。健全完善“湖北省妇幼健康服务信息管理系统”功能,推进“妇儿健康APP”运行,推进“线上线下”规范化孕妇学校管理模式。开展儿童早期发展示范基地创建,加强出生缺陷防控,提高出生人口素质。强化母婴安全保障工作,严格孕产妇妊娠风险评估与管理,规范危重孕产妇和新生儿救治中心建设,孕产妇死亡率为0,婴儿死亡率控制在5.0‰以下。做好药具发放工作,提高药具服务覆盖面和可及性。
  5.巩固和扩大创卫成果。开展全域卫生创建,督促指导绿林镇申创国家级卫生镇,雁门口镇申创省级卫生镇。配合发改部门推进“厕所革命”攻坚行动,会同农业部门重点落实好农户无害化厕所、农村公共厕所改造任务,明确标准,强化技术指导,在孙桥镇开展试点,实现全镇范围内农户无害化厕所全覆盖。加强健康支持环境建设,新创建健康单位、健康细胞等20个以上。
  6.加强卫生应急和食品安全工作。推行“卫生应急物资储备信息管理系统”建设,组织卫生应急队伍练兵比武,深化卫生应急准备。及时高效开展突发公共卫生事件应急处置、突发事件医学救援及各类卫生应急响应。加强食源性疾病监测培训和督查力度,提高食源性疾病暴发预警与处置能力。食品安全风险监测计划完成率100%。
  (二)、坚持攻坚克难,着力深化医药卫生体制改革
  7.建立合理有序的分级诊疗制度。由协和京山医院牵头,在全县组建一个紧密型医联体,紧密型医联体覆盖所有政府办医疗机构,构建以理事会为主要架构的医联体组织管理体制,切实打造管理、责任、服务、利益共同体。推行远程医疗建设,远程医疗系统逐步覆盖所有政府办医疗机构。全面完成双向转诊信息系统与医保管理系统对接,强化双向转诊服务部建设,落实促进分级诊疗的各项医保政策,上级医院下转人次数同比增长15%以上,县域就诊率提高5个百分点以上。做实家庭医生签约服务,探索手机APP签约服务模式,全面启用湖北省家庭医生签约服务综合管理信息系统,落实慢病个性化服务包的医保付费政策,实行免费包向个性化服务包了转变,建立完善签约服务团队绩效工资和考核评价机制,完成签约服务任务。
  8.建立科学有效的现代医院管理制度。组建公立医院管理委员会和具体办事机构,推动政府办医的领导、管理、保障、监督责任更好落地。根据全省统一部署,开展公立医院编制管理改革,实行人员总量管理试点,落实编制备案制。完善公立医院聘用、岗位管理、公开招聘等人事管理制度,落实用人自主权。启动公立医院薪酬制度改革试点,落实“两个允许”,全面推行绩效工资总量管理,加快建立起“多劳多得”、“优绩优酬”的绩效工资分配制度。推进公立医院目标年薪制和协议薪酬试点。建立公立医院医疗服务价格动态调整机制,理顺公立医院医疗服务价格。
  9.建立高效运行的全民医疗保障制度。深化保障基本医疗服务改革工作,监测总结永兴镇试点效果,推广试点经验,实行保障基本服务改革的全覆盖。大力开展医保支付改革,推进建立以“点数法”为主要模式的医保总额付费预算机制,在各级各类定点医疗机构全面落实“总额预算、结余留用、合理超支分担”政策。全面推进按病种付费改革,二级医疗机构全面落实《关于公布首批118个基本医保住院医疗费用按病种收(付)费指导价位的通知》精神,并逐步延伸到一级和基层卫生医疗机构,各级医疗机构纳入按病种收(付)费的病种变异率不得超过15%,按病种收(付)费的金额年增幅不低于15%,新增按病种付费病种100—150个。全面落实差异化医保支付政策、门槛费转移接续政策、签约服务医保经费提留和报销政策,建立促进分级诊疗的医保激励约束机制。
  10.建立规范有序的药品供应保障制度。建立医疗联合体药品集中采购机制,全面推进药品带量采购,探索实施高值医用耗材市级集中带量采购。全面落实“两票制”,全县所有公立医疗机构全面实施药品采购“两票制”,探索开展高值医用耗材采购“两票制”。全面规范网上采购,全县各级政府办医疗机构药品全部实施省级集中网上采购,通用医用耗材、检验试剂全部实施市级集中网上采购,高值医用耗材全部实施省市联动网上阳光采购,网上采购率均不低于95%。全面完善基本药物制度,扩大补充药品目录,基层、二级医疗机构基本药物配备使用率分别达80%、50%以上。
  11.建立严格规范的综合监管制度。8月底前,完成全县二级医疗机构医疗服务智能监督系统的部署,建立从制度约束到技术管控的医疗服务行为监管的新机制,对医疗服务行为开展实时、专业、精准、高效的监控。完善政府监管主导、第三方广泛参与、医疗卫生机构自我管理和社会监督为补充的多元化综合监管体系,推进监管法制化和规范化,建立健全职责明确、分工协作、运行规范、科学有效的综合监管长效机制。落实医疗卫生机构依法依规执业主体责任,加强执法队伍建设,加强内涵管理。
  (三)、坚持转型创新,着力促进计生服务管理改革
  12.着力构建全面两孩政策支持体系。加大两孩政策宣传解读力度。加强人口形势分析,人口自然增长率稳定在5.5‰左右。积极协调相关部门制定完善生育支持、幼儿养育、女性合法权益维护、公共服务资源配置等配套政策措施,构建鼓励按政策生育的制度体系。加快推进公共场所和用人单位母婴设施建设,新建标准化母婴室5处以上。普及生殖健康知识,推进青春期健康教育活动。按照国家、省统一部署,启动开展0-3岁托幼机构建设。推进生育全程基本医疗保健服务,提高妇女儿童健康水平。坚持计划生育“三线”目标管理责任制,认真落实计划生育“一票否决”制。
  13.着力构建服务能力提升支持体系。学习探索智慧计生建设试点模式,打造全覆盖、智能化的智慧计生品牌。深入开展新一轮计划生育优质服务先进单位创建活动,争创省级先进单位。扎实开展流动人口“新市民健康城市行”和“把健康带回家”关怀关爱活动,争创省级流动人口均等化服务示范县。稳定镇村两级计划生育工作网络和队伍,推进基层卫生计生队伍整合和职能融合,加强岗位练兵,开展村计生专干、妇幼保健员“两员合一”工作试点。加强县、镇级计划生育协会组织建设,推进村(居)民自治。持续开展出生人口性别比综合治理,重点打击“两非”行为,全县出生人口性别比保持基本正常。
  14.着力构建家庭发展支持体系。按照“老人老办法,新人新办法”原则,对政策调整前的计生家庭,继续实行现行各项奖励政策,确保落实到位率100%。多措并举开展好特别扶助、一次性抚慰金、医保优惠、养老保障、住房保障、就医“绿色通道”、计生家庭保险、女孩助学、走访慰问等计生困难家庭关怀关爱活动。务实创新实施好国家养老照护、新家庭计划和省医养结合等试点项目,开展失能半失能计生特殊困难家庭落实长期护理试点。全力以赴化解好失独家庭、计生手术并发症患者等特殊人群的不稳定因素,确保联系人制度落实到位率100%,确保不发生非正常聚集到省进京上访事件。
  (四)、坚持优化服务,着力增强人民群众健康获得感
  15.持续提升医疗服务质量安全水平。全面启动医疗服务智能监管信息平台建设,建好医疗资源统计、收费管理、医院DRGs绩效管理、抗菌药物使用监测、药品招标采购等五大系统(平台),纵深推进“五控”(控规、控费、控质、控药、控价)工作。在“控规”方面,二级医院不超过1000张。在“控费”方面,持续10项指标监测,建立约谈制度,强化控费检查结果应用,全县医疗总费用增幅控制10%以内;日间手术覆盖所有二级医疗机构,病种数增加到20种,住院患者临床路径管理比例达到30%以上。在“控药”方面,持续开展临床不合理用药专项整治行动,重点加强公立医院和基层医疗机构临床用药监管,药占比控制在30%以内,门诊和住院患者抗生素使用率分别控制在20%、60%以内。在“控质”方面,强化18项医疗核心制度落实,实施新一轮改善医疗服务行动计划(2018—2020年),推进医疗机构的DRGs绩效管理评价工作,开展医院等级评(复)审工作,推进医疗质量同质化管理,争创2个县级医院省级临床重点专科,建设3—5个市级临床重点专科。在“控价”方面,所有公立医院严格落实调整后的医疗服务价格。规范院前医疗急救体系建设,创新智慧血站建设,千人口无偿献血率达到10以上。巩固“平安医院”创建成果,医疗责任保险覆盖所有政府办医疗卫生机构,依法处置医疗纠纷,构建和谐医患关系,医疗纠纷同比下降10个百分点。
  16.提升基层卫生服务能力。认真落实《市人民政府办公室关于印发荆门市进一步深化基层医疗卫生机构综合改革实施方案的通知》精神,全面推进优质资源下沉。争创“基层卫生综合改革示范县”。加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设,做强4个中心乡镇卫生院,抓好1个薄弱乡镇卫生院、5个乡镇卫生院特色科室达标建设;推进村卫生室内涵建设,督促村医尽快搬迁到新建好的“五化”村卫生室开展诊疗服务,深化“六统一两独立”管理。进一步完善社区卫生服务体系。全力推进“一村一名大学生村医”培养计划,与荆楚理工学院协作,培养临床专业全日制大专学历乡村医生。
  17.深入推进健康扶贫工程。继续推进“三个一批”行动,落实“光明扶贫工程”,做到对象精准、救治精准;协调人社、民政、残联等部门进一步健全“基本医保+大病保险+医疗救助+补充保险”四位一体的农村贫困人口医疗保障机制,提高医疗保障水平。精准开展大病集中救治行动,所有患9种大病的农村贫困人口在协和京山医院集中救治,逐步扩大救治病种范围,增加肺癌、乳腺癌、宫颈癌、儿童肿瘤和尘肺病等病种。规范开展慢性病签约管理服务行动,农村贫困人口健康管理建档立卡率、健康体检率、家庭医生签约服务率均达100%。督促各定点医疗机构严格执行单病种限价收费标准、先诊疗后付费和一站式结算服务等重病兜底保障政策,切实减轻农村贫困人口就医负担。
  (五)、坚持“中西”结合,着力推进中医药事业稳步发展
  18.贯彻落实中医药法。推进中医诊所备案管理,改革完善中医师承、确有专长人员考试考核和执业准入机制。
  19.持续完善中医药服务体系。加入省、市中医医院联盟,规范开展中医诊疗服务。强化中医医院信息化建设,全面推进中医馆健康信息平台项目建设,实现各级中医医疗机构信息平台的互联互通、信息共享。推进中医远程医疗建设,建设中医远程会诊中心并与综合医院、专科医院、基层医疗机构相关远程医疗系统实施对接,实现中医远程诊断和远程会诊。细化方案,落实措施,争创省、市级中医重点专科。
  (六)、坚持夯实基础,着力筑牢事业发展坚实根基
  20.加强人才和人事工作。分级、分层引进人才,加大医学博士、硕士的引进力度,积极争取 “三支一扶”和农村订单定向免费医学生。抓好继续医学教育平台教育,组织新进卫生专业技术人员到基地医院参加住院医师规范化培训。组织招收基层医疗卫生机构人员参加助理全科医生培训。协调组织实施人事、薪酬制度改革,逐步理顺各类遗留问题人员的人事关系。制定出台院长工作总额控制方案,探索实施基层医院院长和公卫院长工资由局实行考核后统一发放的新模式。
  21.推进卫生计生法治能力建设。在全县卫生计生系统继续开展十个重点问题专项整治,着力防范和遏制行业性、系统性风险。加强医疗机构传染病、医疗废物、生活垃圾、职业放射卫生监督执法,维护医疗安全。开展打击非法行医、非法医疗美容、违法医疗广告等专项行动,查处案件同比增加10%。持续完善党委法治建设的主体责任和主要负责人法治建设第一责任人制度体系。在全县二级医院开展法治医院创建活动,力争创建1所“省级法治建设示范医院”。深入实施“七五”普法规划,完成年度学法计划。推进个人诚信体系建设。严格落实规范性文件“二审二评”(合法性审查、公平竞争审查,社会风险评估、制度廉洁性评估)制度。按照“放管服”要求,推进医疗卫生领域行政审批制度改革,6月底前,全县所有医疗机构、医生、护士电子化注册全覆盖。按照“双随机一公开”要求,落实公共场所、学校和托幼机构、生活饮用水卫生监督执法全覆盖。
  22.加强卫生计生重点项目建设。继续做好温泉新区协和京山医院温泉分院项目建设,加强项目监管,加大督导力度,确保建设项目早开工、早竣工、早投入使用。积极争取县级妇保院新建项目纳入中央投资建设项目。
  23.加快推进卫生计生信息化建设。加快推进“互联网+”智慧医院建设,重点在医院信息平台、运行管理、远程医疗、掌上医疗、智能生物传感与可穿戴设备等方面信息化建设有新突破。县级公立医院和基层卫生机构全部开通以电子病历和电子处方为核心的医院HIS管理系统,各级医疗卫生机构信息系统与全民健康信息平台对接,全县医院HIS管理系统与电子居民健康档案管理理系统实现联通,各医疗机构远程医疗系统与协和京山医院远程医疗中心联通。推进京山居民健康在线平台(手机APP)建设,以家庭医生签约服务为基础,推进居民电子健康档案的广泛使用,加强网络与信息安全建设。
  24.强化财务监管工作。认真执行财经法规,严格控制各项支出。加强单位内部会计控制制度建设,加强医疗服务收费管理,提高医疗机构财务运行质量。推行项目绩效评价,强化基本公共卫生、重大公共卫生和计生生育三项绩效评估,提高项目资金管理效率。加强内部审计和专项检查,不断规范财务管理,常年开展财务审计督查,对各类资金的监督检查实行全覆盖,着力监督专项资金的使用情况。
  25. 积极发展健康服务业。鼓励和引导社会资本进入健康服务业领域,进一步优化社会办医环境,支持社会资本举办高精尖专科医疗机构和医养结合机构。依托健康医疗大数据,规范和促进“互联网与医疗卫生”发展,大力推进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品、环保、中药等产业融合发展。
  26.加强宣传教育工作。以“大宣传”理念推动宣传工作创新,开展“六大主题”宣传、“健康京山随手拍”活动。围绕全县卫生计生重点工作,做好各级媒体新闻宣传和“一微一网两端”自媒体宣传,推广全县卫生计生惠民政策和改革发展成效,弘扬新时代卫生计生职业精神。强化网络舆情监测、研判、处置和引导工作,努力营造全社会关注支持卫生计生工作的良好氛围。
  27.统筹推进其他工作。加强综治信访稳维、消防安全、保密、档案管理、年鉴编撰工作。积极组织工会、团委开展各项活动,大力推进卫生计生系统文化建设。认真完成年度援恩、援疆、援藏、援外工作任务。推进老干工作和干部保健等工作。
  (七)、坚持从严治党,着力加强系统行业作风建设
  28.全面加强党的建设。深入贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。强化政治引领作用,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进“两学一做”学习教育常态化开展,高标准开展“党员主题日”活动。切实夯实基层党组织建设,重点加强“四项制度”建设(基层党支部民主集中制度、“三会一课”制度、党员领导干部“双重组织生活会”制度、党员领导干部和党支部书记与普通党员交心谈心制度)。认真贯彻落实党委意识形态工作责任制,积极探索网络、新媒体环境下加强意识形态工作的新途径、新办法,切实筑牢思想领域工作防线。(责任股室:党建办)
  29.全面加强党风廉政建设。深入推进党风廉政建设和反腐败工作,认真落实党风廉政建设“两个责任”,着力构建廉洁风险防控机制。围绕全年重点工作,坚持力度不松、尺度不减,常态化开展明查暗访和督导检查。充分运用“四种形态”,严格执纪问责,加强监督制约,持续用力正风肃纪,营造风清气正卫生计生事业发展环境。
  30.全面加强行业作风建设。按照“管行业必须管行风”的要求,认真贯彻落实中央八项规定实施细则和省、市关于进一步纠正“四风”、加强作风建设实施意见(办法)。在卫生计生系统继续查找形式主义、官僚主义等“四风”突出问题和新表现,着力抓好整改。严格执行“九不准”规定,严肃查处医疗卫生领域违法犯罪行为。深入推进医药购销和医疗服务不正之风专项整治行动。深入促进“庸懒散慢”整治常态化开展,促进卫生计生效能进一步提升,行业作风进一步持续向好。
  三、2018年部门预算编制情况及说明
  (一)收支预算总表说明及增减原因
  2018年县卫计局(部门)预算收入总计599.57万元,其中:财政拨款收入392.37万元。
  2018年部门预算支出总计599.57万元,其中:基本支出299.57万元,主要用于保障机关运行的人员和公用支出;工作经费专项92.8万元,主要用于卫生和计划生育工作专项支出;公共卫生专项67.8万元,主要用于突发公共卫生事件应急处理工作专项支出;招商引资专项经费15万元,主要用于招商引资业务费用专项支出;购置办公设备专项10万元,主要用于机关购置办公设备专项支出。
  2018年部门预算比2017年预算569.34万元增加30.23万元。主要原因一是在职人员工资调整;二是增加了部分专项支出。
  (二)财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明
  “三公”经费按照有关规定编报,包括以下项目:
  1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
  3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
  2018年,财政拨款“三公经费”预算为13万元。其中:因公出国(出境)费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国出境事项;公务接待费预算13万元,比2017年预算减少1万元;响应中央的“八项规定”招待费需逐年递减;公务用车运行维护费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是我局公务用车已上交县车改办。
  (三)机关运行经费安排及政府采购情况
  2018年,县卫计局机关运行经费30.4万元,主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、接待、会议等运行经费。
  2018年政府采购预算1200万元(货物类50万元,工程类1075万元,服务类75万元),相比2017年政府采购预算200万元(货物类60万元,工程类50万元,服务类90万元),货物类项目减少10万元,主要原因是需购置办公设备支出增加;工程类增加1025万元,主要原因是2018年医改网络及软件招标预计1000万元;服务类项目减少15万元,主要原因是因单位工作需要向社会购买服务。
  (四)资产占用情况
  2017年末,县卫计局固定资产总额956.59万元。
  (五)项目预算绩效目标情况
  2018年,县级财政安排县卫计局专项资金300万元,主要用于卫生和计划生育工作经费200万元,公共卫生专项65万元,招商引资业务费用专项15万元,购置办公设备20万元。根据县财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。
  四、2018年部门预算表
  附表: <2018年部门预算信息公开表(卫生计生局).xls>
  五、名词解释
  1、医疗卫生与计划生育事务支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  2、医疗卫生与计划生育管理事务(21001款):反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。
  3、行政运行(2100101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4、行政运行(2100102项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  5、公共卫生(21004款):反映公共卫生支出。
  6、突发公共卫生事件应急处理(2100410项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
  7、其他公共卫生支出(2100499项)反映用于其他公共卫生事件应急处理的支出。
  8、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
  9、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  10、其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199款):反映培训考试项目支出。
  11、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金。
  12、财政对工伤保险基金的补助(2082702款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会医疗工伤保险基金的补助。
  13、财政对生育保险基金的补助(2082703款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会生育保险基金的补助。
  14、事业单位医疗(20101102款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会医疗保险基金的补助。
  15、住房公积金(2210201款):反映政府在社会福利方面的支出。财政对社会福利基金的补助。
  16、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  17、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  18、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  19、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

2018年京山县卫计局部门预算信息公开表.xls
文件类型: .xls 5864940f8518db35d125f7f6cdbe98fd.xls (62.00 KB)

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