2018年京山县血防办部门预算
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-04-04 09:09:12  阅读: 字体:

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1、主要职责及内设机构
2、2018年主要工作任务
3、2018年部门预算编制情况及说明
4、2018年部门预算表
5、名词解释
 一、主要职责及内设机构
  (一)主要职责
1、贯彻中央、省、市关于血吸虫病防治工作的方针、政策。在县委、县政府的领导下和上级主管部门的指导下研究制定全县血吸虫病、地方病防治工作的政策并组织实施和监督检查。
2、研究制定全县血吸虫病防治工作发展战略,编制并监督实施全县血吸虫病工作长期发展规划和年度计划。
3、负责疫情调查、资料汇集、研究制定具体防治方案并组织实施。
4、负责组织血吸虫病查治病、查灭螺,协调“两管”和个人防护以及健康教育工作,控制疾病的流行,减轻疾病的危害。
5、防治血吸虫病防治的专业人员管理、技术培训、机构建设和医疗质量;组织有关部门进行科技攻关和技术交流;防治血吸虫病科技知识的转化,普及工作。
6、配合卫生防疫部门,监督全县食盐加碘质量,协调改水降氟的技术指导和疾病监测工作,观察防治效果,提高信息反馈。
7、负责防治经费、药品、器械的管理、使用和监督。
8、贯彻执行《湖北省血吸虫病防治条例》和《食盐加碘消除碘缺乏病危害管理条例》组织支付和监督。
9、负责指导全县不脱产灭螺队的业务工作。
10、综合协调有关部门搞好血吸虫病、防治工作,各司其职,各负其责。
11、管理全县血吸虫病防治,指导疫区镇血防站的业务工作。
12、完成上级交办的其他工作任务。
(二)内设机构
根据上述职责,县委血防办机关内设2个职能股:1综合股 2防治股
(三)所属预算单位
下属京山县血吸虫病防治所、京山县新市镇血吸虫病防治站、京山县石龙镇血吸虫病防治站、京山县永漋镇血吸虫病防治站、京山县雁门口镇血吸虫病防治站5家事业单位。
二、2018年主要工作任务
  (一)查螺:全县5个血防站(所)在12个乡镇(场)的93个疫区村开展钉螺调查,查螺面积2000万平方米。
(二)查、灭螺:钉螺调查3000万平方米、开展药物灭螺1000万平方米。
(三)查病:IHA高滴度流调查人数93人、在疫区村血吸虫病人群普查47649人。
(四)治病:治疗血吸虫病及扩大化疗达到3000人,治疗晚期血吸虫病人11人。(五)健康教育:墙体标语50条,印发血吸虫病防治宣传单10000份,警示牌50个,广播电视宣传5次。
(六)完成县委县政府安排中心工作。
三、2018年部门预算编制情况及说明
  (一)收入情况
2018年总收入43.91万元,比上年减少11.46万元。其中:人员经费17.01万元,项目经费21.1万元,公用经费1.1万元,非税安排4.7万元。2018年预算收入减少的原因为一是在职人员减少1人;二是退休人员工资移交社会养老保险局,没有纳入本单位部门预算,所以人员经费减少。
(二)支出情况
2018年支出预算合计43.91万元,比上年减少11.46万元。其中:经费拨款(补助)支出43.91万元(工资福利支出18.98万元,对个人和家庭的补助支出1.63万元,商品服务支出23.3万元),财政专户收入安排的支出43.91万元。支出比上年减少的原因:一是在职人员减少1人;二是退休人员工资移交社会养老保险局,没有纳入本单位部门预算,所以人员经费减少。
(三)项目支出情况
2018年项目支出21.1万元,其中:晚血病人救治费1.1万元,血吸虫病防治经费20万元。
(四)“三公”经费情况
1、2018年没有预算因公出国(境)费用。
2、公务接待费用2018年预算安排1.85万元,主要用于接待各级工作指导、对外交流学习、业务往来等公务活动中用于会务、接待等费用接待支出。
3、公务用车费用2018年没有安排公务用车运行维护费,原因为:我单位公务用车2016年参加公车改革。
(五)政府采购预算情况
2018年政府采购预算102万元,其中:货物91万元,服务6万元(其中:政府购买服务3万元),工程类5万元(其中改建、扩建、维修2万元,网络工程2万元,环保、绿化1万元)。
四、2018年部门预算表(见附表)
  县血防办2018年初部门预算批复中无基金预算支出,也无发展类项目,因此政府性基金预算表中无数据。
五、名词解释
  1、一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
2、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
3、行政运行(2100101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
4、行政运行(2100102项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
5、重大公共卫生专项(2100410项)放映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出
6、行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
7、其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199款):反映培训考试项目支出。
8、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金。
9、财政对工伤保险基金的补助(2082702款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会医疗工伤保险基金的补助。
10、财政对生育保险基金的补助(2082703款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会生育保险基金的补助。
11、事业单位医疗(20101102款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会医疗保险基金的补助。
12、住房公积金(2210201款):反映政府在社会福利方面的支出。财政对社会福利基金的补助。
13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
16、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

2018年京山县血防办部门预算信息公开表.xls
文件类型: .xls 36c06deb134ad2dea3ed9be88ebe5b50.xls (59.00 KB)

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