2018年京山县扶贫办部门预算
信息来源:京山县人民政府  发布时间:2018-01-24 09:19:21  阅读: 字体:

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第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、部门单位组成及内设机构
三、2018年主要工作任务
第二部分 2018年部门预算编制情况及说明
第三部分 2018年部门预算公开表
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
1.贯彻党和政府关于扶贫开发和老区建设工作的方针、政策,研究拟定全县扶贫开发和老区建设的政策、法规、措施,并负责组织实施和监督检查。
2.研究拟定全县扶贫开发和老区建设中长期规划和年度实施计划,并负责组织实施。
3.协调解决扶贫开发和老区建设工作中的重大问题,指导全县以老区贫困地区扶贫开发工作。
4.根据国家和省关于各种扶贫资金、物质的管理使用办法,协调有关部门管好用好各类扶贫资金和物质,并进行跟踪检查和督办落实。
5.会同有关部门共同考察、论证、筛选、审定扶贫信贷开发项目、财政扶贫项目和其它引资扶贫项目,并做好项目实施中的组织协调工作。
6.负责全县老区建设资金的筹措,计划分配和项目的安排。
7.扶持项目申报工作,负责“雨露计划”工作;负责全县贫困状况监测和统计分析工作、扶贫开发与农村低保两项制度衔接工作,为县委、县政府决策提供依据。
二、部门单位组成及内设机构
2018年共有在编在岗人员6人,工勤人员1人,借调人员2人,“三支一扶”大学生1人,聘用社会扶贫网人员2人。2018年9月及11月分别调入调出各1人。县扶贫办内设3个股室:综合股、老区建设与开发指导股、社会扶贫与政策法规股。
三、2018年主要工作任务
深入贯彻落实党的十九大精神,按照“六个精准”要求,坚持以深度贫困地区和深度贫困人口为重点,以建档立卡贫困村和贫困人口为基本对象,进一步压实各地各单位“一把手”的责任,认真落实“五个一批”措施,全面完成2018年脱贫攻坚目标任务。完成全县4485名贫困人口全部脱贫,10个贫困村如期“销号”,592人易地扶贫搬迁的任务。
第二部分 2018年部门决算编制情况及说明
(一)收支预算总表说明及增减原因
2018年县扶贫办部门预算收入总计76.36万元,其中:财政拨款收入68.51万元。
2018年部门预算支出总计76.36万元,其中:基本支出64.66万元,主要用于机关办公人员工资支出;公用支出3.85万元;其它支出7.85万元。
2018年部门预算比2017年预算92.14万元减少15.78万元。主要原因一是在职人员减少2人;二是退休人员退休费不再纳入部门预算。
(二)财政拨款安排“三公”经费预算表编报说明:
2018年,财政拨款安排三公经费预算支出5.93万元,其中:
(1)因公出国出境经费预算0万元,与 2017年持平。
(2)公务接待费4.56万元,比2017年7.85万元减少3.29万元,减幅42%。公务接待24批次195人次。
(3)公务用车购置及运行维护费预算4.63万元,比2017年5.16万元减少0.53万元,减幅10%。其中:公车车辆购置费0元,与2017年持平。因服务精准扶贫精准脱贫工作,市委、市政府保留扶贫办公务车1辆。
三公经费增减原因:一是公务接待费减少。本部门严格执行中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,规范支出审批程序,由于今年借调人员增加13人,公务活动增多、年终督查检查频繁。二是增加公务用车运行维护费。本部门业务繁多,保留公务用车1辆,主要用于督查精准扶贫精准脱贫、易地扶贫搬迁等工作。
(三)机关运行经费安排及政府采购情况
2018年,县扶贫办机关日常运行经费11.7万元,主要用于扶贫办办公、水电、差旅、维修、交通、公务用车运行、接待、会议等运行经费。
2018年政府采购预算8.12万元(货物类5万元,服务类3.12万元),与2017年政府采购预算相比持平。
(四)资产占用情况
2018年,县扶贫办固定资产总额68.28万元,其中:车辆2辆,价值46.28万元,1辆系报废车不能使用,原值21.48万元,另1辆原值24.8万元,系公务用车,市委、市政府保留在扶贫办,服务于精准扶贫精准脱贫工作;其他固定资产22万元。
(五)项目预算绩效目标情况
2018年,县级财政安排县扶贫办预算资金68.51,主要用于人员经费64.66万元、公用经费3.85万元;主要用于保障机构正常运转,根据县财政关于专项资金绩效目标管理的要求,中心对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。
第三部分 2018年部门预算表
附表:《2018年县扶贫办部门预算表》

(扶贫办)2018年部门预算公开表.xls
文件类型: .xls 9f447eb8e49d26e7e1b71d8ba38193f8.xls (48.00 KB)

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