2018年县编办部门预算
信息来源:县编办  发布时间:2018-04-04 16:01:23  阅读: 字体:

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  1、主要职责及内设机构
  2、2018年部门预算编制情况及说明
  3、2018年部门预算表
  4、名词解释
  一、主要职责及内设机构
  ㈠主要职责
  1、研究拟定全县机构编制管理政策、综合性文件草案并组织实施。
  2、研究拟定全县行政管理体制改革、机构改革总体方案并组织实施。
  3、指导全县机关事业单位机构编制管理,承担日常审核工作。
  4、监督检查全县贯彻执行机构编制工作法律法规、机构我改革实施情况,协同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
  5、审核承办上级交办的其他事项。
  ㈡机构设置
  共设5个内设机构:综合科、行政编制科、事业编制科、监督检查科、行政审批制度改革科。
  ㈢部门所属预算单位构成
  县编办本次公布的部门预算包括行政单位1家和全额拔款事业单位1家。具体为县编办机关和县事业单位登记管理局。
  二、2018年部门预算编制情况及说明
  根据县财政部门预算要求和县编办2018年工作任务编制本单位2018年度部门预算。具体收支预算情况说明如下:
  (一)收入情况
  2018年部门总收入163.47万元。其中财政拨款补助135.47万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款6.05万元,上级补助收入28万元。
  (二)支出情况
  2018年部门总支出163.47万元。其中:基本支出123.13万元(工资福利支出93.84万元,对个人和家庭补助支出13.29万元,日常公用经费支出16万元,);项目支出40.34万元(机构编制年报工作经费3万元,党政群机关、事业单位网上名称管理注册费9.34万元,机构编制奖励基金8万元,财政与编制政务公开工作经费20万元)。
  (三) “三公”经费增减变化及原因
  1、“三公”经费的单位范围
  包括行政单位1家---县编办机关和全额拔款事业单位1家---县事业单位登记管理局。
  2、“三公”经费预算情况
  ⑴ 2018年部门预算安排公务接待费3万元,比2017年减少0.4万元。
  ⑵无公务车购置及运行维护费预算。
  ⑶无出国境经费支出预算。
  (四)机关运行经费安排及政府采购情况
  2018年,县编办机关运行经费16万元,主要用于保障单位办公、水电邮电、差旅、维修、培训、接待、会议等运行经费。
  2018年政府采购预算6万元,货物类政府采购预算6万元,(主要购置电脑、办公桌椅等办公设备支出)。
  (五)资产占用情况
  2017年末,县编办固定资产总额18.87万元。
  (六)项目预算绩效目标情况
  2018年,县级财政安排县编办专项资金12.34万元,主要用于党政群机关、事业单位网上名称管理注册费,机构编制年报工作专项经费3万元。根据县财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我办对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。
  三、2018年部门预算表(见附表)
  四、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
  (二)行政运行:反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费工会经费、福利费等。
  (三)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (六)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。
  (七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
  (八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
  (九)住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  附件:2018年京山县编办部门预算信息公开表.xls
文件类型: .xls 288b00f7075c437318bf5d46e133d394.xls (38.00 KB)

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