京山市质量技术监督局2017年部门决算
信息来源:市质监局  发布时间:2018-09-27 15:23:06  阅读: 字体:

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  第一部分: 京山市质量技术监督局概况
  第二部分: 京山市质量技术监督局2017年部门决算表
  第三部分:京山市质量技术监督局2017年部门决算情况说明
  第四部分:关于“三公”经费及其他重要事项说明
  第五部分:名词解释
  第一部分: 京山市质量技术监督局概况
  一、部门主要职责
  京山市质量技术监督局是一个以技术为支撑,以行政监管、检验检测和行政执法为手段的执法监督部门,主要职责有:负责全市质量技术监督工作;负责全市质量宏观管理工作;负责全市产品质量安全监督工作;统一管理全市标准化工作;统一管理全市计量工作;承担综合管理全市特种设备的安全监察、监督工作的职责;负责全市质量技术监督行政执法监督管理工作。
  二、部门决算单位构成
  本次决算公开单位为京山市质量技术监督局本级。
  第二部分: 京山市质量技术监督局2017年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:京山市质量技术监督局2017年部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  2017年度总收入:302.25万元,总支出:383.72万元。与2016年度相比,总收入增加13.65万元,总支出减少206.51万元。收入增加主要是人员支出增长,支出减少是因为2016年支付部分工程尾款,本年没有此项支出。
  二、收入情况说明
  本年总收入302.25万元,其中:财政拨款收入301.21万元,占比99.66%;其他收入1.04万元(银行利息),占比0.34%。
  三、支出情况说明
  本年总支出383.72万元。其中基本支出316.42万元,占比82.46%;项目支出67.3万元,占比17.54%。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况
  2017年度财政拨款收入301.21万元,财政拨款支出301.21万元。与2016年相比,财政拨款收入和支出都增加22.55万元,主要系调整工资后人员支出增加。
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  财政拨款支出按功能分类为:一般公共服务支出203.85万元,社会保障和就业支出23.67万元,医疗卫生与计划生育支出9.88万元,住房保障支出15.43万元。具体情况如下:
  1.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。本年支出136.55万元。主要是基本支出,包含人员工资支出及一般公用经费支出。
  2. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。本年支出20万元。主要是财政增拨部分业务项目经费支出。
  3. 一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。本年支出17.3万元,主要是省级财政补助经费支出。
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。本年支出22.87万元,主要为职工基本养老保险支出。
  5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。本年支出0.23万元,主要是工伤保险支出。
  6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。本年支出0.57万元,主要是生育保险支出。
  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。本年支出9.15万元,主要是职工医疗保险支出。
  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。本年支出0.73万元,主要是公务员医疗支出。
  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。本年支出15.43万元,主要是住房公积金支出。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出185.53万元,其中:人员经费支出170.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他个人和家庭的补助支出;公用经费支出14.77万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
  七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
  我局没有政府性基金收入及支出。
  第四部分:关于“三公”经费及其他重要事项说明
  一、关于“三公经费”支出情况说明
  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2017年度“三公”经费支出预算为11.6万元,支出决算数为9.41万元,完成预算的81.12%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.63万元,完成预算的22.67%,公务接待费支出决算为6.78万元,完成预算的58.45%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局贯彻中央八项规定精神,厉行节约,从严控制经费支出。
  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.78万元,下降33.69%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.59万元,降低37.22%;公务接待费支出决算减少0.19万元,降低2.73%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神,平时加强公车使用管理;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待支出。
  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  (1)公务用车购置及运行费支出2.63万元
  公务用车购置支出为0。
  公务用车运行支出万元2.63万元。主要用于因公出行及危化品监管、特种设备安全监管所需车辆燃油费、维修费、车辆保险费、过路过桥费等。保有公务用车1辆。
  (2)公务接待费支出6.78万元
  主要用于日常公务接待及招商引资接待。共接待来访112批903人次。
  二、关于机关运行经费支出情况说明
  我局2017年度机关运行经费支出14.77万元,主要为日常公用支出。2016年度为39.2万元,同比减少24.43万元,降低62.32%。
  三、关于国有资产占用情况说明
  2017年末,我局资产总额为2386.24万元,其中流动资产96.98万元,固定资产2283.79万元,无形资产5.48万元。固定资产明细:房屋9100.07平方米,账面价值2147.64万元,车辆2辆(1辆调剂给下属稽查分局使用),账面价值42.24万元,其他类固定资产93.91万元。
  四、关于政府采购支出情况说明
  2017年政府采购支出27.37万元,其中:货物4.07万元,工程7.23万元,服务16.07万元。
  五、关于2017年度预算绩效情况说明
  我局暂未开展预算绩效评价。
  第五部分:名词解释
  (一)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
  1. 质量技术监督与检验检疫事务(款)反映质量技术监督、出入境检验检疫等方面的支出。
  (1)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  (2)质量技术监督行政执法及业务管理(项)反映质量技术监督部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。
  (3)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于质量技术监督与检验检疫事务方面的支出。
  (二)社会保障和就业支出(类)反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  行政事业单位离退休(款)反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (2)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  (3)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
  (三)医疗卫生与计划生育支出(类)反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  1.行政事业单位医疗(款)反映行政事业单位医疗方面的支出。
  (1)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  (2)公务员医疗补助(项):反映行政单位公务员医疗补助支出。
  (3)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
  2.财政对其他社会保险基金的补助(款)反映财政对工伤、生育保险基金等方面的补助支出
  (1)财政对工伤保险基金的补助(项):反映行政事业单位工伤保险支出。
  (2)财政对生育保险基金的补助(项):反映行政事业单位生育保险支出。
  (四)住房保障支出(类):反映单位住房保障方面的支出。
  住房公积金(项):反映单位住房公积金支出。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  附件

京山市质量技术监督局(本级)2017年度决算公开报表.XLS
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