京山市委政法委2017年部门决算公开
信息来源:市政法委  发布时间:2018-09-27 14:54:03  阅读: 字体:

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  一、政法委主要职能及机构设置

  二、政法委2017年度部门决算公开表

  三、政法委2017年度部门决算说明

  1.收入决算情况

  2.支出决算情况

  四、财政拨款收入支出决算情况

  五、机关运行经费执行情况

  六、“三公”经费支出决算情况

  七、政府采购执行情况

  八、国有资产占用情况

  九、2017年度预算绩效情况

  十、专业性较强名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  京山市委政法委员会是京山市委领导政法工作的职能部门。由委机关、市综治办、市维稳办、市委法治办、市法学会和市网格化社会管理监督指挥中心6个部分组成。其中市委法治办与政法委合署办公,市法学会挂靠政法委,市综治办、市维稳办和市网格指挥中心为政法委下属事业单位(网格中心人员独立、财务独立、办公独立)。市社会治安综合治理委员会办公室(以下简称市综治办)是京山市社会治安综合治理委员会的常设办事机构;市维护稳定工作领导小组办公室(以下简称市维稳办)是市维护稳定工作领导小组的常设办事机构。市委法治京山建设领导小组办公室(以下简称市委法治办)是市委法治京山建设领导小组的常设办事机构。京山市法学会(以下简称市法学会)是团结广大法学工作者、法律工作者,服务于全党工作的大局,发挥党和政府联系广大法学工作者的桥梁和纽带作用。

  1.根据党的路线、方针、政策和市委政法委员会、市社会治安综合治理委员会的部署,按照市委的指示精神,统一政法各部门的思想和行动。

  2.负责维护全市稳定工作的组织领导和协调。

  3.调查分析全市政法工作形势和社会治安工作形势,研究有关方针、政策性问题及采取的措施,及时向市委提出决策意见和建议;对全市一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

  4.组织、协调、指导全市政法工作和社会治安综合治理工作,掌握全市社会治安综合治理工作进展情况,及时向市委、市政府反映。组织实施对见义勇为行为的表彰、奖励。

  5.检查全市政法部门执行法律法规和党的方针、政策的情况,结合实际,检查督促综合治理各项措施的落实,推动各有关部门参与社会治安综合治理;协助纪检、监察部门指导督促有关案件的查处工作。

  6.大力支持严格监督政法各部门依法行使职权,及时研究、协调有争议的重大疑难案件。

  7.组织政法战线的调查研究工作,探索政法工作和社会治安综合治理工作的改革,总结新经验,解决新问题。

  8.研究加强全市政法部门党的建设、政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委和组织部门考察、管理政法部门的领导干部及其他分管的干部。

  9.完成上级交办的其他工作任务。

  (二)内设机构

  依上述职责,政法委内设办公室、政治部、调研督办科、综合协调科4个机构。市委法治办与政法委合署办公,市法学会挂靠政法委,市综治办、市维稳办和市网格指挥中心为政法委下属事业单位。核定编制30个(委机关行政编8人、工勤编2人,市综治办、市维稳办参公事编各5人,网格中心事编10人),在编在岗人员17人,其中:行政编制6人,参照公务员管理的事业编制3人,事业编6人,编内聘用人员2人。退休人员3人。年末实有人数20人,其中:在职人员17人(在编在岗15人、编内聘用人员2人),退休人员3人。

  二、政法委2017年度部门决算表(见附件1)

  三、政法委2017年度部门决算说明

  1.收入决算情况

  全年收入决算365.60万元。其中:上年结转75.28万元、本年收入290.31万元。

  与上年收入决算相比,本年收入增加61.95万元,增加27%,增加的原因是本年政法委增设了市委法治办,法学会两个机构,随着改革不断深入维稳工作任务越来越重增加了工作经费。

  2.支出决算情况

  全年支出决算334.47万元。其中:一般公共支出276.31万元、其他支出58.17万元、年末结转31.12万元。

  与上年决算支出相比,本年支出增加70.24万元,增加26%。其中:一般公共服务支出276.3万元,比上年增加58%,主要原因是本年支出法治办、法学会工作经费和维稳工作经费。社会保障和就业支出,医疗卫生和计划生育支出;住房保障支出基本与上年平衡。

  四、财政拨款收入支出决算情况

  全年财政拨款收入决算290.3万元,与年初预算相比增加3.21万元,差异率0.01%,主要原因是年末暂存款数。

  全年财政拨款支出决算与年初预算相比基本平衡。

  五、机关运行经费执行情况

  全年机关运行经费支出334.47万元,预算执行115%,较上年支出增加70.24万元,增长26%,主要原因是:一是为加强预算经费管理,本年度将以前年度项目支出中的办公费、水电费、邮电费和聘用人员劳务费等调整到基本支出;二是增加了法治办、法学会两个机构工作经费。

  六、“三公”经费支出决算情况

  “三公”经费年初预算5万元,决算支出15.6万元。其中:因公出国(境)费0元。公务用车运行费0元,政法委购置的两辆公务用车在车改中已移交政府公务用车平台。支出接待费15.6万元(共接待256批次、1833人)超10.6万元,主要原因是政法工作任务逐年上升,为此上级组织的督查督办接待多,政法、综治、维稳、法治等对口业务上升,各类会议、工作交流、专项调研接待多,敏感重点时期全域性专项工作会议多等。

  七、政府采购执行情况

  全年政府采购支出总额27.36万元。

  八、国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我单位价值4000元左右电脑设备14台,价值6000元左右会议投影设备1台,价值30000元会议桌椅一组。

  九、2017年度预算绩效情况

  1.预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我委组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,我委绩效评价总体情况较好,绩效评价面已实现全覆盖,各项目资金的使用绩效和部门支出绩效基本实现了预期目标,在提高政法部门履职效益、促进政法工作开展方面发挥了重要作用。

  组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我委严格按照预算使用经费,部门支出严格遵守各项规章制度,并加强过程监督,全年落实了中央和省委、市委的一系列决策部署,做好了保稳定、护安全、促和谐工作,做出了积极贡献。

  2.部门决算中项目绩效自评结果

  机关运转专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算数136万元,执行数165.43万元,完成预算数的121%。主要产出和效果:一是开展政法队伍建设活动,完成了政法、综治、法治重大主题宣传,媒体新闻及时更新,“一感两度两率”明显上升,获得市表彰多次。二是科学合理地适度安排本年度项目预算资金,做到项目实施内容与项目预算资金相匹配。

  十、专业性较强名词解释

  1.财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2.一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  3.其他共产党事务支出(20103款):反映用于中国共产党事务的支出。

  4.行政运行(2013601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  5.专项业务活动(2013105项):反映党委办公厅及相关机构开展专项业务发生的支出。

  6.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

  7.医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  8.行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

  9.行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  10.住房保障支出(221类):集中反映政府用于住房方面的支出

  11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  13.“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  14.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:

政法委决算公开表.xls
文件类型: .xls fdd2d33210b454e75b7da0169c0a0544.xls (136.50 KB)

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