京山市委农办2017年部门决算公开
信息来源:市委农办  发布时间:2018-09-27 16:13:50  阅读: 字体:

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  一、主要职责及内设机构

  二、2017年部门决算表(见附件)

  三、2017年部门决算情况说明

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  五、名词解释

  京山市委农办2017年部门决算公开信息

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

  1.加强全市农村改革、发展、稳定重大问题的调查研究,科学谋划和加快推进乡村振兴战略的实施,及时总结实践经验,针对存在的问题,提出解决问题的意见和办法。

  2.加强统筹谋划,综合协调和组织推动。组织协调现代市场农业建设,培植新型农业经营主体,打造田园综合体,引导发展“一高三新”产业,促进一二三产业融合发展。

  3.结合组织美丽宜居乡村建设和扶贫开发,着力实施“四大提升工程”,加强规划指导,注重试点示范,协调推动城乡基本要素合理有序流动和基本公共服务均等化发展,统筹推进城乡一体化进程。

  4.负责全市农业农村专项改革的总体设计和组织指导,探索推进农村专项改革试点,注重改革经验成果的积累和运用。

  5.积极参与协调做好农村基层组织建设、民主管理,促进农村经济、政治、文化、社会和生态文明建设,统筹推进乡村综合治理。

  6.统筹推进中央、省、市“三农”政策、工作部署的贯彻落实,加强检查、督办、考评、考核。

  7.积极配合中央、省、市开展“三农”专题调研,检查督办农村政策的落实,定期开展“三农”发展形势分析,总结推广农村改革发展成功经验和先进典型,统筹推进“三农”宣传工作。

  8.承办省委农办、市委农办交办的工作;完成市委、市政府交办的工作事项;承担市农村工作领导小组的日常工作。

  (二)内设机构

  市委农村工作领导小组办公室属市委办公室内设机构,设置4个科:综合科、农村政策科、农村现代化工作科和农村基层工作科。

  二、2017年部门决算表(见附件)

  三、2017年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  市委农办2017年收入决算数261.40万元,比上年减少148.53万元,下降36.23%,主要原因是“三万”活动等专项预算收入减少;2017年支出决算数189.91万元,比上年减少174.40万元,下降47.87%,主要原因是当年项目支出减少。

  (二)收入情况说明

  2017年本年收入合计145.78万元,主要为财政拨款收入。其中:一般公共服务支出:76.27万元;社会保障和就业支出8.02万元;医疗卫生与计划生育支出4.46万元;农林水支出50万元;住房保障支出7.03万元。

  (三)支出情况说明

  2017年本年支出合计189.91万元,其中:基本支出79.11万元,项目支出110.80万元。按照政府收支分类科目划分为:一般公共服务支出61.20万元,用于单位人员工资支出;社会保障和就业支出8.06万元,用于单位人员工伤保险基金的补助、生育保险基金的补助,归口管理的行政单位离退休以及单位遗属补助等支出;医疗卫生与计划生育支出4.31万元,用于单位医疗保险;农林水支出109.29万元,用于组织现代市场农业发展、农产品加工、美丽宜居乡村建设和其他农林水等支出;住房保障支出7.03万元,用于住房公积金经费支出。

  (四)财政拨款(一般公共预算财政拨款)收入支出决算总体情况

  市委农办为全额财政预算单位,2017年本年财政拨款收入支出决算总体情况与以上收入支出情况相同。

  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  一般公共预算财政拨款基本支出决算数为79.11万元,其中:人员经费67.85万元,公用经费11.26万元。按支出经费分类:工资福利支出60.22万元,其中:基本工资20.71万元、津贴补贴26.91万元、奖金0.81万元、其他社会保障缴费4.69万元、基本养老保险7.09万元;对个人和家庭的补助7.63万元,其中:抚恤金0.57万元、住房公积金7.03万元、其他对个人和家庭的补助支出0.03万元;商品和服务支出11.27万元,其中:办公费1.94万元、印刷费2.91万元、邮电费0.37万元、会议费5.93万元、其他商品和服务支出0.12万元。

  (六)政府性基金预算财政拨款收支情况说明

  市委农办无政府性基金预算。

  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明

  (一)关于“三公”经费支出情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出11.70万元,其中:公务用车运行费0.32万元,1辆公车于年底拍卖,公务接待费11.38万元,接待85批次、1423人,同比减少3.19万元,下降21.42%,主要原因是严控和压缩“三公”经费支出。

  (二)关于机关运行经费支出情况说明

  市委农办2017年机关运行经费支出61.27万元,比上年增加0.6万元,增长0.99%。主要原因是更新办公设备。

  (三)关于固定资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,市委农办共有各类固定资产总价36.69万元,其中,市委农办共有车辆1辆,原购置价21.87万元,为一般公务用车,按照公务用车改革政策要求,已于2018年12月8日参与统一拍卖处置,无单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。

  (四)关于2017年度预算绩效情况说明

  根据市委农办工作职能,按照预算绩效管理要求,市委农办组织对2017年度一般公共预算中的会务活动、美丽宜居乡村建设等主要项目支出开展绩效自评。通过压缩、精减、多主题合并套开等方式,节约工作时间和会务成本,提高会务质效,真正发挥出重点项目预算经费作用。通过组织美丽宜居乡村试点示范建设,真正达到了典型引路,辐射带动的作用,全市已创建美丽宜居村庄56个,其中省级美丽宜居村庄13个,市级美丽宜居村庄29个,曹武镇源泉村被评为全国文明村,罗店镇马岭村入选中国美丽乡村建设百佳范例。

  五、名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  3.机关运行经费:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出中的日常公用经费。

  4.行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

  5.农林水事务:反映政府农林水事务支出。

  6.一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9.因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  10.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  11.公务用车购置及运行费:反映单位公务用车车辆购置及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  附件:

市委农办2017年部门决算公开表20180926.xlsx
文件类型: .xlsx 3fc19cf44ac37801e8e98f711b400981.xlsx (37.85 KB)

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