京山市司法局2017年部门决算信息公开
信息来源:市司法局  发布时间:2018-09-28 11:01:21  阅读: 字体:

  一、京山市司法局概况
  (一)主要职责
  1、制定全市司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并监督实施。
  2、拟订全市法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全市各行业的法制宣传、依法治理和对外法制宣传。
  3、指导、监督、管理全市劳动教养工作;指导、监督执行刑罚、改造犯罪的工作;
  4、负责指导、监督全市律师、公证工作并承担相应责任。
  5、监督管理全市的法律援助工作。
  6、指导、监督全市基层司法所建设、人民调解和基层法律服务工作;参与社会治安综合治理工作。
  7、指导、监督全市社区矫正工作,指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。
  8、指导、监督全市司法鉴定管理工作;负责全市司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理工作。
  9、承办上级交办的其他事项。
  (二)京山市司法局部门决算编制范围
  全局现有办公室、法制宣传股、律师公证工作管理股、社区矫正管理局、法律援助中心、基层工作股、政治(警务)处等7个内设机构,1个二级事业单位市公证处,下辖14个乡镇司法所、2个开发区司法所。
  二、京山市司法局2017年度部门决算公开报表

 

京山市司法局2017年决算公开表.xls
文件类型: .xls 0713fc6485cd058a4d002a9ca0d973e0.xls (69.00 KB)


  三、京山市司法局2017年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2017年度收入983.63万元,其中:公共预算财政拨款收入838.64万元,占总收入的85.3%。年初结转和结余144.98万元,占总收入的14.7%。支出983.63万元,包括:公共安全支出698.95万元,占总支出的71.1%。社会保障和就业支出103.84万元,占总支出的10.6%。医疗卫生与计划生育支出26.90万元,占总支出的2.7%,住房保障支出42万元,占总支出的4.2%。年末结转和结余111.94万元,占总支出的11.4%。
  2017年度综合收支总计983.63万元,与2016年同口径1014.77万元,相比减少31.14万元,减幅为9.69%。主要原因是2017年人员经费的减少。
  (二)收入决算情况说明
  2017年度收入合计 838.64万元,财政拨款收入838.63万元。
  (三)支出决算情况说明
  2017年支出合计871.69万元,其中:基本支出647.64万元,占支出总额的74.3%;项目支出224.05万元,占支出总额的25.7%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  财政拨款收入983.63万元,其中:本年收入838.64万元,上年结转144.98万元。本年收入中一般公共预算财政拨款838.64万元,占85.3%。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2017年财政拨款支出871.69万元,比年初预算少4.22万元。经费支出中,基本支出647.64万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作面发生的各项支出。项目支出224.05万元,主要用于专项业务工作的经费,如法律援助、法制宣传教育、人民调解、安置帮教、律师公证等各类行政任务及全年工作安排等事务支出。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2017年度人员经费553.04万元,其中工资福利支出470.16万元,对个人和家庭的补助82.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。商品和服务支出94.60万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置支出。
  (七)财政拨款“三公”经费支出情况说明
  2017年“三公”经费预算总额20万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出10万元,公务接待费支出10万元。决算总额22万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出7万元,公务接待费支出15万元。总支出同比预算增加2万元,增幅1%。
  2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少3万元,下降12%,减少的主要原因是公车运行经费。具体情况如下:
  1.公务用车购置及运行维护费。2017年未购置公务用车,年末公务用车2辆,公务用车购置及运行维护费7万元。主要用于司法行政执勤用车的燃料、维修、保险等支出。比2016年减少3万元。降低7%。
  2.公务接待费。2017年共执行公务接待166批次,1666人,接待费开支15万元。公务接待费与2016决算持平。
  四、关于“三公经费”及其他重要事项说明
  (一)关于“三公经费”支出情况说明
  2017年公务接待费15万元,其中会议接待47批次,479人,会议费开支4.31万元;公务接待119批次,1187人,接待费开支10.69万元。
  (二)机关运行经费支出情况说明
  2017年机关运行经费支出94.60万元,主要用于办公经费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行和维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、等支出。比2016年减少15.4万元,下降8.6%。
  (三)国有资产占用情况说明
  截止2017年12月31日,共有公务用车2辆,单位无价值50万元以上大型设备。
  (四)政府采购支出情况说明
  2017年度政府采购支出26.17万元,其中:政府采购货物支出15.24万元、政府采购服务支出10.93万元。
  (五)预算绩效情况说明
  1.预算绩效管理工作开展情况
  “根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金92万元,从评价情况来看,项目资金分配科学合理、管理规范、使用效率较高,预算执行效果良好,基本完成了绩效目标。
  组织开展整体支出绩效评价,市司法局整体支出绩效评价主要针对三个方面:一是预算执行与调整情况;二是整体支出绩效目标完成情况;三是资金管理的合规性。从评价情况来看,基本支出与项目支出分配科学合理、管理规范、使用效率较高,预算执行效果良好,基本完成了绩效目标。下一步一是完善指标体系,根据实际情况调整执行中有偏差的指标,进一步完善绩效指标库,使得绩效指标库、绩效目标和绩效评价指标能够相互印证、互为参考。二是加强项目绩效监控,对跟踪中发现的绩效目标偏差或进展缓慢的项目提出纠正、整改意见,找出管理漏洞,及时采取有针对性的措施予以纠正。三是运用评价结果合理调整预算安排,将预算支出绩效评价结果作为2019年度经费预算安排的重要依据。
  五、名词解释
  (一)财政拨款(补助):反映市财政当年拨付的资金。
  (二)年初结转和结余:反映以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)公共安全:反映司法局机关本级一般行政管理、基层司法业务、普法宣传、律师公证管理、法律援助、事业运行和其他司法支出。
  (四)行政运行:反映司法局机关本级维持运转的基本支出。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)机关运行经费:指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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