京山市水务局2017年部门决算公开
信息来源:市水务局  发布时间:2018-09-29 09:47:03  阅读: 字体:

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  第一部分: 京山市水务局概况
  一、部门主要职责
  二、机构编制情况
  第二部分: 京山市水务局2017年部门决算表(见附件)
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:京山市水务局2017年部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  二、收入情况说明
  三、支出情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
  第四部分:关于“三公”经费及其他重要事项说明
  一、关于“三公经费”支出情况说明
  二、关于国有资产占用情况说明
  第五部分:名词解释
  第一部分 京山市水务局概况:
  一、部门主要职责
  1、贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水立保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规,结合本市实际,拟订水行政工作的规范性文件,经批准后组织实施。
  2、负责保障全市水资源的合理开发利用,根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订全市水务发展战略规划,组织编制水务建设中长期发展规划和水务建设年度计划;组织编制审查全市大中型和重点小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,指导全市水务规划工作。
  3、负责全市水资源的统一监督管理,保障全市生活、生产和生态环境用水需要。组织拟订全市和跨镇水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,对水资源保护实施监督管理。
  4、负责提出全市水务固定资产投资规模和方向,负责提出市级财政性资金的水务投资安排意见并组织实施。负责监督管理水务资金的使用。
  5、负责全市计划用水、节约用水工作,编制计划用水、节约用水和城市供水的水源规划,制定行业用水定额,组织指导和监督节约用水工作。
  6、负责全市水资源保护工作,编制水资源保护规划,组织并监督实施水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,监测河库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;负责全市水资源的调查评价工作。
  7、主管全市河道、堤防、水库、分洪区、蓄洪区等水务工作;组织、指导全市水务设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导河库的治理和开发;按分级负责的原则,组织建设和管理具有控制性的或玲镇的重要水利工程;负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。
  8、负贵全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关水土保持建设项目的实施。
  9、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度;指导水利行业地方电站的管理和农村小水电代燃料工作。指导监督水利行业供水、乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。
  10、负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨镇水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水务行业安全生产监督工作;组织、指导水库、水电站大坝的妥全监管;指导、监督管理全市水务行业建设市场;组织市管水务工程建设项目的稽查。
  11、开展全市水务科技、教育和对外合作工作。组织开展水资源开发、利用、保护、管理方面的科学研究和新技术推广工作;负责水务行业技术质量标准和规程、规范的监督实施。承担水务统计工作。组织开展全市水务行业对外交流工作。指导全市水务队伍建设。
  12、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对重要水库和跨镇水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
  13、承办上级交办的其他事项。
  二、机构编制情况
  京山市水务局、市防汛抗旱指挥部办公室合署办公,一个机构、两块牌子、一套班子,为主管全市水行政的市政府组成部门。市水务局设11个内设机构:办公室、政工人事股、计划财务审计股、农村水利股、水土保持股、工程管理与安全监督股(水库整险加固办公室)、水政水资源股、防抗办综合股、河道治理办公室、京山市水利水电建设工程质量监督站、安饮办水务局属市财政全额预算行政单位,现有在册人数68人;其中在职人员22人(含“三支一扶”1人),退休人员44人,遗属2人。
  第二部分 京山市水务局2017年部门决算表(见附件)
  1.收入支出决算总表
  2.收入决算表
  3.支出决算表
  4.财政拨款收入支出决算总表
  5.一般公共预算财政拨款支出决算表
  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7.财政拨款“三公”经费支出决算表
  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
  第三部分 京山市水务局2017年部门决算情况说明:
  一、收入支出决算总体情况
  京山市水务局2017年决算总收入8,291.31万元,其中:本年收入6,783.30万元,年初结转和结余1,508.01万元。
  2017年决算总支出8,291.31万元,其中:本年支出6,515.92万元,年末结转和结余1,775.39万元。
  二、收入情况说明
  本年收入6,783.30万元(其中:财政拨款收入6,776.11万元,其他收入7.18万元),其中:社会保障和就业支出65.46万元,医疗卫生与计划生育支出12.63万元,农林水支出6,685.46万元,住房保障支出19.75万元。
  三、支出情况说明
  本年支出6,515.92万元,其中:一般公共服务支出6.44万元,社会保障和就业支出65.47万元,医疗卫生与计划生育支出12.63万元,农林水支出6,411.63万元,住房保障支出19.75万元。
  四、财政拨款收入支出决算总体情况
  2017年财政拨款收入6,776.11万元,2017年财政拨款支出6,508.75万元。
  主要用于保障局直系统正常运转,完成日常工作任务及承担全市水利事业发展相关工作。
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2017年一般公共预算财政拨款支出6,508.75万元,其中:基本支出为318.37万元(人员经费:289.08万元,公用经费:29.29万元),项目支出为6,190.38万元)。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2017年水务局一般公共预算财政拨款基本支出决算数为318.37万元(其中:人员经费289.08万元,公用经费29.29万元),包括:工资福利支出232.64万元,对个人和家庭的补助56.44万元,商品和服务支出29.29万元。
  七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
  本年度无政府性基金预算。
  第四部分 关于“三公”经费及其他重要事项说明
  一、关于“三公”经费支出情况说明
  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出5.29万元,其中:因公出国(境)费用0.00元;公务接待费1.92万元;公务用车运行维护费3.37万元,本年未发生公务用车购置费用。
  与上年相比,“三公”经费支出减少了2.32%,因公出国(境)费用与公务接待费均未发生变化,公务用车运行维护费减少了4.01%。
  与年初预算相比,“三公”经费支出减少了2.58%,其中:因公出国(境)费用与公务接待费均未发生变化,公务用车运行维护费减少了3.71%。
  二、关于国有资产占用情况说明
  截止2017年12月31日,固定资产总额321.21万元,其中:房屋264.53万元,车辆26.03万元(一般公务用车1辆);其它固定资产30.65万元。
  第五部分 名词解释
  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2、其他资金结余结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  3、农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。
  行政运行(项):指市水务部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。
  水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
  防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。
  水资源管理与保护(项):反映用于水资源管理、保护方面的支出。
  其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
  4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7、“三公”经费:是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       附件:

市水务局2017年决算公开表.xls
文件类型: .xls cae56f2889cbd3739a6466b02c035e3a.xls (64.00 KB)

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