京山市残疾人联合会2017年部门决算公开
信息来源:市残疾人联合会  发布时间:2018-09-29 10:29:13  阅读: 字体:

   第一部分: 京山市残疾人残疾人联合会概况

  一、部门主要职责
  二、部门决算单位构成
  第二部分: 京山市残疾人联合会2017年部门决算表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  第三部分:京山市残疾人联合会2017年部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  二、收入情况说明
  三、支出情况说明
  四、财政拨款收入支出决算总体情况
  五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
  六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  七、政府性基金预算财政拨款收支情况说明
  第四部分:关于“三公”经费及其他重要事项说明
  一、关于“三公经费”支出情况说明
  二、关于机关运行经费支出情况说明
  三、关于国有资产占用情况说明
  四、关于政府采购支出情况说明
  五、关于2017年度预算绩效情况说明
  第五部分:名词解释
  一、京山市残疾人联合会概况
  (一)主要职能
  京山市残疾人联合会(以下简称市残联),是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体,接受市政府有关部门对口指导,与各乡镇(社区)残联机构建立业务关系。其主要职责是:
  (一)贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。
  (二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
  (三)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
  (四)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。
  (五)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
  (六)指导和管理各类残疾人协会组织。
  (七)指导乡、镇残联的业务工作。
  (八)承担市委、市政府和湖北省、荆门市残联交办的其他工作。
  (二)部门决算单位构成
  纳入京山市残疾人联合会2018年部门预算编报单位1个,即机关本级。
  (三)人员编制情况
  京山市残疾人联合会机关内设3个职能科室,承担市残工委交办日常工作,共有行政编制1人,事业编制6人,挂编1人, 年末在职人数8人。
  二、京山市残疾人联合会2017年部门决算表
  京山市残疾人联合会决算报表公开(见附件)
  三、京山市残疾人联合会2017年部门决算情况说明
  (一)2017年收入支出总体情况
  2017年部门决算总收入556.68万元(包括本年收入452.94万元,年初结转结余103.73万元),其中:公共预算财政拨款收入452.94万元,占总收入的81%,年初结转结余103.73万元,占总收入的19%。
  与上年相比,部门决算总收入减少了31.62万元,主要原因是其他残疾人事业支出项目减少。
  2017年部门决算总支出260.28万元,其中:一般公共服务支出3.16万元,社会保障和就业支出22.62万元,医疗卫生与计划生育4.88万元,住房保障支出7.86万元,其他支出23.77万元。
  (二)收入情况说明
  2017年部门决算本年收入452.94万元,全部属于财政拨款收入,占总收入的100%。
  (三)支出情况说明
  2017年部门决算总支出260.28万元,其中:基本支出116.84万元,占总收入的44.89%,项目支出143.46万元,占总收入的55.11%。
  (四)2017年财政拨款收入支出情况说明
  2017年一般公共财政预算拨款452.94万元,年初结转结余103.73万元,财政拨款支出260.28万元。年末财政拨款结转和结余296.39万元。
  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  2017年一般公共预算财政拨款支出236.53万元,其中基本支出116.84万元,项目支出119.69万元。
  (六)2017年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  2017年一般公共预算基本支出合计108.18万元,包括基本工资23.22万元,津补贴1.57万元,绩效工资32.29万元,养老保险费支出8.4万元,其他工资福利支出28.06万元,医疗保障支出4.61万元,住房公积金支出7.86万元及商品和服务支出8.66万元。主要用于机构正常运转,完成日常工作任务发生的人员和公用支出。
  (七)2017年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
  本年度,市残联政府性基金收入0万元,上年结转51.32万元,本年支出23.77万元,年末结转和结余27.55万元,支出项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出,是中央转移支付至市本级的彩票公益金支出。
  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
  (一)2017年“三公”经费支出决算情况说明
  2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数1万元,其即公务接待费1万元。实际支出为0.9万元,接待合计35批次,175人次。与预算相比,三公经费决算数少0.1万元,与上年度决算数相比,减少了0.04万元,下降了4.2%。三公经费变动的主要原因是我会进一步落实厉行节约有关规定,切实严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支,减少了三公经费支出。
  (二)机关运行经费执行情况
  本部门2017年度机关运行经费支出8.66万元(与部门决算中参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),比2016年增加5.78万元,增长200%.主要原因是:水电费、办公费及差旅费支出比上年有所增加。
  (三)关于国有资产占用情况说明
  截至2017年12月31日,市残联共有房屋1栋,价值44.6万元,其他固定资产5.53万元。
  (四)关于政府采购情况的说明
  2017年,市残联政府采购支出21.04万元。
  (五)关于2017年度预算绩效情况的说明
  1、预算执行率
  2017年部门整体支出预算执行率指标年初绩效目标为
  100%,年初预算总支出321.76万元,决算数260.28万元,差额61.48万元,实际预算执行率80.9%,比年初绩效目标少19.1%。
  未完成原因:主要是残疾人项目资金拨付有所延迟,残疾人康复项目人数变动大,摸底和排查都存在一定困难,拖慢了年初任务执行进度,因此导致项目预算执行率偏低。
  改进措施:在年初制定绩效目标时,充分考量各方面的相关影响因素。在推进自身评价工作开展时,结合年度工作任务和各项目具体情况,进一步完善项目年度指标体系。
  2、残疾人康复中心进度完工率
  未完成原因:建设项目施工进度陆续受到渣土运输管制、空气质量管控、以及图纸修改和论证等诸多因素的影响,导致工期延长。改进措施:市残联与施工单位积极探讨研究,重新制定工程进度计划,截止到2018年8月份,项目主体工程已完工,正在进行室内外二次装修招投标工作。市残联将加强现场督导工作,与各参建单位的沟通与协调,帮助克服困难和解决问题,确保了基建工作的顺利开展。
  五、名词解释
  行政运行(2081101项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  一般行政管理事务(2081102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)除单设科目的项目支出以外的其他项目支出。
  残疾人康复(2081104项):反映残疾人联合会用于人康复方面的支出。
  残疾人就业和扶贫(2081105项):反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
  其他残疾人事业支出(2081199项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
  对高校毕业生到基层任职补助(2230152项):反映“三支一扶”大学生的工资支出。
  机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项):反映用于行政事业单位职工养老保险方面的支出。
  行政单位医疗(2101101项):反映财政部门集中安排的单位医疗方面的支出。
  住房公积金支出(2210201项):反映财政部门集中安排的单位住房保障方面的支出。
附件:
残联(1).xls
文件类型: .xls ce1255ee309ed724b9fa7c2992e36927.xls (60.50 KB)

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