京山市扶贫办2017年部门决算公开
信息来源:市扶贫办  发布时间:2018-09-29 17:36:20  阅读: 字体:

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  第一部分: 京山市扶贫开发办公室概况
  第二部分: 京山市扶贫开发办公室2017年部门决算
  第三部分:京山市扶贫开发办公室2017年部门决算情况说明
  第四部分:关于“三公”经费及其他重要事项说明
  第五部分:名词解释
  根据京山市2017年度部门决算公开的有关文件要求,现将我办2017年度部门决算决算公开情况说明如下:
  一、京山市扶贫开发办公室概况
  (一)主要职责
  1、贯彻党和政府关于扶贫开发和老区建设工作的方针政策;2、拟定全县扶贫开发工作中长期规划和年度计划;3、负责全县扶持项目申报工作,对项目资金使用和项目进展情况跟踪检查落实;4、组织动员社会扶贫,与县老区建设促进会共同做好全县老区建设资金的筹措工作;5、负责易地扶贫搬迁、光伏扶贫、“雨露计划”工作;6、负责全县贫困状况监测和统计分析工作、扶贫开发与农村低保两项制度衔接工作。7.承办上级交办的其他事项。
  (二)内设机构
  县扶贫办属县政府正科级事业单位(参公管理),内设3个股室:综合科、开发指导与老区建设股、社会扶贫与政策法规股。
  (三)人员情况
  2017年共有在编在岗人员9人,借调人员2人,“三支一扶”大学生1人。2017年9月及11月分别调出1人。
  二、京山市扶贫开发办公室2017年部门决算表(附表)
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    三、京山市扶贫办2017年部门决算情况说明
  1.收入支出决算总体情况。收入1796.14万元,其中财政拨款收入1143.67万元。占全年收入的63%,主要用于农林水支出(专项扶贫资金)支出1244.13万元。年末未实施和拨付的项目资金结转下年526.13万元。
  2.收入情况说明。本年度收入1143.67万元。其中:社会保障和就业支出1117.35万元(其中农林水支出1115.27万元);医疗卫生支出4.59万元;社会保障和就业支出11.83万元;住房公积金支出7.72万元;一般公共服务支出1.85万元。
  3.支出情况说明。本年度支出1270.02万元。其中社会保障和就业支出1255.97万元(其中农林水扶贫支出1244.14万元);医疗卫生支出4.59万元;住房公积金支出7.72万元。
  4.财政拨款收入支出决算总体情况。财政拨款收入1796.14万元,其中本年度收入1143.67万元,年初结转和结余652.48万元。本年度支出1270.01万元。年末结转结余526.13万元。其中一般公共服务支出1.74万元,社会保障和就业支出11.83万元,农林水(扶贫)支出1244.13万元,医疗保险支出4.59万元,住房保障支出7.72万元。
  5.一般公共预算财政拨款支出情况说明。一般公共预算财政拨款支出97.95万元。其中:社会保障和就业支出11.83万元;医疗卫生支出4.59万元;住房公积金支出7.72万元。
  6.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。其中人员经费86.15万元;公用经费3.85万元。
  7.财政拨款收支情况说明。当年收入1796.14万元。支出1270.02万元。年末项目资金结转526.13万元。
  8.政府性基金预算财政拨款收支情况说明。我单位没有政府性基金收入及支出。
  四、关于“三公”经费及其他重要事项说明
  1.本年度公务接待费7.84万元,无因公出国(境)费,公务用车购置及运行费5.16万元。
  2.关于2017年度预算绩效情况说明。主要是在扶贫项目支出绩效方面,做到了立项合规、目标明确,初步建立了财政扶贫项目的绩效指标体系,资金全部到位且及时。内控体系、财务制度齐全且能有效执行,项目质量可控性较好;绩效目标责任分工到人,权责明晰。年度预算项目均及时开展,且组织、评审、验收合规合法,项目档案资料齐备完整。
  五、名词解释
  (一)收入科目
  1.财政拨款。指当年取得的财政拨款。
  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。
  (二)支出科目
  1.行政运行。(2130501)反映用于农村扶贫开发等方面的支出
  2.一般行政管理事务。(2130502)反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
  3.归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;
  4.农村基础设施建设(2012301项):反映贫困村基础设施建设基本支出。
  5.生产发展(2130505)反映扶贫管理项目经费,即农林水类项目经费。
  6.社会发展(2130506):反映扶贫管理专项支出。
  7.扶贫贷款奖补和贴息(2130507项)反映扶贫贷款奖补和经营户贴息项目经费。
  8.扶贫事业机构(2130550类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、省级财政以奖代补资金、精准扶贫精准脱贫专项建设经费、行政事业单位离退休、雨露计划、就业补助等。
  9.行政事业单位离退休(2080501款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
  10.其他扶贫支出(2130599):指精准扶贫精准脱贫专项建设经费、扶贫保险等。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金。
  13、财政对工伤保险基金的补助(2082702款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会医疗工伤保险基金的补助。
  14、财政对生育保险基金的补助(2082703款):反映政府在社会保障与就业方面的支出。财政对社会生育保险基金的补助。
  15.行政单位医疗(2100501):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)公费医疗支出;
  16.住房保障支出中住房公积金(2210201):是指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
京山县扶贫开发办公室决算表.xls
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