京山市住建局2017年部门决算公开
信息来源:市住建局  发布时间:2018-10-11 17:13:25  阅读: 字体:

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  1.主要职责及内设机构
  2.2017年主要工作任务
  3.2017年部门决算编制情况及说明
  4.2017年部门决算表
  5.名词解释
  一、主要职责及内设机构
  (一)主要职责
  1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻国家、省、市住房与城乡建设管理的方针政策、法律法规和规章,提出住房和城乡建设重大问题的政策建议;制定城乡建设发展中长期规划和年度计划,并组织实施;负责政府投资工程建设和管理及城区市政设施维修;监督并参与建设工程竣工综合验收;负责管理全县建筑、勘察设计、园林绿化、建设监理、工程造价咨询等行业市场准入。
  2、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动;组织实施房屋建筑和市政工程项目招投标活动的监督执法;拟订勘察设计、施工、工程监理的规章并监督和指导实施;拟订勘察设计、建筑业、建设监理行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策制度并监督执行;拟订规范建筑市场各方主体行为和建筑工程风险管理的规章并监督执行。
  3、承担城市园林绿化建设管理责任。负责城市园林绿化和风景名胜区的建设、管理和指导工作;负责城市规划区内园林绿化行政执法;指导、检查、督促古树名木的保护和管理;负责城市“绿线”管理和组织实施城区全民义务植树。
  4、承担规范和指导村镇建设的责任。根据国家和省有关规定制定全市小城镇和村庄建设政策和发展规划并指导实施;指导并监督农村住房建设和危房改造;指导小城镇和村庄人居环境的改善工作,指导重点镇建设和村镇建设试点工作;参与村镇规划工作。
  5、承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻落实国家、市建筑工程质量、建筑安全生产和竣工综合验收备案的政策、制度;组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理;负责勘测设计市场管理及城乡建设工程勘测设计技术咨询指导工作;指导城乡建设的抗震设防、抗震加固等工作。
  6、承担建筑节能、城镇减排的责任。拟订住房和城乡建设科技发展规划和政策,组织实施新技术、新材料的开发利用和推广工作;负责推进全市建筑节能、墙体材料革新和散装水泥管理工作。
  7、组织制定工程建设实施阶段的地方标准;制定和发布地方工程建设统一定额;拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度;拟订城镇公共服务设施(不含通信设施)建设标准并监督执行;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价;组织发布工程造价信息。
  8、指导城市建设工作。拟订城市建设的政策并指导实施;指导城市市政公用设施建设监督管理工作;指导城市规划区内的绿化工作。
  9、承办上级交办的其他事项。
  (二)内设机构
  设8个内设机构:办公室、政工股、建筑业管理股、村镇建设股、勘察设计股、城市建设股、法规股、计划财务审计股。
  二、2017年主要工作任务
  (二)城市建设工作
  2017年城市基础设施建设项目共计35个,估算总投资430150万元,2017计划完成192450万元。
  (三)村镇建设工作
  1.争取1000户农村危房改造计划指标,完成全年改造任务,年终危房改造验收合格;
  2.完善村庄建设规划、完成坪坝镇“三规合一”编制,加快推进农村新社区建设;
  3.督促各镇加强基础设施建设,累计完成投资1亿元;完成20万平方米农村新社区建设任务;
  4.搞好精准扶贫及驻村工作;
  5.督促各住建分局抓好农村建房质量安全监管。
  (四)建筑业管理工作
  1.建筑安全受监率达100%,杜绝重特大事故发生,安全生产死亡率为零,争创省安全文明施工现场1个、市安全文明施工现场5个以上;
  2.建筑工程质量受监率达98%以上,工程质量合格率达100%,竣工验收合格率100%,争创省结构优质工程1个,市优工程5个以上;
  3.为工业项目和重点项目提供优质服务,协调督办项目报建,项目报建率达98%;
  4.工程合同及竣工结算审核备案率达95%;
  5.工程价格信息发布准确率达98%;
  6.认真抓好装饰装修市场管理,及时处理质量安全问题和拖欠农民工工资的投诉;
  7.加大建筑市场执法力度,严厉打击各内违法转包分包和挂靠的违法行为;
  8.加强建筑节能施工监督管理,禁止现场搅拌混凝土和使用无资质商混站生产的商品混凝土;
  9.大力推行建筑市场责任主体不良行为记录公示制度,完善“四库一平台”建设;
  10.开展行业培训和评优活动,提高企业素质。
  (五)勘察设计、建筑节能与“禁实”工作
  1.加强勘察设计行业管理,认真执行《进一步加强我县建筑勘察设计市场与质量管理的规定》,严厉查处超资质设计、降低标准设计、违规更改设计、私自从事勘察设计等行为,做好外来勘察设计单位的备案与管理,规范勘察设计市场秩序;
  2.严把施工图设计文件审查关、施工许可关、竣工验收备案关,抓好勘察设计不良行为记录,进一步完善闭合管理机制,强化以建筑节能强制性技术标准的贯彻执行为主要内容的全过程监管;
  3.加强建筑节能与墙改的宣传工作,重点中心镇“禁实”执行率达100%;加大建筑节能监管力度,所有报建公用建筑和民用建筑的建筑节能设计审查备案管理;新增节能居住面积17万平方米,公共建筑面积7.6万平方米;发展可再生能源利用建筑应用面积7.5万平米;既有建筑节能改造:居住建筑面积0.2万平方米,公共建筑面积0.2万平方米;完成新建绿色建筑3.5万平米;对建筑工程项目建档备案,掌握“新材”推广应用和建筑节能情况,加强对新材推广应用和建筑节能管理;新增建筑节能0.43万吨标煤。散装水泥供应量240万吨;预拌混凝土供应量27万吨;预拌砂浆供应量0.5万吨。
  (六)党建、党风廉政建设、精神文明建设、信访维稳、综治、计划生育、城建档案、精准扶贫、项目服务以及招商引资工作。
  三、2017年部门决算说明
  (一)收支决算情况的总体说明
  1.收入决算。2017年总收入3240.11万元,其中:财政拨款收入1355.11万元,占全年收入的42%;政府性基金(城市基础设施配套费)1885.00万元,占全年收入的58%。
  2.支出决算。2017年总支出4565.70万元,按支出功能分类,包括行政运行支出189.03万元,占总支出的4%;社会保障和就业支出20.90万元,占总支出的0.46%;医疗卫生与计划生育支出8.88万元,占总支出的0.19%;城乡社区管理事务支出2599.79万元,占总支出的56%;其他城市基础设施配套费安排支出1747.10万元,占总支出的38%;
  (二)财政拨款收入支出决算说明
  2017年部门决算中,财政拨款收入3240.11万元,超年初预算数2788.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3240.11万元,超年初预算数2788.62万元,主要原因是(二级单位自收自支单位规划院未单独设置次级科目)经营收入缴国库后,核拨的非税收入通过住建局账户拨付451.49万元。
  (三)一般公共预算财政拨款支出决算说明
  湖北省住房和城乡建设2017年一般公共预算财政拨款支出4565.70万元。其中:
  (1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出20.9万元,比上年减少3.83万元,降幅15%,主要原因是按政策要求退休费改由社保局发放。
  (2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)8.88万元,比上年增加0.80万元,涨幅9%,主要原因是行政单位和参公事业单位减少了对医疗方面的支出。
  (3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2599.79万元:
  1.行政运行(项)179.03万元,比上年增加8.9万元,增幅4%,主要原因是单位调入一人,按政策增加行政运行成本支出。
  2.机关服务(项)58.6万元,比上年减少7.68万元,降幅18%,主要原因局后勤服务中心减少了后勤服务、管理工作方面的支出。
  3.工程建设标准规范编制与监管(项)66万元,比上年增加6万元,增幅10%,主要原因是政府性资金投资项目审核工作、全市建设市场价格信息调查、定期测算人工及成本指数和发布编制成本增加;施工合同及竣工工程备案审核的现场复核及测量成本增加。
  4.工程建设管理(项)438.62万元,比上年增加184.28万元,增幅72%,主要原因是增加全市14个乡镇污水处理厂和管网建设质量安全日常监管;14个乡镇易地搬迁项目的质量安全监管;安全“两化”体系运行维护费成本增加;组织质量安全标准化观摩现场及安全应急演练。
  5.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)1737.06万元,比上年增加240.22万元,增幅16%,主要原因是住建局综合本级项目进行整合结构调剂。
  6.其他城乡社区管理事务支出(项)120.48万元,建筑节能办公室取消了新型墙体基金收入,追加财政拨款收入。
  (4)城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)189.03万元,比上年增加30.36元,增幅19%,主要对14个乡镇建筑市场日常巡查,《室内装饰行业管理条例》、《建筑法》进行宣传,增加费用由住建局本级项目进行整合和结构性调整。
  (5)其他城乡社区支出(类)其他城乡社区管理事务支出(款)1747.10万元,比上年增加218.05元,增幅14%,主要用于城区绿化养护及生产维护,城乡社区管理其他方面的开支。
  (四)“三公”经费支出的决算说明
  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算共计10.13万元。其中:因公出国(境)无;公务用车1辆,运行维护费共计4.4万元,较上年减少1.4万元,降幅24%;公务接待115次,共计1150人,费用5.73万元,比上年下降了1.17万元,降幅16%。
  (五)关于机关运行经费支出说明
  我局2017年度机关运行经费支出729.08万元,比2016年855.02减少125.94万元,降低14%。主要原因是我局严格执行中央八项规定,住建局《财务管理办法》保局中心工作,压减一般性支出。
  (六)2017年政府采购情况说明
  2017年政府采购预算46.60万元,政府采购合同金额35.74万元,其中:政府采购货物支出35.74万元,政府采购服务支出7.86万元。
  (七)关于国有资产占用情况说明
  截至2017年12月31日,我局共有公务车1辆。
  (八)关于2017年度预算绩效情况的说明
  根据预算绩效管理要求,我局组织对2017年度部门预算项目全面开展绩效自评,共涉及项目17个(项目绩效自评详见附件),预算金额1359.85万元,占部门预算项目支出总额的89%。从评价情况来看,一是在资金执行方面,大部分项目资金使用情况良好,使用率达到98%以上,但也有少部分项目资金执行率不高,主要原因是因为年初预算不精准和年中事项有调整造成;二是绩效指标的完成方面,绝大部分指标均能按期超额完成,但也有个别指标未能完成,主要是因为项目预算精准有待改进,对事项预判不足等原因造成。
  从组织开展整体支出绩效评价结果来看,我局制定了2017年度整体支出绩效目标,并在年度工作中积极推进,基本上完成了预期目标。我局严格执行财政资金管理有关法纪法规及年初单位部门预算、《住建局办法》等财务管理各项制度,按要求监督各项经费的使用按预算批复的支出用途合理合规执行,并能履行部门职能及完成市委、市政府重点中心工作任务紧密结合,为我局履行工作职能提供了有力支持。
  四、名词解释
  1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
  7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指行政事业单位离退休方面的支出。
  8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):指未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、企业退休人员独生子女计生奖励。
  9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。包括行政运行、一般行政管理、机关服务、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、园林绿化养护生产维护费。
  10、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款):指用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。
  11、城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款):指用于各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
  12、资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映新型墙体材料专项基金安排的支出,包括新型墙体材料技术研发与推广,以及宣传和培训等方面的支出。
  13、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的人员、公用经费支出。
  附件:

京山市住房和城乡建设局2017年部门决算公开(本级).XLS
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