京山供销社2019年部门预算编制说明
信息来源:市供销社  发布时间:2019-01-16 09:07:32  阅读: 字体:

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  第一部分 京山供销社概况
  一、部门主要职责
  二、部门单位组成及内设机构
  三、2019年主要工作任务
  第二部分 京山供销社2019年部门预算编制说明
  第三部分 京山供销社2019年部门预算公开表
  第一部分 京山供销社概况
  一、部门主要职责
  根据相关文件规定,主要职责是:
  (一)宣传贯彻执行党和政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
  (二)研究制定全市供销合作社联合社的发展规划,指导全市供销合作社联合社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
  (三)参与农村市场体系建设,负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络及烟花爆竹安全经营网络。
  (四)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全市供销合作社及农民专业合作组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
  (五)加强对全市供销合作社联合社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务,协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全市供销合作社联合社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
  (六)指导全市供销合作社联合社的经营管理和技改项目的管理。
  (七)按照京山市人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
  (八)行使本级社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。
  (九)利用供销合作社联合社教育培训资源,开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。
  (十)承办市委市政府及上级社交办的其他事项。
  二、内设机构。
  根据本单位的管理职能机关设为办公室、财务资产股、经济发展股。
  三、2019年主要工作任务
  (一) 全力推进供销综合改革。供销合作社综合改革是中央、省、市的重大决策部署,通过多种形式加强对相关政策文件的学习宣传,营造良好的改革环境。
  (二) 继续按照市委、市政府和上级供销社的总体部署和要求,以省社、荆门市社下达的2019年基层组织建设工作任务为发展目标,以更大的力度完成基层组织建设工作,增强为农服务能力,推动乡村振兴,服务三农。包括升级改造基层社2个,新建三农服务中心2个,领办创办农民专业合作社9家,新建庄稼医院2家,新建专业合作社联合社1家。
  (三) 提升社有企业综合实力。加强社有资产管理运营公司经营指导,实现社企分开,双线运行,盘活社有企业的优势资产,实现社有资产的保值增值。
  (四) 抓好信访维稳,确保系统大局稳定。高度重视供销系统维稳工作,落实信访工作责任制,对重点稳控对象指定专人负责,防止触底反弹。及时掌握处理苗头信息,将不稳定因素化解在萌芽状态,继续保持系统大局稳定。
  (五) 完成市委市政府交办的中心工作。
  第二部分  京山供销社2019年部门预算编制说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  京山供销社2019年部门预算收入总额177.66万元,比上年增加24.62万元,增幅16%。主要原因是增加信访维稳专项经费,一般公共预算财政拨款收入增加。
  京山供销社2019年部门预算支出总额177.66万元,比上年增加24.62万元,增幅16%。其中,基本支出134.86万元,比上年增加4.82,增幅3%;项目支出42.8万元,比上年增加19.8万元。主要原因是增加信访维稳专项经费,项目支出增加。
  二、部门预算收入情况说明
  2019年部门收入全口径 177.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入177.66万元,比上年增加24.62万元,①经费拨款增加38.12万元,②非税收入拨款减少13.5万元。增加主要原因是:
  1、人员支出123.86万元,比上年增加4.82万元,增长主要原因是工资正常晋档晋级。
  2、日常公用支出11万元,与2018年预算相同。
  3、项目支出42.8万元,比上年增加19.8万元。增长主要原因是增加信访维稳专项经费,项目支出增加。
  三、部门预算支出情况说明
  2019年部门预算支出全口径177.66万元,同上年相比增加24.62万元。其中:经费拨款基本支出134.86万元,项目支出42.8万元。
  基本支出增加4.82万元,原因是:
  1、人员支出123.86万元,比上年增加4.82万元,增长主要原因是工资正常晋档晋级。
  2、日常公用支出11万元,与2018年预算相同。
  3、项目支出42.8万元,比上年增加19.8万元。增长主要原因是增加信访维稳专项经费,项目支出增加。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收入177.66万元,比上年增加24.62万元。其中:一般公共预算财政拨款收入177.66万元,比上年增加24.62万元。
  2019年财政拨款支出177.66万元,比上年增加24.62万元。其中:经费拨款基本支出134.86万元,项目支出42.8万元。
  五、政府性基金预算支出情况说明
  本单位无政府性基金支出。
  六、机关运行经费执行情况说明
  2019年京山供销社安排机关运行经费11万元,与2018年预算相同。机关运行经费主要用于京山供销社日常运转支出及为机关提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费2万元,水电费0.4万元,邮电费0.3万元,差旅费1.2万元,维修费0.1万元,会议费0.1万元,培训费0.35万元,招待费1.7万元,工会会费1.5万元,其他商品和服务支出3.35万元。
  七、财政拨款“三公”经费支出情况说明
  2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1.7万元,与2018年预算一致。其中:
  1、2019年京山供销社无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
  2、2019年京山供销社公务接待费预算1.7万元,其中:接待批次23次,接待人数220人。
  3、公务用车购置及运行维护费。
  (1)无公车购置费。
  (2)无公务用车运行维护费。
  八、政府采购安排情况说明
  2019年市供销社部门政府采购预算2.5万元,办公设备购置0.9万元,办公费0.6万元,政府购买服务1万元。
  九、名词解释
  1.基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:人员支出包含工资及津贴,公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中:因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。


京山市供销合作社联合社
2019年1月9日


  第三部分:

2019年京山市供销社部门预算公开表.xls
文件类型: .xls 1df96b4dd08037aff01f145b9adb360b.xls (40.00 KB)

 

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