京山市农业局2019年部门预算编制说明
信息来源:市农业局  发布时间:2019-01-16 16:43:30  阅读: 字体:

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  第一部分  农业局单位概况

  一、部门主要职责

  二、部门单位组成及内设机构

  三、2019年主要工作任务

  第二部分 农业局2019年部门预算编制情况及说明

  第三部分 京山市农业局2019年部门预算公开表

  第一部分 农业局单位概况

  一、主要职责

  根据三定编制文件规定,主要职责是:

  1、拟定种植业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划指导实施;贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;推进农业依法行政。

  2、制定农业产业化经营的发展规划并组织实施,指导农业产业化社会服务体系、农产品行业协会的建设与发展。

  3、指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;负责提出固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行;扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;配合县有关部门组织实施农业综合开发项目。

  4、制定促进农业产前、产中、产后一体化发展规划并组织实施。提出农业产业发展政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。

  5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。组织农产品质量安全的监督管理。

  6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、渔药的许可证及监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门的监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准,开展有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

  7、负责农作物重大病虫害防治技术的指导。依法开展农业植物检疫、疫情发布并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查,对从境外引进农作物种子(种苗)实施调动检疫初审。

  8、承担农业防灾减灾的责任。监测调查并及时上报农业灾情,组织种子、化肥等救灾物质储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  9、管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行状况,开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  10、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全县农业科技创新体系的农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进国内外农业先进技术,指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护,依法负责农业转基因生物安全监督管理。

  二、内设机构

  京山市农业局是市政府直属正科级行政单位,根据本单位管理职能机关设有:1、办公室2、政工人事股3、发展计划与财务审计股4、科技教育股5、政策法规股6、市场信息与对外合作股7、种植业股8、农业产业化股;9、后勤股;下设独立核算的二级单位为:1、农业技术推广中心2、农产品质量安全监督管理局(挂农业环境保护站、绿色食品管理办公室)3、农村能源办公室4、农业执法大队5、种子管理局6、植保护与检疫站7、土壤肥料工作站。

  三、京山市农业局2019年主要工作任务

  2019年,全市农业工作将紧紧围绕乡村振兴战略实施,突出生态绿色发展主题,调整优化结构,转变发展方式,全力打造京山农业工作特色和亮点。

  1.加快提升粮食产能。继续实施“藏粮于技、藏粮于地”战略,通过种植结构优化调整、粮食功能区建设、粮食高产创建整建制推进、高标准农田建设、农业“一高三新”推广等一系列措施,稳步提升粮食生产能力,确保粮食种植面积、产量再上新台阶,确保国家粮食安全。

  2.加快推进农业产业化。加强原料基地建设,依托龙头企业建设一批农产品核心基地,为龙头企业加工提供优质原料。延伸农业产业链,大力发展精深加工,鼓励龙头企业技术改造,实现资源利用高质化、产业链条生态化和产品消费绿色化。促进龙头企业兼并重组,通过兼并、重组、收购、控股以及强强联合等方式,组建跨区、跨行业的大型企业集团,优化产业结构,推动企业迅速做大做强。推动农业产业化园区建设,以园区金瑞物流为平台,建立园区信息平台和电子商务,不断吸引企业集群集聚。推动一二三产业紧密融合,培育多元化、多层次的市场流通主体,大力发展电子商务、直销直供、农超对接,推动休闲旅游和第三产业快速发展。

  3.加快推广农业“一高三新”。继续实施中稻-再生稻-油菜(绿肥)项目。2019年,继续抓好示范区样板建设,确保全市中稻-再生稻种植面积达3万亩以上。继续抓好双低油菜保护区建设。全市双低油菜保护区建设面积23万亩以上,带动全市油菜耕种收综合机械化水平达到50%以上。继续抓好湖北省优质油菜保护区发展专项-油菜绿色高产高效技术“345”模式示范片创建项目建设,确保我市油菜保护区建设面积23万亩以上,示范区油菜耕种收综合机械化水平达到75%以上。继续抓好农业科技示范园建设,认真开展农作物新品种展示与示范,力争将其建设成我市新品种、新技术、新模式的研究、示范、观摩、培训和指导的核心基地。大力推广农业新品种、新技术、新模式。进一步整合全市农业资源、资金和技术力量,大力推广、应用现有“一高三新”成果,不断提高农业生产效益。

  4. 加快农产品质量安全进程。通过强化农产品质量安全责任管理、加强农产品产地环境保护、加快推进农产品标准化生产、着力实施农产品产地准出、全面开展“四查一检”工作、认真开展农产品质量安全监测预警、全力做好农业面源污染监管、积极开发农业“三品一标”等一系列措施,确保全市农产品监测合格率达97.5%以上,不发生重大农产品质量安全事件;全市新增农业“三品一标”产品10个以上,增强绿色优质安全农产品供给能力;农产品质量安全追溯平台建设新纳入“三品一标”企业20家以上。

  5.加快提升土壤地力。继续深入推进测土配方施肥技术、耕地质量提升与化肥减量增效行动,积极开展对我市2017年、2018年耕地等级评价工作和自然资产负债表编制工作。积极配合开展京山市耕地占补平衡及评价工作。认真实施好新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程项目,力争在2019年4月底前全面完成总投资2750万元的、建设规模1.8万余亩的高标准粮田建设项目。

  6.加快实施智慧农业建设。2019年将重点开展智慧农业应用培训和专家、企业、知识库的完善及内容充实,达到覆盖所有村镇和60%以上种田大户、专业合作社、家庭农场等农村新型经营主体应用的目标。积极探索并开展数字农业试点建设,开展农业生产过程管理,配置和整合精准耕整地、智能催芽育秧、农情自动监测、精准收获等系统,加快推进京山数字农业应用进程。

  7.加快支持国宝桥米百亿企业建设速度。开展优质稻新品种繁育与推广行动,为国宝集团500亩优质桥米水稻种子基地开展田间检验和室内检验提供技术支持。支持桥米标准化种植基地建设行动,制订和完善桥米标准化生产技术规程,指导桥米标准化种植基地开展病虫综合防治,指导桥米标准化种植基地推广测土配方施肥技术,支持溯源体系建设行动。支持国宝集团石龙可视化农业示范区和软通动力智慧京山农业板块平台纳入京山市农业局农产品质量安全可追溯平台。支持建设高效现代农业示范产业园建设行动,为国宝集团在石龙镇建立的2000亩可视化农业示范区提供技术指导。加大农业项目倾斜力度,依托高标准农田建设项目,支持国宝桥米基地农田基础设施建设,积极申报现代农业产业园建设项目,支持国宝集团提升精深加工能力,配合国宝集团及时向上申报园区产业链建设项目。

  8.加快推进产业扶贫。按照省市各级产业扶贫工作总体部署及产业扶贫“村有主导产业、户有增收项目”的要求,通过规划引领、“多元化”投入、政策促动等一系列有效措施,在继续实施好龙头企业带动、“三资”入股合作、“链条式”产业发展、贫困户抱团取暖、贫困户自主脱贫等产业扶贫模式的基础上,因地制宜创新产业扶贫新模式,加快贫困户脱贫步伐。

  第二部分 京山市农业局2019年部门预算编制说明

  一、部分预算收支情况总体说明

  2019年农业局(部门)预算收入总计1158.06万元,比上年313.05万元增加845.01万元,增幅73%,其中:一般公共财政拨款收入865.06万元,比上年243.05万元增加622.01万元,增幅72%;其他收入293万元,同比上年70万元增加223万元,增幅76%。

  主要原因是2019年部门预算公开将二级单位预算全部纳入预算公开,2018年预算公开不包括二级单位预算。

  2019年农业局(部门)预算支出总计1158.06万元,比上年增加845.01万元,增幅73%,其中:基本支出865.06万元,比上年增加622.01万元,增幅72%。主要是2019年预算公开包括二级单位预算支出,2018年预算公开不包括二级单位预算。

  二、部门预算收入情况说明

  2019年部门 收入全口径1158.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入865.06万元,比上年增加622.01万元。增加主要原因是:一是2019年预算公开包括二级单位预算,上年不包括二级单位预算;二是主要是人员职级升级和五险一金增长。

  三、部门预算支出情况说明

  2019年部门预算支出全口径1158.06万元,同上年相比增加845.01万元,其中经费预算支出865.06万元,项目支出293万元。

  基本支出865.06万元,同比上年增加622.01万元,主要原因是:1、2019年预算公开基本支出包括二级单位的预算;2、人员经费支出769.51万元,同比上年增加537.46万元,主要是本年包括二级单位人员经费和人员职级升级后造成经费增长。

  项目支出293万无,同比上年增加223万元,主要是本年预算公开将二级单位预算纳入。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收入1158.06万元,比上年增加845.01万元,其中一般公共预算865.06万元,项目预算支出293万元。

  2019年财政拨款支出1158.06万元,比上年增加845.01万元,其中一般公共预算865.06万元,项目预算支出293万元。

  五、政府性基金预算支出情况说明

  本单位无政府性基金预算支出

  六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  “三公”经费按照有关规定编报,包括以下项目:

  1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

  2019年,财政拨款“三公经费”预算为19.7万元。其中:因公出国(出境)费0万元,比2018年预算增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国出境事项;公务接待费预算11.8万元,比2018年预算2万元多9.8万元,主要原因是今年公务接待费包含二级单位数,去年不含二级单位数;公务用车运行维护费7.9万元,与2018年预算4万元多3.9万元,主要是去年不包括二级单位数据。

  

 

单位:万元

项目

预算数

合计

19.70

因公出国(境)费

 0

公务接待费

11.80

公务用车购置及运行费

7.90

其中:公务用车运行维护费

7.90

      公务用车购置费

 0

 

  七、政府采购情况说明

  2019年,农业局运行经费622.36万元,其中:行政运行经费183.78万元,事业运行经费432.73万元,。行政运行和事业运行经费主要用于保障单位人员及办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等日常运行经费。

  2019年政府采购预算202.6万元(货物类67.95万元,服务类104.15万元,工程类30.5万元),相比2018年政府采购预算68万元(货物类15万元,服务类32万元,工程类21万元)增加134.6万元,主要原因是今年政府采购预算包含二级单位数据。

  八、资产占用情况

  2019年末,市农业局部门固定资产总额为3336532元,其中:房屋6535997.44元,通用设备,价值1944207元,专用设备,价值882897元;其他固定资产173544.95元;在建工程846470元,待处置财产损溢894837.73元(主要是13个乡镇房屋和往来账)。

  九、项目预算绩效目标情况

  2019年,农业局部门专项资金293万元,主要用于行政正常和项目管理经。根据县财政关于专项资金绩效目标管理的要求,我局对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化,在项目实施过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

  十、名词解释

  (一)农林水(213类):反映政府农林水事务服的支出。

  (二)农业(21301款):反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农产品加工等方面的支出。

  (三)行政运行(2130101项):反映行政单位基本支出。

  (四)一般行政管理事务(2130102项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (五)科技转化与推广服务(2130106项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

  (六)农业结构调整补贴(21301020项):反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进农机农艺技术等方面支出。

  (七)农业组织化与产业化经营(2130124项):反映对家丑专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

  (八)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  (九)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  第三部分 农业局2019年部门预算公开表

  附表:《2019年农业局部门预算表》

      农业局2019年预算公开(不含执法大队和种子管理局公用经费).xls

文件类型: .xls f71ed6e3bf736ffe90724aebaf085715.xls (132.50 KB)

 

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