2019年京山市水务局部门预算
信息来源:市水务局  发布时间:2019-01-16 16:46:36  阅读: 字体:

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  第一部分  京山市水务局概况

  一、部门主要职责

  二、部门单位组成及内设机构

  三、2019年主要工作任务

  第二部分  京山市水务局2019年部门预算编制说明

  第三部分  京山市水务局2019年部门预算公开表

  第一部分  京山市水务局概况

  一、部门主要职责

  1、贯彻实施《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规,结合本市实际,拟订水行政工作的规范性文件,经批准后组织实施。

  2、负责保障全市水资源的合理开发利用,根据全市国民经济和社会发展总体规划,拟订全市水务发展战略规划,组织编制水务建设中长期发展规划和水务建设年度计划;组织编制审查全市大中型和重点小型水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计,指导全市水务规划工作。

  3、负责全市水资源的统一监督管理,保障全市生活、生产和生态环境用水需要。组织拟订全市和跨镇水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;组织实施取水许可制度、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,对水资源保护实施监督管理。

  4、负责提出全市水务固定资产投资规模和方向,负责提出市级财政性资金的水务投资安排意见并组织实施。负责监督管理水务资金的使用。

  5、负责全市计划用水、节约用水工作,编制计划用水、节约用水和城市供水的水源规划,制定行业用水定额,组织指导和监督节约用水工作。

  6、负责全市水资源保护工作,编制水资源保护规划,组织并监督实施水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,监测河库的水量、水质,审定水域纳污能力,提出限制排污总量的建议;负责全市水资源的调查评价工作。

  7、主管全市河道、堤防、水库、分洪区、蓄洪区等水务工作;组织、指导全市水务设施、水域及其岸线的管理与保护;组织指导河库的治理和开发;按分级负责的原则,组织建设和管理具有控制性的或邻镇的重要水利工程;负责全市河道采砂的统一管理和监督检查工作。

  8、负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,组织、指导有关水土保持建设项目的实施。

  9、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度;指导水利行业地方电站的管理和农村小水电代燃料工作。指导监督水利行业供水、乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。

  10、负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨镇水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水务行业安全生产监督工作;组织、指导水库、水电站大坝的安全监管;指导、监督管理全市水务行业建设市场;组织市管水务工程建设项目的稽查。

  11、开展全市水务科技、教育和对外合作工作。组织开展水资源开发、利用、保护、管理方面的科学研究和新技术推广工作;负责水务行业技术质量标准和规程、规范的监督实施。承担水务统计工作。组织开展全市水务行业对外交流工作。指导全市水务队伍建设。

  12、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作,对重要水库和跨镇水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  13、承办上级交办的其他事项。

  二、部门单位组成及内设机构

  根据上述职责,市水务局设9个内设机构:办公室、政工人事股、计划财务审计股、农村水利股、水土保持股、工程管理与安全监督股(水库整险加固办公室)、水政水资源股、防抗办综合股、河道治理办公室、京山市水利水电建设工程质量监督站。

  下设八个独立核算的二级单位为京山市八字门水库管理处、京山市刘畈水库管理处、京山市余家河水库管理处、京山市石龙水库管理处、京山市惠亭水库管理处、京山市乡镇水务管理站、京山市农村饮水安全工程建设管理办公室、京山市水政监察大队。

  三、2019年主要工作任务

  (一)指导思想:以习总书记治水兴水重要思想为指导,全面贯彻党的十九大精神,围绕乡村振兴战略,全面开展项目建设,全面深化水利改革,致力构建“生态水务、民生水务、安全水务、法制水务”四大体系,为建设富裕美丽的京山新农村提供坚强有力的水利基础设施和水环境保障。

  (二)目标任务:一是申报实施项目8个,争取资金2.4亿元。二是完成鄂北水资源配置二期工程(京山部分)、惠亭水库除险加固二期项目、石龙水库扩建工程等10个重大项目的前期工作。三是做好152个防汛抗旱水利提升工程项目跟踪入库工作。

  (三)工作措施

  1.围绕乡村振兴战略,加快推进水利项目建设。一是做好2019年项目申报实施工作。拟对已下达资金的大富水系统治理工程、31座小水库除险加固工程,迅速启动招标工作;对已批复的2019年农村饮水安全巩固提升工程、漳水治理二期工程,争取提早下达资金;对已完成前期待批复的源泉河水生态综合治理工程,加强与省水利厅对接,争取尽快批复;对未完成前期的清洁型小流域治理工程项目、1.4万亩高效节水灌溉项目、石龙水库农业综合开发灌区续建配套与节水改造工程,尽快完成初设、评审和批复。二是做好重大项目的申报跟踪。组建专班,与省水科院、省水利勘测设计院、省水利厅相关处室、水利部保持密切联系,常态化跑省进京,确保已上报水利部的防汛抗旱水利提升工程152个项目全部纳入水利部项目库;及时掌握政策信息,确保入库相关项目优先安排。三是完成重点项目的前期工作。迅速启动并完成惠亭水库除险加固二期项目、石龙水库扩建工程、京山城市防洪排涝提升工程、京山河流域系统治理工程、汉北河上游流域系统治理工程、京山市智慧水务项目、高关水库-惠亭水库-吴岭水库连通工程、城区备用水源工程、京山市农村饮水巩固提升工程、京山市生态清洁小流域水土保持建设项目(8个项目)和石龙、刘畈、八字门、叶畈、余家河等5个中型水库灌区续建配套与节水改造项目的前期工作。做好京山市200平方公里以下水系治理项目前期工作,配合省市做好鄂北水资源配置二期工程(京山部分)前期工作。

  2.聚焦水环境保护治理,全面深化河湖长制。全面推进河湖长制提档升级,统筹水污染岸上岸下的综合防治,初步实现巡河巡库管理自动化。综合施策施措,全面开展河库塘沟渠水生态环境综合整治,整治污水塘、臭水沟,拆除障碍物、清淤疏浚疏通水系,提高引排和自净能力,逐步消除城镇和农村黑臭水体;加强各类水域保洁,保持水体洁净,全面改善水生态环境。

  3.严格依法管水治水,当好青山绿水护卫兵。强化水资源“三条红线”管理,实行最严格水资源管理制度。进一步落实取水和采砂许可,水资源、河砂资源的有偿使用,全面开展京山市节水型社会达标建设。抓好重要水功能区监督管理,配合环保部门做好已划定16个饮用水水源地的保护工作,确保达到省定指标。助力美丽乡村建设,大力开展清洁型小流域治理工程;加强水面保护,逐步恢复坑塘、河湖、湿地等各类水体的自然连通。全面加强河湖空间管控,强化河湖库水、水域、水工程和一般生产建设项目水土保持监督执法,严管重处非法采砂,维护正常的水事秩序,实现河湖资源的依法开发利用。

  4.突出高标准全覆盖,着力做好农村饮水安全巩固提升工作。严格落实农村饮水安全水质、水量、保证率和方便程度四个标准,尽早实现农村饮水安全全域全覆盖。一是实施饮水安全巩固提升工程,加大进村入户支管网建设力度,提高农村饮水安全集中供水率和自来水普及率;二是对“百吨千人”水厂进行改造,提升农村供水的水质、水量和保证率;三是加强农村供水水质检测,增加检测频次,确保检测指标,提高农村供水水质合格率。

  5.积极推进智慧水务,着力提高水利现代化水平。启动智慧水利建设,以水利信息化带动水利现代化。推动互联网、大数据、云计算、卫星遥感、人工智能等高新技术与水利业务深度融合是当前水利发展的重要方向,具体途径就是:智慧水务=物联网+人工智能+水利应用。2019年将整合相关平台,建立水务数据中心,逐步建设和完善防汛抗旱、河库长制、安全饮水、水土保持、水利工程管理等数据平台。

  6.坚持改革创新,健全加快水务发展的新机制。一是全面推进农业水价综合改革,不断提升抗旱灌溉保障能力和水平。巩固刘畈水库灌区农业水价综合改革工作成果,完成惠亭、吴岭等大中型灌区农业水价综合改革面积5.97万亩;加快中型灌区水利设施建设,不断配套完善计量设施,为灌区农业水价综合改革实施创造更加有利条件;统筹推进涉水农田水利项目农业水价综合改革,确保2019年度高效节水灌溉项目和高标准农田建设项目法人单位在项目规划设计中将计量设施纳入工程建设内容,同步实施、同步验收。二是创新招投标方式方法。试行施工设计总承包办法,缓解水利部门工程管理压力,规避围标、串标和招投标成本过高的风险,破解前期费用资金短缺的问题。

  7.全力服务经济发展,坚决完成中心工作。一是打好扶贫攻坚战,按要求完成行业扶贫工作任务;巩固脱贫成果,做好包联贫困村石冲村的扶贫工作。二是完成招商引资任务。三是完成市委市政府安排的各项工作。

  8.深化转作风优环境,打造过硬的水利干部队伍。全面贯彻落实党的十九大精神,切实加强党的建设和干部队伍建设。认真落实党风廉政建设“两个责任”,强化监督执纪问责,加强对水利项目建设等重点领域、重点岗位和基层单位的监管,营造风清气正、干净干事的政治生态,凝聚水务事业发展的“正能量”。健全并严格执行年度目标管理考核体系,实行任务责任清单化和月调度落实工作机制,切实抓好安全生产、综治和信访维稳工作,确保各项工作优质高效完成。

  第二部分  京山市水务局2019年部门预算编制说明

  本次公开2019年部门预算包含京山市水务局机关及独立核算的二级单位。

  一、部门预算收支情况总体说明

  市水务局2019年部门预算收入总计3198.91万元,比上年增加2833.94万元。一般公共预算财政拨款3198.91万元,占预算收入的100%。其中:经费拨款1269.31万元,比上年增加1071.74万元;纳入预算管理的非税收入拨款1929.60万元,比上年增加1762.20万元。

  市水务局2019年部门预算支出总计3198.91万元,比上年增加2833.94万元。其中:基本支出1382.11万元,比上年增加1172.84万元;项目支出1816.80万元,比上年增加1661.10万元,主要用于水利事务管理工作专项支出。

  二、部门预算收入情况说明

  2019年部门预算收入全口径3198.91万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3198.91万元,比上年增加2833.94万元(①经费拨款增加1071.74万元,②非税收入拨款增加1762.20万元)。预算收入增加的主要原因:一是本年度预算公开加入二级单位预算,2018年预算只公开水务局机关;二是新增人员纳入预算,增加养老保险和职业年金缴费;三是项目经费调整。

  三、部门预算支出情况说明

  2019年部门预算支出全口径3198.91万元,比上年增加2833.94万元。其中:经费拨款基本支出1382.11万元,项目支出1816.80万元。

  1、基本支出增加1172.84万元,其中:

  (1)人员支出1215.51万元,比上年增加1025.64万元,增长主要原因:一是本年度预算公开加入二级单位预算,2018年预算只公开水务局机关;二是新增人员纳入预算,增加养老保险和职业年金缴费。

  (2)日常公用支出166.60万元,比上年增加147.20万元。变化原因:一方面加入了二级单位预算数据,呈现增长状态;另一方面本单位依然严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

  2、项目支出增加1661.10万元,增加的原因是水利项目逐年增多,前期费用增加。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2019年财政拨款收入3198.91万元,比上年增加2833.94万元,其中:经费拨款1269.31万元,纳入预算管理的非税收入拨款1929.60万元。

  2019年财政拨款支出3198.91万元,比上年增加2833.94万元,其中:基本支出1382.11万元,项目支出1816.80万元。

  五、政府性基金预算支出情况说明

  本部门无政府性基金预算财政拨款,因此政府性基金预算支出表无数据。

  六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  财政拨款安排的“三公”经费46.10万元,比上年预算数7万元增加了39.10万元,其中:公务接待费18.10万元,比上年增加15.10万元;公务用车运行维护费28万元,比上年增加24万元;本年度未安排公务用车购置经费。“三公”经费变化的原因:一方面加入了二级单位预算数据,因此呈现的是增加的状态;另一方面严格执行各项禁令,控制“三公”经费支出,公务接待支出进一步降低。

  详细说明如下:

  1、2019年我局无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。

  2、2019年公务接待费18.10万元,预计接待批次300次,接待人数750人。

  3、2019年度公务用车购置数为0辆,保有量为7辆,其中运行维护费为28万元(标准为参加车改留存车辆4万元/辆车、未参加车改按老标准执行4万元/辆车)。

  七、政府采购安排情况说明

  2019年财政拨款安排政府采购经费预算支出933.60万元,其中:货物类政府采购预算156万元,工程类政府采购预算617万元,服务类政府采购预算160.60万元。相比2018年政府采购预算50万元(货物类39.8万元,服务类10.2万元),货物类项目增加116.2万元;服务类项目增加150.4万元;工程类项目增加617万元。主要原因是加入二级单位预算。

  八、机关运行经费预算情况说明

  2019年,财政拨款安排机关运行经费预算支出166.6万元,主要用于保障单位办公、水电、差旅、维修、公务用车运行、接待、会议等运行经费。其中包括办公费44.15万元,水电费8.7万元,邮电费7.2万元,差旅费21.9万元,维修费1.8万元,会议费5.8万元,培训费3.3万元,公务接待费18.1万元,工会会费16.95万元,福利费6.6万元,公车运行维护费28万元,其他交通费用1.1万元,其他商品和服务支出3万元。

  九、名词解释

  1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2、农林水事务(类)水利(款):反映政府用于水利方面的支出。

  行政运行(项):指市水务部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策法规、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

  水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

  防汛(项):反映防汛业务支出,包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、培训、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿,水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

  水资源管理与保护(项):反映用于水资源管理、保护方面的支出。

  其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

  3、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、“三公”经费:是指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  第三部分  京山市水务局2019年部门预算公开表

2019年京山市水务局部门预算公开表.xls
文件类型: .xls 6f726a50d8fd47d9a84475e5591bbc75.xls (50.00 KB)
   

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