2018年县安全生产监管执法大队部门预算
信息来源:县安全生产监管执法大队  发布时间:2018-01-24 14:59:40  阅读: 字体:

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第一部分  单位概况
一、部门主要职责
二、部门单位组成及内设机构
三、2018年主要工作任务
第二部分  2018年部门预算编制说明
第三部分  2018年部门预算公开表
第一部分  单位概况
一、部门主要职责
1.依法贯彻执行安全生产工作方针、政策、法规和规章制度,对生产经营单位安全生产法律法规和国家行业标准情况进行监督检查。
2.加强安全生产执法监管工作,已发查处安全生产违法案件。
3.监督检查各类生产经营单位重大安全事故隐患治理和严重职业危害因素的整改。
4.参与各类安全生产事故的应急救援工作。
二、部门单位组成及内设机构
根据上述职责,县执法大队内设3个职能室,即“执法一室、执法二室、执法三室”。事业编制6名,其中领导职数1正1副。属财政全额拨款的事业单位。
三、2018年主要工作任务
1、非煤矿山行业及建材生产经营单位22家,
2、对涉及职业健康企业生产经营单位10家,
3、危险化学品生产、经营、储存单位25家,
4、工商贸行业生产经营重点单位19家,,
5、烟花爆竹生产企业2家,批发企业2家,惠侬、信和公司配送服务点15个,
6、上述生产经营单位中,存在和产生粉尘、高毒物质及噪声等职业危害因素的重点企业。
第二部分  2018年部门预算编制说明
一、部门预算收支情况总体说明
2018年部门预算收入总额79.98万元,其中:财政拨款收入79.98万元,占总收入的100%。
2018年部门预算支出总额79.98万元,其中:基本支出24.98万元,占总支出的31%;项目支出55万元,占总支出的69%。按支出功能分类:资源勘探信息73.07万元,占总支出的91%;社会保障和就业3.44万元,占总支出的4%;医疗卫生1.34万元,占总支出的2%;住房保障2.13万元,占总支出的3%。
二、部门预算收入情况说明
2018年部门收入全口径79.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入79.98万元,比上年增加1.12万元,①经费拨款增加1.12万元,②非税收入拨款增加0万元;增加主要原因:基本工资增资及职务、职级情况变化因素。
1、人员支出21.68万元,比上年增加1.12万元,增加主要原因:基本工资增资及职务、职级情况变化因素。
2、日常公用支出3.3万元,与上年相比无变化。
3、项目支出55万元,与上年相比无变化。
三、部门预算支出情况说明
2018年部门预算支出全口径79.98万元,同上年相比增加1.12万元。其中:经费拨款基本支出23.03万元,项目支出0万元;非税收入拨款基本支出1.95万元,项目支出55万元。
1、人员支出21.68万元,比上年增加1.12万元,增加主要原因:基本工资增资及职务、职级情况变化因素。
2、日常公用支出3.3万元,与上年相比无变化。
3、项目支出55万元,与上年相比无变化。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收入79.98万元,比上年增加1.12万元。主要是人员经费增加1.12万元,原因为基本工资增资及职务、职级情况变化因素。
2018年财政拨款支出79.98万元,比上年增加1.12万元。主要是人员经费增加1.12万元,原因为基本工资增资及职务、职级情况变化因素。
五、政府性基金预算支出情况说明
本单位无政府性基金预算。
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年财政拨款“三公”经费0.6万元,与上年持平。主要原因严格执行各项禁令,大力压缩“三公”经费。
1、2018年我队无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
2、2018年我队公务接待费0.6万元,其中:接待批次6次,接待人数30人。
3、2018年度我队公务用车购置数为0辆,保有量为0辆,运行维护费0万元(标准为参加车改留存车辆4万元/辆年、未参加车改按老标准执行4万元/辆年)。
七、政府采购安排情况说明
2018年单位政府采购预算33.35万元,其中:办公费2万元、培训费1.2万元、会议费0.5万元、委托业务费3万元、办公设备购置11.65万元、专用设备购置15万元。
第三部分  2018年部门预算公开表
八、名称解释
1.社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。
2.行政事业单位医疗(21011类):反映行政事业单位医疗方面的支出。有关事项包括行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等。
3.资源勘探信息等支出(215类):反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
4.安全生产监管(21506类):反映国家安全生产监督管理部门、煤矿安全检查部门的支出。
5.住房改革支出(22102类):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

2018年县安全生产监管执法大队部门预算公开表.doc
文件类型: .doc 9befc3cab9074a7d56d5deaba7fed4ae.doc (354.37 KB)

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