京山市科技局2019年部门预算编制说明
信息来源:市科技局  发布时间:2019-02-19 10:53:30  阅读: 字体:

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  第一部分科技局单位概况

  一、部门主要职责

  二、部门单位组成及内设机构

  三、2019年主要工作任务

  第二部分科技局 2019年部门预算编制说明

  第三部分 京山市科技局2019年部门预算公开表

  第一部分 科技局单位概况

  一、主要职责

  1、贯彻落实国家有关科技工作的法律法规和方针政策,研究拟订全市科技发展的地方性法规、规章和科技促进经济社会发展的政策措施,并负责组织实施。

  2、研究提出全市科技发展战略规划,确定全市科技发展的布局和优先发展领域,组织编制全市中长期科技发展规划,推进全市科技创新体系和科技创新服务体系建设。

  3、负责研究提出多渠道增加科技投入的政策措施,负责市级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理,制定和组织实施市级科技计划,会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施。

  4、组织提出全市高新技术及产业发展的战略和规划及相关政策措施,牵头组织高新技术企业、高新技术产品认定申报。

  5、研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施,组织实施科技型中小企业创新基金项目计划,推动科技创新型企业和创业投资体系建设。

  6、组织制定科技促进农业和农村的政策措施,并负责组织实施,指导全市农业科技示范基地建设。

  7、组织制定科技促进社会发展的政策措施,并负责组织实施。

  8、组织实施全市对外科技合作与交流,负责全市有关国际科技交流、合作项目的审批。

  9、负责全市科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计和指导全市技术市场管理工作。

  10、组织制定全市科普工作规划并组织实施,研究提出合理配置科技人才资源的政策和措施。

  11、为大企业提供"直通车"服务。

  12、统筹协调全市知识产权管理和保护工作。

  13、负责拟定地震应急预案并组织实施;负责全市地震应急救援工作;开展地震群测群防工作。

  14、负责市内重大工程建设场地的地震安全性评价管理工作;负责市内新建、改建、扩建工程抗震设防监督管理工作。

  15、编制全市防震减灾经费预决算;管理全市防震减灾经费,并对使用情况实施监督检查。

  16、承办上级交办的其它事项。

  二、内设机构

  市科学技术局下设5个职能股室:办公室、财务审计股、高新技术股、农村科技股、综合计划股。2010年8月全市党政机关机构改革,市科学技术局挂市地震局牌子,增加防震减灾工作职责。市科协下设2个职能部室:学会部、普及部。市科协和市科技局(地震局)合署办公,一套班子,三块牌子。

  市科技局(科协)下辖2个事业单位,市知识产权局(为副科级事业单位)和市科技馆(为正股级事业单位)。科技系统各类编制共22名,其中行政编制8名,事业编制11名,工勤编制3名。现有在职人员21人,离退休人员26人,机构改革后,由于人少事多,目前科技系统在职干部职工全部由局机关统一调配使用,在从事本岗位工作的同时还兼任机关各股室工作,因此科技系统5个单位的财务工作均由科技局财务股统一预算,统一管理,5个单位只有一套帐,没有设立其它分帐。

  三、2019年主要工作任务

  2019年,认真贯彻落实党的十九大和省市经济形势分析会议等精神,围绕推进全市经济高质量发展,深入实施创新驱动发展战略,努力将科技创新落实到高新技术产业发展上、落实到科技创业企业培育上、落实到科技成果转化项目上,培植新的增长点,促进经济提质增效升级。一是着力推进高新技术产业发展。开展增品种、提品质、创品牌“三品”专项行动,推进用高新技术改造传统产业,推动工业化和信息化深度融合,促进产业结构转型升级。实施科技创业企业培育工程,加大高新技术企业的培育和申报力度,遴选拥有自主知识产权、主业突出、带动力强的企业进行重点培育,做大做强高新技术产业规模。二是着力推进科技创新平台建设。一方面,对现有创新平台加强跟踪管理,促其真正发挥作用,取得工作实效。另一方面,加快新建创新平台。重点支持华信、瑞生制药、永兴食品等重点企业完善条件,全力创建省市创新平台。三是着力推进科技成果转化。进一步完善产学研工作机制,引导企业与高校院所加强产学研合作,积极开展共建研发中心、难题招标、项目攻关、先进成果引进转化等活动,积极开展技术对接,推动科技成果大转化工程建设。加强企业院士工作站管理,促进充分发挥作用。四是着力推进农村科技服务体系建设。充分发挥乡土科技特派员队伍作用,抓好科技培训和科技示范,大力推广农业新技术、农作物新品种,提高农业科技含量。五是着力推进专利量质提升。加强上门服务,落实专利奖励资助政策,开展专利法规宣传,加大专利扫零和工作督办力度,增强企业专利意识,提高专利申请数量和质量。六是着力推进科技项目建设。围绕市域主导产业发展,深入开展项目调研,加强项目论证与包装,积极与省、市科技创新政策对接,寻求人才、资金、成果等多方面的支持。七是着力推进防震减灾工作。认真执行《京山县地震灾害应急预案》,完善地震应急工作体系,加强市虚拟测震台网管理,加大防震减灾科普和应急演练工作力度,积极开展防震减灾科普示范学校和示范社区创建工作。八是着力推进科技创新环境建设。认真开展科技下乡、科技活动周、全国科普日、“4·12”世界知识产权日、“5·12”防震减灾宣传日等科普宣传活动,加强科技创新政策落实工作,营造鼓励科技创新的良好社会氛围。

  第二部分  科技局 2019年部门预算编制说明

  一、部门预算收支情况总体说明

  京山市科技局2019年部门预算收入总额364.56万元,比上年增加18.06万元,增幅5.2%,其中:一般公共预算财政拨款228.56万元,占部门预算收入总额的62.7%;其他收入136万元,占部门预算收入总额的37.3%。

  京山市科技局2019年部门预算支出总额364.56万元,比上年增加18.06万元,增幅5.2%,其中:基本支出216.76万元,占部门预算支出总额的59.5%;项目支出136万元,占部门预算支出总额的37.3%。按支出功能分类:科学技术支出145.53万元,占总支出的39.92%;社会保障和就业支出39.41万元,占总支出的10.8%;医疗卫生与计划生育支出12.76万元,占总支出的3.5%;住房保障支出19.06万元,占总支出的5.23%。

  二、部门预算收入情况说明

  京山市科技局2019年部门收入全口径364.56万元,其中:一般公共预算财政拨款228.56万元,比上年减少102.94万元,减幅31%;其他收入136万元。增加或减少主要原因是:

  1、人员经费206.56万元,比上年增加19.96万元,增幅10.7%,增加的主要原因是2019年单位新进2名公务员,导致人员经费增加。

  2、日常公用经费22万元,比上年增加1.1万元,增幅5.26%,增加原因:人员增加导致日常公用经费增加。

  3、其他收入136万元,因2019年预算编制口径与2018年稍有调整,2018年列有纳入非税收入的拨款和上级补助收入,2019年未列此两项,将此两项收入全部列入其他收入。

  三、部门预算支出情况说明

  京山市科技局2019年部门预算支出全口径364.56万元,比上年增加18.06万元,增幅5.2%。其中:基本支出228.56万元,比上年增加21.06万元,增幅10.15%;项目支出136万元,比上年减少3万元,减幅2.16%。

  基本支出228.56万元,比上年增加21.06万元,增幅10.15%,原因是:

  1、人员支出206.56万元,比上年增加19.96万元, 增幅10.7%,增加的主要原因是2019年单位新进2名公务员,导致人员经费增加。

  2、日常公用经费22万元,比上年增加1.1万元,增幅5.26%,增加原因:人员增加导致日常公用经费增加。

  项目支出136万元,比上年减少3万元,减幅2.16%。减少的原因:2019年项目支出名目有所调整,2018年列有奖励企业或个人专利资助资金的支出空间。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  京山市科技局2019年财政拨款收入228.56万元,比上年减少102.94万元,减幅31%。其中:一般公共预算财政拨款收入228.56万元。

  京山市科技局2019年财政拨款支出228.56万元,比上年减少102.94万元,减幅31%。其中:科学技术支出157.33万元;社会保障和就业支出39.41万元;医疗卫生与计划生育支出12.76万元;住房保障支出19.06万元。

  五、政府性基金预算支出情况说明

  本单位无政府性基金预算支出。

  六、财政拨款“三公”经费支出情况说明

  京山市科技局2019年财政拨款安排“三公”经费2万元,其中:因公出国(境)费和公车运行维护费均为0元,公务接待费2万元,与上年预算持平。

  详细说明如下:

  1、2019年我局无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。

  2、2019年我局公务接待费2万元,其中:接待批次63次,接待人数305人。

  3、 2019年度我局公务用车购置数为0辆,科技局原有公务车二辆,分别为鄂H6719和鄂H6318,2016年12月全部上交政府公车办,其中鄂H6719已公开拍卖,另外一辆政府公车办留用,目前本单位没有公务车,未预算公务车运行维护费。

  七、机关运行经费执行情况

  京山市科技局2019年机关运行经费22万元,比上年增加1.1万元,增幅5.3%。主要包括办公费3.4万元、水电费2.1万元、邮电费2.4万元、差旅费3.1万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费2万元、工会会费4万元、其他商品服务支出1万元。

  八、政府采购安排情况说明

  京山市科技局2019年政府采购预算109万元(货物类77万元,工程类10万元,服务类22万元),相比2018年政府采购预算60.5万元,货物类项目增加52万元,增加主要原因是为了更好的开展科普工作,服务社会,拟购买实用新型的科技展品。

  九、名词解释

  (一)财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)行政运行:反映为保障机关正常运转、完成日常工作

  任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费、福利费等。

  (三)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任

  务而发生的人员支出和公用支出。

  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (五)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (六)医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  (七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

  (八)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (九)住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  第三部分 京山市科技局2019年部门预算公开表

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