京山市发展和改革局2019年部门预算编制说明
信息来源:京山市新闻中心  发布时间:2019-01-19 17:01:37  阅读: 字体:

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  第一部分  发改局单位概况
  一、部门主要职责
  二、部门单位组成及内设机构
  三、2019年主要工作任务
  第二部分  发改局2019年部门预算编制说明
  第三部分  京山市发改局2019年部门预算公开表
  第一部分 发改局概况
  一、部门主要职责
  根据《京山县人民政府办公室关于印发京山县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(京政办发[2010]44号)精神,京山发改局的主要职责为:
  (一)拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,衔接平衡各主要行业的行业规划,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策;提出协调运用各种经济手段和政策的建议;受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
  (二)负责研究分析国内外经济社会发展态势,监测、预测全市经济运行;综合研究并协调全市经济和社会发展方面的重大问题,提出政策措施和建议;参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。
  (三)负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果并提出建议;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。
  (四)研究论证全市经济体制改革和对外开放的重大方案;负责有关专项改革开放方案实施中的衔接工作;组织对开发区以及工业园区和地区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究;指导经济体制改革试点和改革试验区工作;协调解决企业上市和上市公司有关问题。
  (五)负责规划重大建设项目和生产力布局,拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;组织提出全市重点项目计划草案;安排市级预算内固定资产投资,会同相关部门安排市财政性建设资金;按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目;负责审核并上报国家、省、市发展改革委审批、核准的投资项目;指导和监督国外贷款建设资金的使用,向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出利用外资、境外投资和对外贸易的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;负责全市重点项目稽察的组织、管理。
  (六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衔相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;拟订石油、天然气、煤炭、电力等能源发展战略、规划和重大政策;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
  (七)配合做好主体功能区规划编制并协调实施;分析区域经济和城镇化发展情况;组织拟订区域经济协调发展的规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;负责地区经济协作的统筹协调,组织指导开展地区经济技术协作工作。组织拟定市对接武汉城市圈和市鄂西生态文化旅游圈建设发展规划、方案、重大政策措施。
  (八)研究分析全市市场供求状况,做好重要商品的总量平衡和综合调节,提出促进消费需求增长的政策建议;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况;组织实施重要物资和商品的储备计划管理;提出全市对外贸易发展战略。
  (九)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政策发展政策,组织和完善医药卫生体制改革实施方案,推进社会事业建设。
  (十)推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化重大战略、规划和重大政策;牵头承担市履行联合国气候变化框架公约相关工作。
  (十一)研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题及政策。协调社会事业发展和改革中的重要问题及政策。
  (十二)参与拟订和实施全市国民经济和社会发展的有关行政法规和规章。
  (十三)组织编制国民经济动员、国防交通保障规划、计划,研究经济动员、交通战备动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施经济动员、交通战备动员有关工作。
  (十四)负责做好全市对接国家、省、市发展战略规划的对接工作,具体负责做好对接武汉城市圈、鄂西生态文化旅游圈、长江经济带、汉江生态经济带的相关工作,负责全市对接国家和省发展战略规划工作的上下联系、协调与督办工作。
  (十五)负责研究制定全市循环经济发展和市对接武汉城市圈工作战略;负责编制全市循环经济发展和市对接武汉城市圈工作年度计划和中、长期规划;负责组织实施全市循环经济发展工作项目和市对接武汉城市圈工作具体方案;负责全市循环经济发展工作年度目标任务的分解、督办检查和考核结账等工作;负责市对接武汉城市圈工作的上下联系、协调和督办等工作;具体负责京山市推进新型城镇化和“四化同步”建设的组织协调、推进和督办工作。
  (十六)研究提出全市重点项目布局,跟踪检查各地和相关行业贯彻执行国家投资政策和规划情况;负责建立全市重大项目储备库,不断健全和完善重大项目“策划一批、建设一批、投产一批”储备机制;负责全市省、市重点项目的遴选和提出上报省、市重点项目名单,编制市内重点项目年度安排计划,分解下达省、市重点项目建设目标任务;负责制定全市重点项目建设管理的具体办法,提出推进重大项目建设的措施及建议;承担全市重点项目建设管理协调和检查工作,及时发现并协调解决重点项目建设中的重大问题;承担市政府交办的其他工作。
  (十七)为大企业提供“直通车”服务。
  (十八)承办上级交办的其他事项。
  二、内设机构
  京山市发展和改革局为市政府工作部门,根据三定方案和有关文件规定,市发展和改革局设8个内设机构,分别为:办公室、国民经济综合与发展规划股(市国民经济动员办公室)、经济体制综合改革股、固定资产投资股、财金贸易和对外经济股、农村和地区经济股、工业经济发展股(市交通战备办公室)、社会发展股。下设单独核算的二级单位为京山市循环经济发展工作领导小组办公室及对接武汉城市圈工作领导小组办公室(内设两化办)为正科级事业单位、京山市重点项目建设办公室为副科级事业单位,合署办公,一套班子,挂靠市发改局。
  二、2019年主要工作任务
  坚定一个目标,强化目标意识,加强统筹协调形成工作合力,以更积极的姿态谋划全局。当好参谋,精心谋划制定2019年发展计划目标,为市委市政府领导精准决策提供科学依据。
  (一)抓好两个重点。1.是抓项目服务。进一步强化项目服务工作责任,确保项目签约、落地、推进、投产等实现无缝对接,加快项目建设推进进度。2.是抓项目争取。抓住党的十九大后国家相关重大战略和重要机遇,全力做好向上争取工作,加强对上汇报衔接,争取国家和省更多的政策、项目和资金支持。
  (二)做实三大工作。1.是扎实推进“四个三重大生态工程”全面实施。突出做好季度性四个三重大生态工程现场推进会各项工作,确保我市四个三重大生态工程建设继续保持在荆门市前列。积极争取2019年厕所革命专项债券发行。2.是狠抓投资壮实经济发展底盘。围绕绿色发展、水利交通基础设施、科技创新等领域精准谋划一批项目,并推送进入国家、省支持笼子。加大进京赴省汇报力度,做好沿江高铁、鄂北水资源配置工程、汉东引水、通用机场等重大投资项目规划对接工作。加快推进城市基础设施项目、棚户区改造项目的建设进度。抓好服务业“三千亿元产业培育工程”实施。加强对投资评估平台9项指标调度,做实固投支撑。3.是高效推进信用体系建设。加快推进信用惠民工程和“信易+”服务工作,成立京山市信用建设促进会。进一步做细做实信用“红黑榜”工作。
  第二部分  发改局2019年部门预算编制说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  2019年,市发改局(部门)预算总收入434.17万元,总支出434.17万元,全年收支平衡。
  二、部门预算收入情况说明
  预算总收入434.17万元,比2018年预算收入372.65万元增加61.52万元,增幅16.51%。增幅原因:一是新增基本养老保险缴费及职业年金缴费;二是新增发改局工作经费。其中:财政拨款收入374.17万元,占预算总收入的86.18%,其他收入60.00万元。
  1、人员支出185.17万元,比上年188.65万元减少3.48万元,减少的原因是人员情况变化。
  2、日常公用支出34.00万元,与上年持平。
  3、项目支出155.00万元,比上年150年万元增加5万元,增加原因是新增人员开支。
  三、部门预算支出情况说明
  预算总支出434.17万元,比2018年预算支出372.65万元增加61.52万元,增幅6.51%。增幅原因:一是新增基本养老保险缴费及职业年金缴费;二是新增发改局工作经费。其中:基本支出219.17万元,占本年支出的50.48%;项目支出215万元,占本年支出的49.52%。
  1、人员支出185.17万元,比上年188.65万元减少3.48万元,减少原因是人员情况变化。
  2、日常公用支出34.00万元,与上年持平。
  3、项目支出155.00万元,比上年150年万元增加5万元,增加原因是新增人员开支。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收入374.17万元,2018年财政拨款收入312.65,比上年增加61.52万元。增幅原因:一是新增基本养老保险缴费及职业年金缴费;二是新增发改局工作经费。其中:财政拨款收入374.17万元,占预算总收入的86.18%,其他收入60.00万元。
  2019年财政拨款支出374.17万元,2018年财政拨款支出312.65,比上年增加61.52万元。增幅原因:一是新增基本养老保险缴费及职业年金缴费;二是新增发改局工作经费。其中:财政拨款收入374.17万元,占预算总收入的86.18%,其他收入60.00万元。
  五、政府性基金预算支出情况说明
  京山市发展和改革局2019年部门预算无政府性基金预算支出。
  六、财政拨款安排“三公”经费支出情况说明
  2019年财政拨款安排三公经费预算支出20.80万元,与2018年预算20.8万元持平。其中:因公出国出境经费预算0万元,与2018年持平。公务接待费预算8.8万元,比2018年8.8万元持平。公务用车购置及运行维护费预算12万元,于2018年12万元持平。其中:公车车辆购置费0元,与2018年持平;公务用车运行维护费12万元,比2018年持平。
  详细说明如下:
  1、2019年我局无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
  2、2019年我局公务接待费8.8万元,其中:接待批次120次,接待人数978人。
  3、2019年度我局公务用车购置数为0辆,保有量为3辆,其中运行维护费为12万元(标准为参加车改留存车辆4万元/辆年、未参加车改按老标准执行4万元/辆年)。
  三公经费持平原因是本部门严格执行中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,规范支出审批程序,从简减少公务活动。
  七、政府采购经费预算情况说明
  财政拨款安排政府采购经费预算支出106万元,比2018年106万元持平。
  八、名词解释
  (一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)行政运行(2010401):反映为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。一是人员支出,包括基本工资、津贴补贴等。二是公用支出,包括办公费、邮电费、交通费、差旅费、工会经费等。
  (三)机关事业单位养老保险(2080505):反映行政事业单位工作人员养老保险费支出。
  (四)行政单位医疗(2101101):反映用于局机关医疗保障方面的支出。
  (五)住房公积金(2210201):反映用于局机关在职工作人员住房公积金方面的支出。
  (六)基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  第三部分  京山市发改局2019年部门预算公开表

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