2019年京山市财政局三阳财政所预算
信息来源:  发布时间:2019-01-16 09:02:26  阅读: 字体:

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  第一部分  京山市财政局三阳财政所单位概况
  一、部门主要职责
  二、部门单位组成及内设机构
  三、2019年主要工作任务
  第二部分 2019年部门预算编制说明
  第三部分 2019年部门预算公开表
  第一部分 京山市财政局三阳财政所概况
  一、主要职责
  主要职责是:
  (一)负责镇政府预、决算编制与执行管理,承担组织协调收入、加强镇域财源建设、非税收入征管和监督;
  (二)承担镇域范围内各项强农惠农政策的宣传、涉农补贴资金发放和管理,负责对各项财政性资金就地就近监督管理
  (三)负责乡镇财政行政事业单位财务监督管理、乡镇国有资产管理、政府采购监管、乡镇债权债务管理、财经政策执行等;
  (四)承担农村 “三资”监管代理中心相关工作和农村集体经济产权交易中心的相关工作;
  (五)承担市财政与编制政务公开办公室安排的日常工作,负责相关数据的录入,指导农户通过公开网查询相关数据;
  (六)承担市农村综合配合改革领导小组办公室安排的日常工作,负责农村公益事业“以钱养事”资金、一事一议财政奖补项目申报及资金的日常监管;
  (七)承担市农村经营管理局安排的各项日常工作,负责农民负担监督管理、农村土地承包经营管理和纠纷仲裁、农村土地流转、农民专业合作社建设与指导等工作。
  (八)承办镇政府及上级交办的其他事项。
  二、内设机构
  三、2019年主要工作任务
  1、按照相关法律法规参与本年度财政资金的预算和管理,具体执行国家的惠农政策;
  2、强化会计监管和农村双代管工作;
  3、推进本镇社会和经济的繁荣与发展。
  第二部分  京山市财政局三阳财政所2019年部门预算编制说明
  一、部门预算收支情况总体说明
  1.预算总收入情况说明
  预算总收入120.18万元,比2018年121.35万元减少1.17万元,减幅0.96%。减少原因为减少人员经费。其中:财政拨款收入95.18万元,占预算总收入的79.2%。
  2.预算总支出情况说明
  预算总支出120.18万元,比2018年121.35万元减少1.17万元,减幅0.96%。减少原因为减少人员经费。其中:基本支出95.18万元,占本年支出的79.2%;项目支出25万元,占本年支出的20.8%。
  二、部门预算收入情况说明
  2019年部门收入全口径120.18万元,同上年相比减少1.17万元。其中:一般公共预算财政拨款收入95.18万元,比上年减少6.67万元,①经费拨款减少6.12万元,②非税收入拨款减少0.55万元;变动的主要原因是:
  1、人员支出85.28万元,比上年减少5.57万元。减少主要原因:人员调出。
  2、日常公用支出9.9万元,比上年减少1.1万元。减少原因:缩减开支。
  3、项目支出25万元,比上年增加5.5万元。增加原因:会议室改造,办公设备购置。
  三、部门预算支出情况说明
  2019年部门预算支出全口径120.18万元,。其中:经费拨款基本支出90.23万元,经费拨款项目支出0万元,纳入预算管理的非税收入基本支出4.95万元;其他自有资金项目支出25万元。
  减少的主要原因是:
  1、人员支出85.28万元,比上年减少5.57万元,减少主要原因:人员调出。
  2、日常公用支出9.9万元,比上年减少1.1万元。减少原因:缩减开支。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  2019年财政拨款收入95.18万元,比上年减少6.67万元。其中:人员经费减少5.57万元,日常公用支出比上年减少1.1万元。
  2019年财政拨款支出95.18万元,比上年减少6.67 万元。其中:人员经费减少5.57万元,日常公用支出比上年减少1.1万元。
  五、政府性基金预算支出情况说明
  政府性基金预算0万元
  六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
  财政拨款安排三公经费预算支出3.3万元,比2018年4.9万元减少1.6万元,下降32.65%。其中:
  (1)因公出国出境经费2019年预算0万元,与2018年持平。
  (2)公务接待费2019年预算3.3万元,比2018年3.4万元减少0.1万元,下降2.94%。
  (3)公务用车购置及运行维护费2019年预算0万元。
  三公经费下降原因:严格执行中央、省、市《党政机关厉行节约反对浪费条例》的精神,规范支出审批程序,从简降低公务活动。
  详细说明如下:
  1、2019年我所无因公出国(境)组团数及人数,未预算本项支出。
  2、2019年我所公务接待费3.3万元,其中:接待批次49次,接待人数395人。
  3、 2019年度我所公务用车购置数为0辆,保有量为0辆,其中运行维护费0万元。
  七、政府采购安排情况说明
  财政拨款安排政府采购经费预算支出9万元。 其中:改建、扩建、维修费4万元,办公耗材费5万元。
  七、名词解释
  “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中:因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

附件:

2019年京山县财政局三阳财政所部门预算信息公开表.xls
文件类型: .xls 7b944fa74281b4454639616fa111723c.xls (60.50 KB)

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