2018年京山县财政局部门预算编制情况说明
信息来源:县财政局  发布时间:2018-01-24 09:40:41  阅读: 字体:

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第一部分:京山县财政局概况
一、部门主要职责
二、部门单位组成及内设机构
三、2018年主要工作任务
第二部分:京山县财政局2018年部门预算编制说明
第三部分:京山县财政局2018年部门预算公开表
第一部分:京山县财政局概况
一、京山县财政局的主要职责
(一)拟定和执行全县财政税收的发展战略、规划、政策及改革方案并组织实施;分析决测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策;提出运用财税政策实施县级调控和综合平衡社会财力的建议;拟定和执行县级财政与镇(区)级财政和县内所属企业的分配政策,完善鼓励公益事业发展的财政税收政策。
(二)负责拟订财政、财务、会计管理规章制度;指导、监督执行《企业财务通则》、《企业会计准则》、《事业单位财务规则》和《行政单位财务规则》。
(三)承担县级各项财政收支管理的责任。
(四)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度,指导、监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;负责统一管理财政银行帐户。
(五)负责组织开展重大税收政策调查研究。
(六)负责制定行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产;
(七)负责制定国有资本金经营决算的制度和办法,收取县本级国有资本金收益,负责审核、汇总编制县级国有资本经营决决算草案;制定并组织实施企业财务制度,按规定管理金融类企业国有资产。参与制定企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。
(八)负责国债转贷资金的管理,组织协调全县国债发行、兑付和宣传工作;
(九)拟定全县政府采购管理办法,指导、监督、检查全县政府采购工作;负责政府采购的具体执行。
(十)负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款;负责农业综合开发管理工作。
(十一)参与全县社会保障制度的改革和政策、法规的研究制订;会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出,监督社会保障资金的使用;拟订全县社会保障资金(基金)财务制度和管理办法;编制县级社会保障决决算草案。管理社保资金财政专户。
(十二)负责管理全县的会计工作,监督和规范会计行为,执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度;
(十三)监督财税方针政策、法律法规的执行情况;反映财政收支管理中的重大问题。
(十四)负责县级财政投资评审工作。
(十五)指导乡镇财政财务管理和财政所(分局)的工作;指导、管理村级财务和会计工作,指导村级财务及代理工作;按规定负责有关基金、费用的征收管理;参与财政涉农补贴资金发放和农村综合改革相关工作。
(十六)制订落实全县财政科学研究计划和全县财政教育规划,组织财政人员培训;负责县直财政系统人事管理工作;负责财政科研和财政宣传工作。
(十七)负责全县农村合作医疗基金和农村养老保险基金的征收工作。
二、部门单位组成及内设机构
根据上述职能,京山县财政局内设17个机构:办公室、人事股、政务公开办、法规税政股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、社会保障股、农业股、商贸股、经济建设股、企业股、金融股、行资股、财评股。
三、2018年主要工作任务
(一)学习贯彻党的十九大精神,加强财政部门自身建设
1.深入学习党的十九大精神。开展“不忘初心牢记使命”主题教育,增强“四个意识”和“四个自信”。加强政治纪律和政治规矩教育,确保财政工作始终坚持正确的政治方向。
2.强化基层党组织建设。推行党建工作“两个清单”,落实党建“两个责任”。严肃党内政治生活,认真执行党员主题活动日、“三会一课”、民主评议党员等制度,争创红旗党支部,强化基层党组织政治功能。实施“互联网+党建”,加强支部党建信息化管理。扎实开展“三创”活动,完善各类活动载体,强化基层党组织规范化建设,选树宣传各类先进典型,形成鲜明导向,提高党建工作水平。
3.打造高素质专业化财政干部队伍。深入推进领导班子政绩考核目标和履职尽责项目清单制管理,强化督导、规范管理。科学制定干部教育培训计划,强化学习计划管理、目标管理和成果应用,增强学习的系统性、针对性和实效性。坚持任人唯贤、德才兼备的用人导向,采取轮岗交流、挂职锻炼等方式,加大优秀青年干部教育培养和选拔任用力度。认真做好年度考核、评先表模、工资福利、重大事项报告及个人档案信息管理。
4.推进法治财政建设。落实“七五”普法规划,加强财政法治宣传教育,推动形成依法行政、依法理财良好氛围。加强涉财政规范性文件合法性审核,维护财税政策严肃性。做好规范性文件立项申报、合法性廉洁性审核评估、公平竞争审查、报备管理和“立、改、废、释”工作。积极履行财政法制机构工作职能,妥善处理法律事务,努力化解纠纷,维护财政合法权益。
5.抓好财政反腐倡廉工作。落实党风廉政建设责任制,结合财政内控建设,完善权力运行制约和监督机制,加强重点领域和关键岗位的廉政风险防控。坚持问题导向,加强惩防体系制度建设和源头反腐机制建设。深入查找财政部门“四风”突出问题的表现,坚决有力整改纠正,构建作风建设常态化长效机制。加强廉政教育,强化党员干部廉洁自律意识。推进财政廉政文化建设,营造廉洁从政的浓厚氛围。
6.全面加强机关管理。聚集财政改革发展重点,加大调研力度,提升财政政策研究水平。加强财政信息平台建设,提升信息编报效率和质量,多出精品。积极推进财政信息化建设,建立全方位的财政信息安全体系。扎实做好机关政务运转工作,进一步抓细抓严抓实股室单位工作目标和个人岗位考核管理。提高后勤保障服务能力,认真做好计划生育、社会管理综合治理等工作。做好离退休干部工作,落实退休干部的政治和生活待遇,发挥好退休干部的积极作用。
(二)加强收入组织协调,提升财政保障能力
7.加强财源建设。分地区、分行业、分企业建立完善税源数据库,实行财源建设台账和重点税源企业清单管理,动态管理,跟踪服务。实施骨干税源培育工程,在年纳税额在500-1000万元之间的企业中确定5-10家重点培育对象,实施政策扶持和要素倾斜,支持发展壮大。进一步加大总部经济引进培育力度,实现总部企业数量明显增加、结构明显优化、规模效应增强、可持续发展能力提升。
8.严格征收管理。加强收入形势研判,完善涉税信息共享机制,推进全域税收共治,提高税收征管绩效。依托非税收入征管信息系统,定期分析非税收入执收情况,督促执收单位依法依规征收。全面清理税收优惠政策,规范税收秩序,加大税收稽查力度,充分挖掘税收潜力,2018年全县一般公共预算收入完成176830万元,同比增长9%。
9.提高收入质量。加快经济转型升级,改善非税收入占比偏高、对土地类税收依赖程度高等问题。完善财政收入质量控制制度,建立考核评价体系,实时预警、定期通报,力争使全县税收收入占一般公共预算收入的比重达到65%。
10.全力争取资金。密切关注中央、省级政策,积极指导全县各部门做好项目策划申报,全力加大向上资金争取力度,拓宽重大项目建设和重点民生问题的资金筹集渠道。加大督办力度,确保全年争取上级转移支付资金和地方政府债券总量同比增长。
11.清理存量资金。加强年度预算编制与盘活存量资金的统筹,编制预算时先动用存量,再安排增量。加强财政拨款结转资金管理,充分预计年底结转资金规模,加大结转资金与年度预算的统筹使用力度,合理安排分年度预算支出计划。
(三)深化供给侧结构性改革,全力服务实体经济发展
12.推动企业结构调整和转型升级。落实“三去一降一补”政策,推动过剩产能企业实施兼并重组。通过争取中央省传统产业改造升级、中国制造2025、技改贴息等专项资金,整合工业专项资金,设立传统产业改造升级专项资金,支持中小微企业以贷款贴息等方式开展技术改造。落实高新技术企业研发费用加计扣除等政策,支持以新技术、新产业、新业态、新模式为核心的新经济培育发展,推动企业建立国家实验室、国家及省级技术研发中心等平台,对中心城区通过研发公共服务平台购买科技成果并成功转化的项目给予财政补助。
13.全力扩大招商引资促进创新创业。进一步降低政策门槛、简化办理程序,提高受理和兑现效率,确保政策落地、落细、落实。统筹安排各类支持小微企业和创业创新的资金,发挥财政资金杠杆作用。积极支持“双创”引导基金有效运作,进一步优化基金审批流程,加快资金拨付进度。积极落实创业担保贷款贴息政策,按照“定向引导、靶向扶持、精准发力”的要求,进一步提升创业担保贷款贴息资金的使用质效。
14.大力发挥财政金融政策功能。研究制定政府出资产业发展基金规范化管理办法,明确政府出资人在“募、投、管、退”各环节的监管职责,健全完善风险防控机制。加大产业发展基金的投放落地力度,支持相关产业发展。完善政银合作风险资金管理办法,做实风险补偿基金,进一步丰富合作产品,创新合作模式。深入推进政银担企合作,继续通过基金引导、财政贴息、风险补偿增信、融资担保等形式,为中小企业提供融资帮扶。大力推进融资担保体系建设,壮大中小企业担保公司实力,提升融资担保能力。构建联合惩戒机制,加强和完善社会信用体系建设。
15.稳步推进政府和社会资本合作。加强PPP项目各个环节的指导和督办,建立项目联评联审机制,完善项目评审专家库、咨询机构库的建设管理,确保PPP项目基础扎实、咨询有方、评审科学、推进规范、保障有力。探索设立PPP基金,力争全县规范落地PPP项目6个以上。
16.着力改善税费营商环境。严格执行行政事业性收费和政府性基金清单制管理,根据政策变化情况及时调整清单基金目录。进一步完善财政部门权责清单、监管清单、公共服务清单,切实规范权力运行。积极落实中央、省、县、县减轻企业负担、优化经济发展环境的各项惠企政策,加大监督检查力度,遏制乱收费行为。
(四)实施乡村振兴战略,加快农业农村现代化
17、落实精准扶贫政策。加强各项扶贫脱贫政策的协调配合,引导更多的资金资源向贫困地区和贫困人口精准聚焦。完善扶贫资金统筹整合机制,推进实施产业扶贫模式创新、扶贫资金股权化改革、扶贫小额信贷投放方式改革,不断提高贫困地区村集体经济和农民可支配收入。建立财政扶贫资金常态化监管机制,参与扶贫领域资金监管缺失专项治理工作,全面提升扶贫资金使用绩效。
18.推进农村改革发展。推进农业供给侧结构性改革,坚持把农业农村作为财政支出的优先保障领域,确保农业投入适度增加。大力推进三乡工程,实施能人回乡、企业兴乡和县民下乡。推进农村一二三产业融合发展,构建新型农业生产经营体系。推进农村集体产权制度创新、国有林场改革、农业水价改革、国有农村(农垦)改革和农村土地“三权”分置改革。深化农村综合改革,继续推行农业公共服务机制创新,不断完善农村公益性以钱养事机制,着力实施美丽乡村提档升级,更好发挥一事一议财政奖补作用,切实加强农村财政财务管理。
19完善强农惠农政策。实施农业支持保护制,建立以绿色生态为导向的农业补贴制度。完善耕地地力补贴、棉花目标价格补贴、库区群众口粮差价补贴政策。落实农村购置补贴政策,落实粮食、食用油、猪肉、农资等储备资金,促进县场稳定。加强粮食主产区利益保障机制研究,加大产粮油大县、生猪调出大县奖励资金争取。支持优质粮食工程建设,建立粮食安全和质量保障体系。推进农村现代流通和服务业加快发展。支持农业防灾减灾体系建设和灾后恢复重建。
20.实施普惠金融惠民惠农政策。积极推进融资担保体系建设,落实国家支持融资性担保业务发展相关财政政策,破解小微企业、弱势群体以及广大农村融资难和融资贵的问题。落实涉农贷款增量奖励政策,发挥财政杠杆作用,加大“三农”贷款投放,支持“三农”发展。发挥新型农村金融机构定向费用补贴政策效应,支持农村金融机构发展,引导金融机构在偏远农村设立机构和网点。推进农业保险工作,加快构建符合我县实际和广大农村需求的农业风险保障体系和分担机制,增强抵御农业自然灾害的能力。
(五)深入推进财政改革,构建现代财政制度体系
21.推进预算管理制度改革。完善专项资金项目库,增加项目储备,进一步细化预算编制,提高年初预算到位率。加快预算支出执行进度。简化国库支付和政府采购工作流程,扩大授权支付的范围和比重。加强收支预测,统筹安排调度财政收支、暂存和暂付资金,使财政库款保持在合理水平。
22.加强预算绩效管理改革。加强预算绩效管理制度体系建设,着力构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程绩效管理机制,实现县级财政资金绩效管理全覆盖。不断探索部门预算绩效管理考评机制,扩大财政重点绩效评价影响力,丰富绩效评价结果应用方式,实现绩效评价结果与项目资金预算安排、预算支出结构、监督管理和项目验收考核相挂钩。
23.深化财税体制改革。超前研究各项税制改革政策,做好环境保护税、个人所得税、房地产税等各税种改革调查研究、信息采集、测算摸底等工作,深入分析改革对地方财政收入带来的影响,主动做好应对措施。
24.优化财政支出结构。准确把握公共财政的职能定位,通过控制和压减一般性支出,盘活存量用好增量,不断优化财政支出结构。坚持应保尽保、首保必保,全力落实好干部工资待遇、机关运转等政策性支出,确保基本支出保障水平在不低于全县水平。坚持聚集聚力、精准有效,实施积极的财政政策,发挥财政资金的杠杆作用和撬动效应,支持地方经济高质量发展。坚持尽力而为、量力而行,推动财力向民生倾斜,增加公共服务供化,切实保障社会保障、医疗卫生、扶贫、教育、食品药品安全、住房保障等方面的重大民生支出。
25.加快政府采购制度改革。健全政府采购制度,加快推进网上商城建设,将“互联网+”模式引入政府采购管理,选择部分协议供货产品开展政府采购网上商城建设试点,力争县本级网上商城平台实现正式营运。完善政府采购政策功能的落实,加大对创新产品、绿色产品和中小企业等支持力度。
26.做好节能减排财政政策综合示范工作。做好示范期内典型示范项目完工验收、资金清算、绩效评价和项目卷宗等上报等工作。加大新增典型示范项目建设指导、督办力度,确保9月底前全部完工,2018年底前圆满完成各项工作任务。
(六)落实民生政策,增强人民群众“获得感”
27.全面落实社会保障政策。优化创新创业政策落地机制,切实落实就业再就业政策。坚持“托底线、救急难、可持续”原则,进一步完善社会救助体系,落实特殊因难群体社会保障待遇。支持城县公立医院综合改革、深化健康管理服务、“互联网+分级诊疗”模式、公立医院药品带量采购等改革试点工作,促进“三医联动”。支持推进长期护理保险试点工作启动实施,引进第三方保险经办机构合作,推进全县长护保险经办服务工作。
28.促进教育事业发展和内涵提升。支持学前教育发展,扩大普惠性学前教育资源,以农村地区、脱贫攻坚地区、城乡结合部、二孩政策新增人口集中地区等为重点,通过以奖代补形式支持全县幼儿园有计划地新建、改扩建。促进义务教育均衡发展,完成“全面改薄”工程计划。支持普通高中及特殊教育发展。加快发展现代职业教育,建立与办学规模和培养要求相适应的职业教育财政投入制度。研究中心城区中小学布局,促进教学资源合理配置。
29.推动文化事业和文化产业发展。整合专项资金,积极支持基层公共文化设施建设,统筹推进实施重点文化惠民项目,推动公共文化服务均等化发展。支持弘扬传统文化和繁荣文艺创作。推进重点文物保护和利用,加强对民族民间文化保护力度,支持文艺精品创作。完善财政支持公共文化服务政策,加强公共文化服务绩效考核,鼓励社会力量、社会资本提供公共文化服务。
30.加强生态文明建设。统筹财政资金和政策,落实各级支出责任,以“四个三重大生态工程”建设为重点,着力解决突出环境问题,补齐生态建设短板。探索建立激励约束机制,推动地方政府落实环境保护主体责任。落实退耕还林补助政策,加大湿地保护、森林抚育、生态效益补偿力度,支持推动城县“双修”、国土整治、绿化行动等工作。通过预算安排、政府债券、PPP等途径筹措资金,保障“厕所革命”、精准灭荒、乡镇生活污水处理厂全覆盖、城乡垃圾无害化处理全达标。
31.做好基本住房保障工作。加大保障性安居工程建设资金筹措力度,确保城镇低收入住房保障家庭租赁补贴发放,支持做好公共租赁住房筹集、城县棚户区改造等工作。配合棚改办做好中心城区棚户区改造项目资金平衡方案的审核。做好中心城区政府购买棚户区改造服务资金归集工作。强化住房保障资金的监管,开展资金使用绩效评价,强化评价结果应用。
(七)强化财政监督管理,切实规范财经秩序
32.完善财政大监督机制。继续完善财政大监督机制,坚持依法行政、依法监督。加强对重大财经政策执行、重点领域财政资金管理使用、会计管理等情况监督,进一步严肃财经纪律,促进《预算法》等财经法规制度的贯彻落实和财政资金的有效使用。强化日常监管,深化和完善财政内控管理,加强阳光透明财政建设。
33.加强政府性债务风险防控。严格执行预算法和国务院债务管理规定,建立应急处置机制,完善政府债务风险评估和预警机制,将政府债务举借严格控制在债务限额内。建立完善政府债务信息动态监控机制,切实掌握隐形债务、融资平台经营性债务、财政中长期支出责任等规模和底数。进一步明晰责任,分类施策,严格控增量,逐步去存量,依法处置隐形债务,努力将政府债务风险降到最低。强化政府投资项目和平台公司融资资金的绩效考核和监督检查,规范融资资金管理,提高资金使用效益。配合做好县级土地储备专项债券资金的申报、使用、偿还、管理等工作。
34.强化财政投资评审工作。加强财政投资评审宣传,严格实行先评审后招标和先评审后入库,再安排预算的工作机制,严格预算约束。进一步创新评审方法,提高重点项目评审时效。加大对协评机构评审结论的全面复核、考核力度,提高协评机构评审质量,防范评审风险。
35.抓好行政事业单位国有资产管理。继续推进县直行政事业单位国有闲置资产、经营性资产整合划转工作。积极探索地方政府向人大常务会报告国有资产管理情况的制度。做好县直事业单位公务用车改革车辆处置工作。做好全县资产评估机构备案管理工作。
36.推进财政资金信息公开。建立健全财政资金信息公开工作制,做好信息公开平台维护和信息更新工作。按财政专项资金收支进度,适时、规范的做好资金信息公开。认真组织落实县级重点工程建设信息公开,加强对财政系统财政信息公开工作的指导。
37.坚持厉行节约反对浪费。建立完善新时期行政性经费开支标准和定额体系,修订县级会议费和培训费管理办法。利用大数据、大平台,不断加强财政支出动态监管,大力压缩一般性支出,严控“三公经费”管理。支持实施事业单位公务用车改革,针对改革中出现的新情况、新问题,进一步完善相关配套政策。
第二部分、京山县财政局2018年部门预算编制说明
一、部门预算收支情况总体说明
2018年县财政局(部门)预算收入总计808.64万元,其中:财政拨款收入808.64万元。
2018年部门预算支出总计808.64万元,其中:基本支出397.04万元,主要用于保障机关运行的人员和公用支出;项目支出411.60万元,主要用于一般行政管理事务支出。
2018年部门预算比2017年预算798.73万元增加9.91万元。主要原因是在职人员增加工资标准。
二、部门预算收入情况说明
2018年部门收入全口径808.64?万元,其中:一般公共预算财政拨款收入?808.64万元。
1.基本支出397.014万元。
2.项目支出411.60万元。
三、部门预算支出情况说明
2018年部门支出全口径808.64?万元,其中:一般公共预算财政拨款支出?808.64万元。
1.基本支出397.014万元。
2.项目支出411.60万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收入808.64万元。
2018年财政拨款支出808.64万元。
五、政府性基金预算支出情况说明
六、财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费按照有关规定编报,包括以下项目:
1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2018年,财政拨款“三公经费”预算为43.00万元。其中:因公出国(出境)费0万元,比2017年预算增加(减少)0万元,主要原因是无因公出国出境事项;公务接待费预算35.00万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费8万元,与2017年预算持平。
七、政府采购安排情况说明
八、名词解释
(一)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)行政运行(2012301项):反映机关事务管理基本支出。
(三)行政运行(2012404项)反映局机关事务管理项目经费。
(四)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(五)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第三部分、京山县财政局2018年部门预算公开表

财政局2018年部门预算信息公开表.xls
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