京山市审计局2018年工作完成情况和2019年工作谋划情况报告
信息来源:市审计局  发布时间:2018-12-11 16:55:51  阅读: 字体:

  2018年,我局在京山市委、市政府和上级审计机关的领导下,认真履职审计职责,积极服务中心大局,发挥出新时代审计在服务市域治理中的积极作用。现将有关情况汇报如下:
  一、2018年工作情况
  (一)依法履行职责。紧盯年初制定的审计项目计划,市委、市政府交办的各项任务和重点工作任务清单,依法履行审计职责。
  1.依法开展审计。截止11月底,共完成审计项目48个,查出违规金额503万元,管理不规范金额15831万元;审计处理收缴财政134万元,审计后挽回(避免)损失3345万元,审减政府投资额7354.25万元;提出审计建议66条,被采纳58条;提交综合性报告和审计调研信息312篇,采用130篇次。
  2.督促审计整改。针对审计查出的问题,提出恰当的整改建议,从体制、机制、制度层面帮助被审计单位整改落实。定期开展审计整改“回头望”,及时向市政府、市人大常委会报告审计整改情况。今年来,共组织开展了4次审计查明问题整改工作,有效巩固了整改成果。
  3.服务中心工作。围绕“三大攻坚战”,选派精兵强将组织开展地方政府债务审计调查、扶贫资金审计和领导干部自然资源资产审计,及时报告审计发现的重要问题和风险隐患,提出审计整改建议,形成审计专报2期,京山市委市政府领导均对专报作了重要批示。每年安排多人次参与案件协查工作,选派1人参与市委巡察工作。安排对我市30个单位(含“四大家”及常委所在单位)开展隐形变异“四风”问题专项检查,督促整改到位,促进规范运行。此外,认真履行精准扶贫帮扶责任,组建2支扶贫工作队分别常驻新市镇火龙村、孙桥镇沙岭塆村开展帮扶工作,定期组织审计干部到包联村开展结对帮扶活动,深入了解贫困户生活现状和现实需求,为贫困户制定脱贫巩固措施,购买扶贫小额保险,送上米、油等帮扶物资,有效改善贫困户生活。
  (二)打造特色亮点
  1.彰显特色,打造党建活动品牌。今年,我局以创建“践行价值观,争做啄木鸟”党建品牌为核心,以“两整”活动为载体,以“人人当主审、项项搞亮晒、时时争积分、事事创优先”活动为抓手,倡导审计干部争做“六种人”,继续推行以“六双模式”为主要特色的积分制量化考核管理办法,对全体审计干部实施量化考评,并将积分情况作为评先表模的依据,有效破解人少事多、苦乐不均、墨守成规、怕担当、慢作为等长期存在的作风顽症。市“两整”办工作简报第二期和第五期分别推广了我局的做法,我局代表市直单位分别在全市“两整”活动推进会、全市党建工作会、市纪委全会上做了典型发言。
  2.丰富载体,建立常态学习机制。依托“党员主题活动日”、中心组学习等活动,采取集中学习、个人自学、交流讨论、知识测试、业务培训、演讲交流、举办专栏等方式,不断推动学习教育常态化、制度化。在学习内容安排上坚持全面、合理、实用的原则,充实政治理论、业务知识、法律法规等内容。此外,通过不定期抽查方式督促审计干部养成良好学习习惯,潜移默化变“要学”为“想学”,使审计干部学习充电成为常态。年初以来,我局开展集中学习等活动50余次。8月份,举办了为期10天的集中整训,邀请市财政监督局、市采购办、市公共资源交易监督管理局的负责人给审计干部充电,提升审计干部综合素质。
  3.上下联动,推进党风廉政建设。一是明确责任。认真落实各级政府系统廉政会议精神和党组主体责任各项制度,制定了《审计局党组党风廉政建设主体责任制》,确定局长、党组书记为党风廉政建设第一责任人,分管领导为第一监督人,其他班子成员为第一落实人。落实班子成员和中层干部“一岗双责”,努力做到“两手抓、两不误”。二是压实责任。依托四级责任清单,班子成员带头履行“一岗双责”,股室(局、组)负责人和项目主审各自认领工作责任,层层签订党风廉政建设责任状,将党风廉政建设、干部队伍建设、审计业务建设中的主要任务全部分解细化为各级责任,让班子成员和中层干部既抓业务又抓党务、既抓审计质量又抓廉政建设、既赋予职权又承担责任,保持反腐倡廉高压态势。三是规范管理。坚决执行“一案双查”、“三重一大”集体决策、公务接待管理和党务政务公开规定,严格执行“一把手”“四个不直接分管”和末位发言的规定,重大事项、重要资金、重点工程集体研究决定,主动接受群众监督。严格执行中央八项规定,及“八不准”、“四严禁”审计纪律规定,要求审计人员不插手干预工程,不违规接受可能影响公正执法公务的礼品、礼金和宴请,不利用职权为自己、家属和身边人员谋取私利等,审计人员外出审计全部做到了食宿、用车自理。四是接受监督。加强内部审计监督,主动接受湖北省审计厅、荆门市审计局、京山市纪委、京山市财政监督局对我局进行的财务专项检查,及时整改发现问题,促进机关规范管理。近三年来全局没有出现一起违规违纪被查处的案例,先后三次在市委全会、市政府全会、市纪委全会上做典型发言。
  4.“三道关卡”,防控审计“两个风险”。把握审前、审中、审后“三道关卡”,积极开展审前谈话,审中巡查、审后回访,有效防控审计质量风险和廉政风险。一是开展审前谈话。每次重大项目进点前,组织召开进点会和集中谈话,认真学习审计“四严禁”、“八不准”规定,开展廉政提醒,加强审计人员廉政教育,打好“预防针”。二是开展审中巡查。成立巡查专班,不定期对重点审计项目进行审中巡查,严密防范审计过程中出现的廉政风险和质量风险。三是组织审后回访。每年均对被审计单位开展廉政回访,检查审计组落实执行廉洁纪律的情况和对审计工作的意见建议。针对回访情况,对存在的苗头倾向性问题进行提醒谈话,对查明的廉政问题一律严肃处理。开年来,共开展提醒谈话2次,排查举报1次,未出现一起因廉政问题被追责、问责情况。
  (三)强化改革创新
  1.利用信息技术,推动预算执行审计全覆盖工作。在今年推动预算执行审计全覆盖工作中,我局通过SQL语言查询分析,筛选出问题疑点4764条,其中摘要记录不规范3713条,超范围发放资金172条,大额转账到个人账户863条,收入挂往来账25条,应缴财政款年末有余额5条,审计干部通过筛选到的问题疑点开展审计,大幅提高了工作效率。
  2.总结试点经验,探索京山市领导干部自然资源资产审计新路子。总结2016—2017年领导干部自然资源资产离任审计试点经验,在2017年是以汉北河为主对永漋镇开展审计的基础上,以富水河为主对宋河、罗店两镇开展审计。大力推动审计整改,进一步巩固自然资源资产审计成果。今年6月,湖北审计通讯第29期采用了《京山县政府采纳审计建议开展汉江支流全流域水资源审计》,京山市审计整改工作经验在全省推广。
  3.健全激励机制,完善“六双”模式积分制考核办法。总结2017年“六双模式”(双管统筹、双百量化、双线防控、双向测评、双式考核、双挂运用)积分制量化考核经验,进一步完善考核办法,以“人人当主审、项项搞亮晒、时时争积分、事事创优先”活动(“四项活动”)为推手,实行“每月一督办、两月一通报、半年一小结、年终一考核”动态管理模式,探索积分运用,推动审计干部作风转变,让审计管理更加科学、有效。
  4.创新工作模式,建立“一线工作法”。针对全局70%的审计人员70%的时间在审计一线工作的实际情况,建立“一线工作法”,即在审计一线组建党小组、配置党风廉政建设监督员、落实回访制,将党建工作任务、党风廉政建设职责与业务指标全部量化到项目和成员,确保党建工作和业务工作两不误、两促进。同时,每次审计时,在被审计单位醒目处张贴“四严禁”、“八不准”规定,公布举报电话,接受群众监督,防控审计一线廉政风险。
  二、2019年工作打算
  2019年,我局的工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上讲话精神为指导,继续围绕聚力、扩量,改革、创新,提质、增效的工作思路,坚持 “向信息化要效率、向大数据要资源”理念,创新审计思维模式,深入推进审计全覆盖,充分发挥审计在服务改革发展中的积极作用。
  (一)以党建品牌为引领,全面推进主体责任、监督责任落地生根。围绕“践行价值观,争做啄木鸟”党建品牌创建工作,建立学习教育、检查监督、作风建设常态化机制,努力锻造“信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁”审计铁军。一是建立常态化学习教育机制,通过加强政治理论、业务知识、法律法规等方面的学习,让审计干部坚定理想信念,提升业务能力、把握纪律红线。二是建立常态化检查监督机制。采取纪律监督、谈话提醒、审中巡查、审后回访等方式,提高审计干部遵守纪律规矩的警惕性,以常督促长效。三是建立作风建设常态化机制。坚持“作风建设永远在路上”的理念,持续开展以“四项活动”为抓手、以“两整”等活动为载体的作风整顿活动,着力营造主动担当作为的良好干事氛围。
  (二)以“三大攻坚战”为重点,全力服务市委、市政府中心工作。一是扎实开展政府债务审计。结合2018年审计情况,继续开展政府债务审计调查。重点关注资金来源、投资规模、项目建设、资金运用等情况,对京诚公司投资到“四大产业园”重资产情况开展审计,促进提升政府投资资金使用效率,助力防范化解金融风险攻坚战。二是扎实开展扶贫资金管理使用审计。组织对全市扶贫资金管理使用情况进行审计,促进扶贫资金管理规范、使用高效,推动扶贫政策落实落地,助力精准脱贫攻坚战。三是扎实开展领导干部自然资源资产离任审计。宋河、罗店两镇领导干部自然资源资产审计结束后,将结合审计情况,对富水河流域水资源治理问题提出审计建议,形成审计专报,供领导决策参考。2019年,将对石龙、曹武、永兴三个镇开展领导干部自然资源资产审计,审计结束后,将对京山河流域水资源治理问题和建议,形成审计专报,供领导决策参考。
  (三)以审计创新为驱动,推动审计监督全覆盖。一是依托信息技术,稳步推进预算执行审计全覆盖。加强大数据、云计算技术运用,通过收集整理、筛查分析、疑点核查、抽查核实等程序,不断提高预算执行审计效率,实现市级一级预算执行单位审计全覆盖。二是采用“一拖N”审计模式,分类推进经济责任审计。按部门和乡镇实行差异化管理,分类推进经济责任审计。做好多类型审计项目的结合文章,对经济责任、政府投资、预算执行、领导干部自然资源资产等审计项目实行“1拖N”审计,不断深化资源力量整合、实施过程融合、审计现场配合、成果运用综合的审计工作模式。三是转变审计思路,扎实推进政府投资审计转型发展。抢抓审计改革机遇,转变政府投资审计思路和方式,重点实施对工程项目全过程的监督。加大政府购买服务力度,争取政府投资审计项目应审尽审。四是善用疑点筛查,重点推进民生资金审计。在上级审计机关的指导下,扎实做好农业、教育、民政、扶贫等民生资金大数据审计数据采集、整理和上报工作。依托大数据、云计算技术开展疑点筛查、数据分析,揭露和查处民生资金中的腐败问题,提高民生资金审计效率,扩大审计成果,发挥好新时代审计服务改革发展的积极作用。我市具体审计项目,待湖北省、荆门市审计项目计划出台后,结合京山实际拟定,经京山市委、市政府批准后,以京山市政府办公室名义转发,组织实施。
  (四)以审计改革为契机,发挥审计服务市域经济治理积极作用。一是优化审计职能作用。机构改革后,审计部门将增加发改部门的重大项目稽查职能、财政部门预算执行监督职能、国资部门国有企业领导干部经济责任审计和监事会职能,我们将按照湖北省审计厅、荆门市审计局改革方案,制定我市改革方案,做好编制划转和人员接收工作,充分发挥审计职能作用。二是推进审计质量建设。以审计质量亮晒为抓手,努力实现项目全覆盖、人员全覆盖、过程全覆盖。通过以晒代督、以晒代训,加强审计过程控制,促进审计质量提升。三是发挥“审帮促”作用。坚持问题导向,聚焦领导决策需要开展审计。认真履行审计整改监督责任,针对审计查出的问题,分析问题出现的原因,结合实际情况提出整改建议。坚持管长远、促长效原则,从体制、机制、制度层面帮助被审计单位举一反三、建章立制、加强管理、促进规范运行。定期开展审计整改“回头望”,及时向县政府汇报、向县人大常委会报告审计整改情况。对审计发现的普遍性、重大性问题,及时向市委、市政府汇报,供领导决策参考。
  (五)以积分制管理为龙头,全面推进审计管理科学化、精细化。根据京山市和荆门市审计局积分制量化考核办法,总结近三年开展积分制量化考核工作经验,结合审计工作新要求,进一步完善积分制量化考核办法,切实做到科学设计,规范运行,按照要求圆满完成积分制量化考核试点任务。在考核内容上,全面考核德能勤绩廉,考评审计干部年度任务及配套任务完成情况、工作纪律执行情况、中心工作参与情况、创新审计思路模式方法情况等各方面。在考核方式上,采取统一标准,实行一月一考核、一月一积分、一月一通报,年末自动生成岗位积分的动态管理模式。在结果运用上,深入探索积分运用、奖惩兑现办法,将评先、提干、绩效等与积分制量化考核挂钩,激励审计干部勇于解放思想、敢于担当作为、乐于争当先进,不断推动机关管理科学化、精细化。

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