市人大常委会：
我受市人民政府委托，向市二届人大常委会第二十六次会议作关于调整2024年财政预算的报告，请予审议。
一、一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入
一般公共预算总收入由668987万元调整为846765万元，调增177778万元。
调整的主要原因：一是省转贷我市地方政府一般债券，按要求纳入一般公共预算。二是上级增加转移性补助资金。三是办理2023年财政决算增加结转资金。
调整的主要事项：
1.市级一般公共预算收入
一般公共预算收入预计完成195000万元，占预算的98.8%。调整的主要项目：
一是税收收入调减37300万元。主要是重点企业税收减收、主体税种收入下滑。
二是非税收入调增35000万元。主要是大财政体系建设初显成效，国有资源（资产）有偿使用收入增收。
2.转移性收入
转移性收入由463319万元调整为623163万元，调增159844万元。调整的主要项目：
一是一般性转移支付收入调增21454万元。主要是增加文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入、农林水共同财政事权转移支付收入、交通运输共同财政事权转移支付收入、住房保障共同财政事权转移支付收入。
二是专项转移支付收入增减相抵，调增1527万元。主要增加教育、社会保障和就业、城乡社区等专项转移支付收入。减少的项目为节能环保、农林水、住房保障、资源勘探工业信息等。
三是上年结转收入调增131456万元。主要是根据上年决算数据实调增，其中增发国债资金结转87100万元。
四是调入资金调增5407万元。主要是从其他存量调入增加5407万元。
3.债务转贷收入
债务转贷收入由8368万元调整为28602万元，调增20234万元。主要是增加地方政府一般债券转贷收入。
(二)一般公共预算支出
一般公共预算总支出由668987万元调整为846765万元，调增177778万元。
调整的主要原因：一是新增地方政府一般债券安排的支出。二是上年结转资金按要求需继续使用。三是新增国债资金、支持实体经济发展和社会保障等增支。
调整的主要事项：
1.一般公共预算支出
一般公共预算支出由515293万元调整为674016万元，调增158723万元。调整的主要项目：
一是一般公共服务支出调减8211万元。主要是年初预留的增人增资经费、公用经费，在年中执行时调剂到各部门支出。
二是教育支出调减2097万元。主要是教育部门非税收入未实现年度计划。
三是科学技术支出调增7913万元。主要是增加支持企业发展资金。
四是文化旅游体育与传媒支出调增3058万元。主要是增加苏家垄墓群环境整治（一期）和保护展示工程、苏家垄古墓葬群安防工程国家文物保护专项资金、中共豫鄂边区委员会旧址保护、博物馆馆藏纸质文物保护修复、体育事业发展专项、文旅融合高质量发展资金。
五是社会保障和就业支出调增6478万元。主要是当年退休一次性补贴（独生子女及教龄补贴）、机关事业单位基本养老保险基金缺口补助、城乡居民基本养老保险基金补助、社会服务设施建设支持工程（中央基建投资）等支出。
六是节能环保支出增减相抵，调增4499万元。主要是增加绿满京山和城市疤痕修复建设项目、2023年污染治理和减碳专项（污染治理方向）项目结转到本年使用。
七是城乡社区支出调增19450万元。主要是新增政府债券资金安排的京山市城市更新建设项目、开发区产业园基础设施及公共服务配套项目、温泉市政基础设施建设项目、永兴特色产业园项目、增发国债城市排水防涝能力提升工程、老旧小区燃气管道改造等项目支出。
八是农林水支出调增95393万元。主要是增发2023-2024年国债水利领域项目。
九是交通运输支出调增8898万元。主要是增加交通重点项目建设，省级交通转移支付项目。
十是资源勘探工业信息等支出调增21191万元。主要是增加中小企业发展专项。
十一是商业服务业等支出调增1294万元。主要是增加生猪调出大县奖励资金。
十二是住房保障支出调增945万元。主要是增加老旧小区改造项目资金。
十三是灾害防治及应急管理支出调增1466万元。主要是增加中央自然灾害救灾资金。
2.转移性支出
转移性支出由124172万元调整为143227万元，调增19055万元。调整的主要项目：
一是上解支出调减1135万元。主要税收收入短收，减少上解省级支出。
二是年终结转调增20190万元，预计结转资金增加。
二、政府性基金预算调整情况
调整的主要原因：一是省转贷我市地方政府专项债券纳入政府性基金预算，需编制调整预算。二是办理2023年市级财政决算增加结转结余资金。
（一）政府性基金预算收入
政府性基金预算总收入由196000万元调整为377980万元，调增181980万元。
调整的主要事项：
1.国有土地使用权出让收入预计完成85000万元，占预算的70.8%。根据实际收入调减35000万元。
2.城市配套费收入由3500万元调整为800万元。根据实际收入调减2700万元。
3.污水处理费收入由2500万元调整为1500万元。根据实际收入调减1000万元。
4.转移性收入由70000万元调整为290680万元，调增220680万元。调整的主要项目：
一是专项债务转贷收入增加189966万元。主要是增加地方政府专项债券转贷收入。其中：发行新增专项债券83300万元；发行新增专项债券用于置换隐性债务27000万元；发行再融资专项债券用于偿还政府债务本金86810万元；发行专项债券用于置换隐性债务57206万元。
二是政府性基金转移支付收入增加25225万元。主要是增加超长期特别国债项目资金。
三是上年结转收入增加5489万元。主要是根据上年决算数据实调增。
（二）政府性基金预算支出
政府性基金预算总支出由196000万元调整为377980万元，调增181980万元。
调整的主要事项：
1.政府性基金支出由99259万元调整为169835万元，调增70576万元。调整的主要项目：
一是节能环保支出调增1650万元。主要是增加超长期特别国债安排的支出。
二是城乡社区增减相抵，调减15014万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出减少13415万元；城市基础设施配套费安排的支出调减2144万元，主要是收入减少，相应调减支出；污水处理费安排的支出调减1000万元，主要是收入减少，相应调减支出；超长期特别国债安排的支出增加1545万元。
三是农林水支出调增1398万元。主要是增加大中型水库移民后期扶持基金支出安排的移民补助支出。
四是资源勘探信息工业信息等支出调增1129万元。主要是增加超长期特别国债安排的支出。
五是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出调增79389万元。主要是增加新建武汉至宜昌高速铁路项目（京山段）、宋河精细化工产业园基础设施配套项目、中等职业技术学校生活区建设项目、供水管网漏损维护治理项目、城区智慧停车场项目、老旧小区改造市政配套基础设施建设项目等政府投资项目。
六是彩票公益金安排的支出调增331万元，主要是增加体育彩票公益金上年结转支出。
七是超长期特别国债安排的其他支出调增800万元。主要是增加一念元环境产业新型材料与装备智造基地项目。
八是债务付息调增750万元，主要是根据实际付息支出调增。
九是债务发行费用支出调增143万元，主要是根据发行费用支出调增。
2.转移性支出调整为55724万元，年终结转55724万元预计2025年继续使用，主要为京山南公铁综合客运枢纽专项债券和超长期特别国债资金。
三、政府债务情况
截至目前，全市发行新增政府债券12.59亿元（一般债券1.56亿元、专项债券11.03亿元)，政府债务余额86.35亿元。全市政府债务余额在债务限额内，债务风险总体可控。
需要说明的是：由于上级结算政策的调整变化，如果本年度预算调整数与最终执行数发生变化，将按法定程序在报告2024年财政决算情况时一并予以说明。
各位副主任、各位委员，做好今年的财政改革发展工作，任务艰巨、使命光荣、责任重大。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的依法监督下，认真履行法律赋予的神圣使命，咬定目标、自我加压、勇毅前行，全面完成各项目标任务。认真落实本次会议审议意见，依法加强预算管理，自觉接受市人大及其常委会的监督指导，扎实做好各项财政工作。
特此报告，请审查批复。
京山市2024年政府调整预算表.xlsx